5.1目的
为提高公司在建项目工程质量、安全文明施工管理水平，加强各项目发展部在上程管理方而的交流，现根据公司领导指示由发展管理部牵头成立公司质量安全检查小组。
公司质量安全检查小组负责每月对公司各在建项目进行工程质量及安全文明施工检查，以监督施工工艺流程和工程质量是否满足设计和合同要求；核查各项目安全文明施工措施是否满足国家和公司要求，并对整个施工过程中的工程质量和安全文明施工管理水平进行客观评估。 5.2组织架构
公司质量安全检查小组成员包括: 组长:公司主管领导
组员:发展管理部各专业人员、各项目发展部副经理或技术负责人 具体人员由发展管理部定期公布。
对各项目进行月度工程质量和安全文明施工检查时，项目发展部经理、副经理、主任工程师、主管工程师；监理单位总监；主分包单位的项目经理、技术质量负责人、土建及安装主管、安全员等人员需参加检查活动。 5.3检查时间
初定于每月5--10日日间进行项目工程质量和安全文明施工专项检查，检查时间为0.5一1天，具体时间将由发展管理部提前三天通知。 5.4检查范围及内容
本制度适用于我司所有在建房地产项目，每次检查以标段为单位，对不同施工阶段中分部、分项工程的施工质量、“样板先行”管理措施执行情况、现场文明施工情况以及相应的内业资料进行现场巡查和抽查。
现场工程质量检查分为基础工程、主体结构、装饰装修工程、门窗工程、配套工程及室外工程等六个检查分项进行。
.基础工程检查包括土方、地基处理、地下防水、桩基等； 主体结构检查包括砌体、混凝土、钢筋、模板、防水等；
装饰装修工程检查包括地面、抹灰、面砖、涂料、屋而防水、细部工程等； 配套工程包括给排水、电气、智能化等； 门窗工程检查包括密封性、玻璃、小五金等；
室外工程检查包括附属建筑、室外环境、室外配套及园林绿化等。
“样板先行”内容是否完备，检查各样板验收手续。
施工现场安全、文明施工检查包括场地、资料堆放、标识标牌、脚手架、基坑支护、模板工程、“三宝”“四口”、施工用电及施工机具等分项。 内业资料检查包括现场签证联系单、资料设备合格证及试验报告、施工记录、隐蔽工程验收记录等。 5.5评比办法
每次检查严格参照国家、地方工程施工质量验收规范标准及公司相关检查验收规定执行。每次检查结果由发展管理部负责汇总整理，就检查评分表(附表:《工程项目月度综合检查评分表》)做出评分，
并将检查结果以检查情况通报的形式于次日抄报公司领导，抄送项目发展部，由项目发展部转发监理和施工等相关单位。
月度工程质量、安全文明施工检查以加强各项目发展管理部之间的交流、沟通为主，对项目工程质量、安全文明施工管理优秀的项目发展部，提请公司领导进行表扬或奖励；对项目工程质量、安全文明施工管理较差的项目发展部，提请公司领导进行通报批评或相应处罚，对于相关责任人提出批评或处罚。 5.6其它
对在检查过程中发现的工程质量、安全文明施工问题，各项目发展部应尽快联合监理单位安排施工单位进行整改，井将整改结果于规定时间内以书而形式回复发展管理部，发展管理部将根据实际情况安排复查。 在本管理程序中，主要涉及的标准文本有：
《项目工程质量管理月度检查评分表》 《项目安全文明施工管理月度检查评分表》 检查人员签到表
项目工程质量管理月度检查评分表（一）
项目名称： 检测人员： 年 月 日 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 基础工程施工阶段 1、基坑开挖未按规定分段分层控制，开挖的基坑工作面未与支护工程形成有机搭接，扣2分： 2、软土基桩挖土，未在打桩完成后间隙合理时间，未对称挖土， 土体高差超过0.8米，扣3分； 3、回填土料不合格，夯实密实度达不到要求，扣2分； 4、地下室出现多处裂缝，露筋，大面麻面，蜂窝，抗浮措施存在 施工质量问题，扣3分 5、后浇带部位保护措施不规范，钢筋变形、锈蚀严重，扣2分； 6、天然地基基坑四周无排水沟.无集水坑及抽水泵，扣1分： 7、地下室穿墙螺杆孔未进行专项封堵或封堵质量不合格，扣1分； 8、地卜室防水工程质量不合格或其成品保护不到位，扣1分； 9、其他违反工程建设强制性条文的问题，扣1-5分。 1、模板质量较差，拼缝不严且翘曲严重，扣4分； 2、钢筋制作不规范，锚固长度不满足要求，钢筋锈蚀严重，板负 筋被弯曲严重，支撐筋或底筋漏筋，扣4分； 3、混凝土构件出现严重麻面，蜂窝，露筋、裂缝等问题，扣4分： 4、未桉规范设置沉降观测点，无沉降观测记录的，扣2分； 5、混凝土楼板厚度、板面标高、平整度控制超标，扣3分； 6、未经砌筑样扳确认就大面开始砌筑施工的，施工面及施工逬度 未能有效控制的，扣3分； 7、砌筑工程施工达不到相关规监和图纸耍求的，扣1-5分； 8、水电安装预埋施工达不到相关规范和图纸要求的，扣1-5分； 9、其他违反工程建设强制性条文和验收规定的问题，扣1-10分。 20 2 主体工程施工阶段 40 3 装饰工程施工阶段 1、楼梯、阳台栏杆水平及竖向间距超过设计值，楼梯休息平台宽度不够，扣4分； 2、门窗周边、厨卫间以及有防水要求的地面和外墙出现渗漏的， 扣4分； 3、楼地面、墙面、天棚找平层空鼓、开裂严重，扣4分； 4、屋面、天沟坡度不符合要求及开裂，扣2分； 5、上人屋面女儿墙高度及防攀爬措施不符合规范，扣2分； 6、门窗安装质量不合格，安装后有较严重损坏，扣4分； 7、给排水、电气、燃气安装施工达不到相关规范和图纸要求的， 扣1-10分； 8、其他违反工程建设强制性条文和验收规定的问题，扣1-10分。 40
项目工程质量管理月度检查评分表（资料）
项目名称： 检测人员： 年 月 日 序号 检查项目 扣分标准 1、未根据项目的发展目标及时编制项目发展纲要，扣4分； 2、未根据项目发展和监理规划及时编写建立细则，扣3分； 3、未对相应技术管理人员进行监理细则书面交底，扣3分。 1、未制定项目部的管理组织架构和相应管理人员的管理职责，扣5分； 2、未根据项目的发展及管理人员的变更调整人员的分工及职责，扣2分； 3、未对管理人员日常工作进行检查、指导和考评，扣3分。 应得分数 10 扣减分数 实得分数 1 策划管理 2 组织管理 10 3 施工组织设计管理 1、未对承包商的施工组织设计进行评审，扣3分； 2、未督促承包商施工组织设计向施工班组进行交底，并将交底文件存档，扣5分； 3、未对施工进行监督检查，对违反施工组织设计的行为无处理措施，扣2分； 1、未对承包商的相关主要人员资格（如项目经理、技术负责 人、质检人员、测验人员、焊工、安全员等）进行审查， 扣5分； 2、未对承包商进场的施工设备进行审查，扣5分； 3、未对承包商进场的原资料、设备进行审查并送检，扣5分。 1、对关键的施工工艺，未督促施工方提交施工方案，审核后 向施工层交底，扣5分； 2、对关键的施工工艺，未坚持样板先行制度，扣5分； 3、对关键的施工工艺未实施旁站监理，无旁站记录，扣5分。 1、未及时组织图纸会审，隐蔽验收及竣工验收，扣10分； 2、未对砌筑工程、抹灰工程、防水涂膜等实施工作面检查、 移交控制等措施，扣5分； 3、未对地下室工程、转换层工程等组织专题技术会，扣5分； 4、存在重大安全事故隐患，扣10分。 1、未对施工中出现的质量事故，及时组织质量事故专题会议， 扣5分； 2、未采取相应措施避免事故的再度发生，扣5分。 4 人、机、料管理 15 5 施工工艺管理 15 6 质量控制措施 及 落实情况 30 7 质量事故处理 10
项目安全文明施工管理月度检查评分表（一）
项目名称： 检测人员： 年 月 日 序号 检查 项目 扣分标准 1、超过2m深的基坑无临边防护措施或支护措施不符合要求，扣3分； 2、坑边堆料不满足规范规定的距离要求，扣1分； 3、未按规定进行基坑支护变形监测和周边沉降观测，扣2分； 4、其他影响基坑稳定和安全的问题，扣1-4分。 1、未设扫地杆、剪力撑或其设置不符合规范要求，扣3分； 2、架体通道的坡道、支撑及卸料平台的设置不符合要求，扣2分； 3、其他影响脚手架安全的问题，扣1-5分。 1、现场施工不戴安全帽，高空作业不系安全带，扣2分； 2、外架挂网不符合规范要求，扣2分； 3、井孔、阳台、楼板屋面等临边防护或防护不严，扣2分； 4、其他不符合相关安全规定的问题，扣1-4分。 应得分数 扣减分数 实得分数 1 基坑支护 10 2 钢管脚手架 10 3 三宝四口 10 4 施工临时用电 1、配电箱与开关箱管理，随意放置，未关门上锁并采取相关保护措施， 扣2分； 2、电线老化、破皮未包扎，随意拖地、浸水，线路过道无保护，扣2分； 3、配电室、发电机室安全保护措施不到位，扣2分； 4、其他违反临电使用安全的问题，扣1-4分。 5 施工井架 1、断线保护、吊篮停靠、超高限位、防滑脱、避雷等装置不符合相关规范 的要求，扣4分； 2、缆风绳不使用钢丝绳，磨损、断丝达到报废要求，扣2分； 3、其他影响井架使用安全的问题，扣1-4分。 1、限速器及上下限限位装置未按要求设置及检测，扣3分； 2、无限载标志牌、载重超过规定荷载、未按规定安装配重，扣2分； 3、其他影响电梯运行安全的问题，扣1-5分。 1、起重机无超高和力矩限制器，结构吊装未设置防坠落措施，扣5分； 2、其他影响起重安全的问题，扣1-5分。 1、传动部位防护罩、保护接零、漏电保护器不到位，扣2分； 2、搅拌机无防雨棚或作业台不安全，扣2分； 3、各种气瓶标识、摆放、隔离不符合要求，扣2分； 4、其他违反机具使用安全规定的问题，扣1-4分。 1、现场未按规定设置大门、围墙、门卫和“五牌一图”，扣2分； 2、未按规定进行场地硬地化，未在出口处设置洗车池，未按规定设置排 水设施，扣2分； 3、现场资料堆放混乱，垃圾未堆放在规定位置并及时组织外运，扣2分； 4、生活区与现场分区管理未达到指定要求，扣2分； 5、其他违反文明施工规定的问题，扣1-2分。 1、施工现场、生活区、办公区灭火器配置数量不足或失效，扣5分； 2、其他防火措施和设备不到位，扣1-5分。 10 6 施工电梯 10 7 起重吊装 10 8 施工机具 10 9 文明施工 10 10 防火设施 10
项目安全文明施工管理月度检查评分表（二）
项目名称： 检测人员： 年 月 日 序号 1 2 检查项目 安全生产责任制 目标管理 扣分标准 1、未建立安全责任制、未及时调整安全管理组织架构，扣5分； 2、未对管理人员的安全责任制定考评细则，无考评记录，扣5分； 1、未制定安全管理目标、未对安全责任目标进行分解，扣5分； 2、无责任目标考核规定，考核办法未落实，扣5分。 1、对施工组织未进行安全文明措施的评审，扣5分； 2、未对施工组织设计中的安全文明施工措施情况进行检查，对不符合的问题无处理意见，扣5分。 未督促承包商对工人进行安全技术交底，无书面交底记录，扣5分。 1、未按安全文明施工管理制度进行检查，无安全检查记录，扣5分； 2、现场存在重大安全隐患，扣10分； 3、检查发现安全隐患后，未下发整改通知单，未对整改情况进行 跟踪封闭，扣5分。 1、未制定安全教育制度，扣5分； 2、新员工到项目部后，未进行安全教育，扣5分。 未给所有员工发放安全帽、安全鞋，项目部未配安全箱、 电筒等，缺一项扣2分。 1、项目部管理人员上现场不戴安全帽，扣2分/人； 2、项目部管理人员在现场抽烟，扣2分/人。 应得分数 10 10 扣减分数 实得分数 3 施工组织设计 分部分项工程 安全交底 10 4 5 5 安全检查 及落实情况 20 6 7 8 安全教育 安全防护配置 现场安全行为 10 10 10 9 10 工伤事故处理 安全标志 未建立工伤事故应急处理方案，对员工未进行方案交底， 无书面交底记录，扣5分。 未对现场安全标志进行检查，对不合格设置无处理措施， 扣2分/处。 5 10
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