测量管理体系年度监督审核计划
受审核组织：****
审核类型: 年度监督审核(AAA) 审核日期：****年**月**日（见附件一 ） 审核依据：《测量管理体系监督审核规范》
《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》（GB/T19022—2003） 公司测量管理体系文件 国家有关计量法律法规
审 核 组:
组 长 **** （Ａ）
成 员 **** （Ｂ） ****（C） 观察员 质量技术监督局有关领导
审核范围: a.覆盖部门：公司测量管理体系有关职能部门、计量检测部门、生产部门、技术部门、经营部
门以及服务与保障部门等。
b.覆盖活动：公司安全生产管理、经营管理、质量管理、环境管理、能源管理和职业健康安全
管理等各项活动对计量的要求。
c.覆盖产品：电力生产、营销与服务。
d.覆盖的时间段：上次现场审核结束之日起至本次监督审核日止。
审核目的：监督受审核方在证书有效期内持续保持测量管理体系与确认准则的符合性，与顾客、组织和法
律法规要求的一致性，实现特定目的的有效性以及识别公司测量管理体系潜在的改进方面。
审核重点： a.测量管理体系标准中的重点要素条款（见附件二 ）；
b.以往不合格项的跟踪验证； c.认证证书和标志的使用情况； d.测量管理体系评价；
审核实施组织：**** 计划制定: ****
发出日期: ****年****月****日
受审核组织确认： 年 月 日
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附件一
监督审核日程表
****年*月*日
时间安排 首次会议 主持人：审核组长 审核部门 参加人：公司体系管理层、中层及相关人员 议程：1 介绍审核组成员 2 有关领导讲话 3 审核组长布置审核工作 4 公司计量体系运行情况汇报 管理者代表 计量办公室（计量职能、质量目标、内审与管理评审等） 计量中心（强制检定、计量确认、测量过程、溯源性、不合格控制） 客户服务中心（95598，1个营业厅，用电抢修，处理客户计量申诉） 营销部（用电检查、反窃电、顾客满意度） 修试所（电气试验与油化验测量设备与测量过程，重要测量过程的识别、测量设备的溯源及状态标识，试验人员资质、试验依据的有效性、试验环境、试验记录、出具的试验报告的规范性） 安保（监）部（安全工器具试验监督管理，测量设备的配备、使用、溯源、审核员 08:30～09:00 A B A 09:00～15:00 试验记录的规范性）） 物资公司（外部供方评价等） 人力资源部（计量人员岗位职责、能力培训等） 调度所（测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性） 变电工区（测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性） 配电工区（测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性） 生产技术部（对生产工区测量设备的配备、使用、溯源、试验记录和报告规范性的监督与管理） 线路工区（测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性） 15:00～15:30 审核员梳理现场考核资料，对各部门审核结果和现场试验情况进行评价。B A B 15:30～16:30 末次会议（体系管理层、中层及相关人员） 审核重点：1）营销口的民生计量；2）生产口的安全计量。
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附件二
表1 测量管理体系审核规则要素分类表 测量管理体系审核规则要素 要素分类 监督检查方法 重点 一般 计量法制要求 1计量单位 ★ 2计量人员 ★ 3计量标准 ★ 4强制检定 ★ 检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 5特定要求 ★ 6技术能力要求 ★ 6.1 检测能力 ★ 6.2 检测水平 ★ 测量管理体系要求 4总要求 ★ 5管理职责 5.1 计量职能 ★ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ 5.3 质量目标 ★ 检查质量目标的实现情况 5.4 管理评审 ★ 查阅管理评审记录，检查评审的符合性和有效性 6.资源管理 6.1 人力资源 ★ 6.2 信息资源 ★ 6.3 物资资源 ★ 6.4 外部供方 ★ 7计量确认和测量过程实现 7.1计量确认 ★ 查阅计量确认记录，并现场抽查测量设备的确认状况。 7.2测量过程 ★ 查阅测量过程记录，现场抽查测量过程是否在受控条件下实现并满足计量
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要求。 7.3 测量不确定度和溯源性 7.3.1测量不确定度 7.3.2 溯源性 ★ ★ 查阅测量结果的溯源性记录，检查是否所以测量结果都溯源到ＳＩ单位标准。 8体系分析与改进 8.1 总则 8.2 审核和监视 ★ ★ 查阅审核和监视记录，检查其符合性和有效性 8.3 不合格控制 ★ 查阅不合格控制记录，检查不合格控制的有效性 8.4 改进
★ 查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性 注：《测量管理体系审核规则要素分类表》中列出了重点要素和一般要素。在年度监督审核中，重点要素是每年必须检查的内容，一般要素应在证书有效期内全部覆盖。
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