XX/QR-843-A 受审核部门 审核员 不合格事实陈述： 不符合项报告 部门责任人 审核日期 编号：2018-001 第1页 共1页 依据8.1、8.2.3、8.2.4 《过程和产品监视》对让步接收产品的监视存在部分失效： 1）让步接收品的状态标示牌没有放在流转箱上。 2）让步接收品的产品标识没有完整的填写上批次/流程卡号。 不符标准ISO/IATF16949：2016条款：8.1、8.2.3、8.2.4 《产品制造过程控制程序》、《监测和测量装置控制程序》 合 过程文件：不符合项类型： 严重□ 一般□ 轻微■ 审核员/日期： 部门责任人确认/日期： 原因分析： 1、检验员没有按质量管理要求对让步接收产品进行特殊流转。 2、对新上岗的检验员培训、督导不到位。 纠正和纠正措施和完成限期： 1、 按规定对检验员进行质量检验业务技能的培训。 2、 完成时间：2018年07月15日前。 责任负责人 16年07月03日 管理者代表审批 16年07月03日 纠正和纠正措施验证：□纠正和纠正措施无效；■纠正和纠正措施有效； 验证人/日期： XX/QR-843-A 受审核部门 审核员 不合格事实陈述： 生产部 不符合项报告 部门责任人 审核日期 编号：2018-002 第1页 共1页 依据6.3、7.5.1.5 《设施/设备控制》对生产设备维修保养部分控制失效。 1、攻丝机体内润滑油多年没有更换，（无有效润滑油），导致零件损坏。 2、设备检点表作用失效。 不符标准ISO/IATF16949：2016条款：6.3 7.5.1.5 合 过程文件：生产设备控制程序 不符合项类型： 严重□ 一般□ 轻微■ 审核员/日期： 部门责任人确认/日期： 原因分析： 1、对设备润滑点没有重视，未能按设备润滑要求操作。 2、操作人员频繁更换，对设备保养重视不够。 纠正和纠正措施和完成限期： 立即对现场所有设备进行检查，对未有效润滑的设备进行加注润滑油。 于2018年7月25日前完成。 责任负责人 管理者代表审批 纠正和纠正措施验证：□纠正和纠正措施无效；■纠正和纠正措施有效； 验证人/日期：