工序： No.：
序号 项目 确认内容 1、是否编制了工艺文件，并经审批后下发，文件是否适宜、有效 @ 确认情况 结论 1 文件2、作业现场工艺文件与作业指导书是否齐全、 资料 有效、清晰 3、各种原始记录是否按要求填写并保存完整 $ 1、操作人员、检验人员持证上岗情况。 2 人员资格 2、是否明确规定了操作、检验人员的能力要求并定期进行考核 ~ 1、使用的设备、仪器是否符合工艺要求 2、使用的设备是否按规定进行了维护和保养，且均处于完好状态 3、使用的监视和测量设备是否进行了定期校准，并贴有有效期内的合格证有效标识 1、现场环境是否符合生产要求 4 环境条件 2、安全通道是否畅通 1、采购文件中是否明确规定了使用的原材料名称、规格及技术要求 - 3 设备能力 ` \" 5 工艺2、入厂的原材料是否按要求进行了检验或验 材料 证，且均在有效期范围内 3、是否采用新材料，并经过小批试验验证 { 6 工艺1、操作者是否熟悉工艺，并能熟练操作 ` 过程 2、操作者是否严格按照工艺文件执行 3、过程记录是否按要求填写，并保存完好 1、是否按要求编制了检验文件 : 7 质量2、是否按照检验文件要求进行检验，并保存 检验 记录 3、对不合格品的处置是否按规定执行 ： 1、是否按规定对现场的各种质量问题、突发质量信息8 反馈和处理 性质量问题及对后工序（包括产品使用中）发现的本工序质量问题及时进行反馈、汇总和处理 2、是否按规定对各种不合格品进行分类分析， 并针对不合格较多的项目进行质量改进，组织实施 过程确认结论: ■过程确认合格，能投入生产 □其他： 备注： 评审人员： 审批： 日期：%
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