部门管理评审工作报告 SD/JL-15 NO： 部门： 采购部 总结时段 2013年全年 报告人： □□□ 时间：2014. 本部门在管理体系中负责的主要职能： 负责原辅材料的采购供应 本部门的管理的目标（指标）及完成情况： 采购产品合格供方采购率100% 达到100% 采购产品入厂合格率≥98% ≥99% 本部门在履行职责时是如何进行控制的，完成的过程业绩（包括业务量）及符合性情况： 采购控制情况报告 1、按《质量手册》第章节的要求，本部门建立并保持了[原材料明细表]、[供方主人记录表]、[供方记录表]和[合格供方一览表]，并对用于施工的主材的主要生产厂家索要了相关的质量证明资料。 2、由于本公司承揽产品项目，多为甲类材料，故已保持的[合格供方一览表]，且均为省内外知名企业，既是多年与本公司合作单位，且大多是通过了体系审核，历年来从未发生过因其质量原因导致本公司提供的产品顾客拒收的情况。 3、每批原材料进场使用前，项目部均指定了专人进行验证，并保持了相关记录。 4、通过对供方供货业绩的评定，表明其能满足本公司工程产品的需要。 5、合同履约率已达到100%。 质量环境策划实施情况检查表 □□/E·JL -16 №
管理策划项目名称: 采购产品合格供方采购率100% 采购产品入厂合格率≥98% 执行部门:□□□□ 执行情况: 采购产品合格供方采购率100% 达到100% 采购产品入厂合格率≥98% ≥99% 检查结论(成果及改进的要求、建议、措施)： 在环境控制上，要起龙头作用 检查人：□□□ 日期： 批准人： □□□ 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 前期跟踪已经纠正，未发生重复不合格。 验证人： □□□ 日期：