序 检查项目 号 检查内容和标准 检查方法 查出 处理 问题 意见 依法取得 有关安全 烟花爆竹安全生产许可证，烟花爆竹经营（批发）许一 生产行政 可证，烟花爆竹经营（零售）许可证等安全生产许可许可的情 证件 况 设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员；主要负责人和职业健康管理人员应当接受安全监管部门组织的职业健康培训 建立健全职业卫生防治制度和操作规程 可能产生职业危害的新、改、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业危害预评价报告、防治专篇、控制效果评价报告、防护设施验收批复文件以及备案情况 在醒目位置设置公告栏、警示标识和中文警示说明 查看现场 查看发放台帐、进货资质证明、现场检查 查看维护检修保养记录 查日常监测记录和检测评价报告 查看合同和培训档案 查看职工健康档案 查看资料 查看证件 查看文件 和证书 查看资料 为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使用规则正确佩戴、使用 作业场所 职业危害 二 职业危害防护用品、防护设施经常性的维护、检修和防治的情 保养情况 况 作业场所职业危害因素日常监测、定期检测及现状评价情况 将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明 对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，为从业人员建立职业健康监护档案 作业场所使用有毒物品的生产经营单位，应当办理职业卫生安全许可证
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查看证件 安全生产责任制 建立健全主要负责人，分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位责任制 安全奖惩制度、安全检查制度、安全技术措施审批制度；产品流向登记制度、门卫值班值守制度、事故隐患整改制度、安全设施设备管理制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业管理制度、安全投入保障制度、重大危险源检测监控制度、防护用品（具）管理制度，以及原材料、辅助材料购买、检验、使用和保管制度，职业卫生管理制度；符合国家标准或行业标准要求的操作规程 安全奖惩制度、安全投入保障制度、安全检查制度、从业人员安全教育培查看文件 烟建立和落实安全生产责任制、安全三 生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 花爆安全生产规章制度和操作规程 烟花爆生产企查看资料 竹 业 批发企训制度、仓库安全和保卫制度、动火作业管理制度、安全设备设施管理制度、重大危险源监控措施和事故隐患出入库检查验收制度，装卸、搬运、消防等作业安全规程 查看资料 竹 业 整改制度、产品流向登记制度和产品烟花安全 按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全四 生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况 生产 费用 爆竹生产企业 按照年度销售收入按年计算，分月提取，当年销售收入在200万元（含）以下的按3.5%提取；超过200万元至500万元（含）的部分按3%提取；超过500万元至1000万元（含）的部分按2.5%提取；超过1000万元以上的部分按2%提取 查看财务账本和凭证 安全生产风险抵押金存储原则上不超过安全生产风险抵押金（或者安全生产责任保险） 500万元。其中，小型企业存储金额不低于人民币30万元（不含30万元）；中型企业存储金额不低于人民币100万元（不含100万元）；大型企业存储金额不低于人民币150万元（不含150万元）；特大型企业存储金额不低于人民币200万元（不含200万元） 查看企业安全生产风险抵押金核定通知书或者保单 2
依法设置安全生产管理机构五 和配备安全生产管理人员的情况 矿山、建筑施工单位以及危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位 矿山、建筑施工单位和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材等危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置专门的安全生查看文件 产管理机构或者配备专职安全生产管理查看证书 人员。专职管理人员按照不低于从业人员1%的比例配备 生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本单位安全培训工作所需资金；应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况 各企业要把班组长安全培训纳入本企业安全生产发展规划、年度工作计划和目标责任体系，制定班组长安全培训实施方案。企业新上岗的从业人员须按有关规定，经过相应的安全培训并考核合格后上岗，已在岗的班组长每年接受安全培训不得少于24学时，班组其他员工每年接受安全培训不得少于16学时 企业三项岗位人员、班组长和其他从业人员受到六 安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况 烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当取得安全资格证书，初次培训时间不少于48小时，每年再培训时间不少于16学时 烟花爆竹等生产经营单位新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工必须进行强制安全培训；加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂安全培训教育 新上岗从业人员的学时要求：烟花爆竹等生产经营单位初次培训不得少于72学时，每年再培训不得少于20学时；其他单位岗前培训时间不得少于24学时 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训；生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训 特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业
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查看计划 查看档案 查看计划 查看试卷 相看证书 查看档案查看试卷 查看安全培训教育卡 查看资料 查看证书 现场检查 新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施七 工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况 立项审批文件、安全预评价报告（安全生产条件论证报告）、安全验收评价报告、安全设施设计专篇、建设项目试生产（使用）方案等资料（具体可参照《安全生产法》、《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》等规定要求） 查看资料 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设八 施、设备上，设置安全警示标志的情况 针对能够引起《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）中规定的20类伤害事故的生产经营场所和有关设备、设施来检查生产经营单位需要设置的安全警示标志。《安全标志使用导则》（GB16179-1996）则规定了在容易发生事故或危险性较大的场所中安全查看现场 标志牌的设置原则、位置、型号、固定方式等事项。 烟花爆竹生产区域、储存区域和仓库应有明显的安全警示标志或警示标语，零售场所应张贴明显的安全警示标志。 对安全设备设施的生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特九 维护、保种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照养、定期国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业检测情况 资质的检测、检测机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工艺、设备
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安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字 查看记录查看现场 查看特种设备 检查检测报告 查看资料 查看现场 重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应十 急预案的情况（《重大危险源辨识》GB18218 -2000） 建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控 定期对设施、设备进行检测、检验，并定期检查重大危险源的安全状态（有检测、评估或者监控报告，加强了对现场的监测监控） 制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练（预案应包括企业危险源基本情况及周边环境概况，应急机构人员及其职责，危险辩识与廉价，应急设备与设施，应急能力评价与资源，应急响应、报警、通讯联络方式，事故应急程序与行动方案，事故后的恢复与程序，培训与演练等内容） 至少每半年向安监部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况 查看档案 查看报告查看现场 查看预案及记录 查看资料 教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全查看培训十操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险档案、现一 因素、防治措施以及事故应急措施的情况 场询问 生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》查看清单（GB11651）和国家颁发的劳动防扩用品配备标准以及查看实物 为从业人有关规定，为从业人员配备劳动防护用品 员提供符生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项查看财务合国家标经费，并不得以货币或者其他物品替代应当按规定配账本 准或者行备的劳动防护用品 业标准的生产经营单位为从业人员提供的劳动防扩用品，必须查看产品劳动防护符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限 合格证 十用品，并生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验查看制度 二 监督、教收、保管、发放、使用、报废等管理制度 育从业人查看特种生产经营单位不得采购和使用无安全标志的特种劳动员按照使劳动防护防护用品，购买特种劳动防护用品须经过本单位的安用规则正用品安全全生产技术部门或者管理人员检查验收 确佩戴和标志 使用的情从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度况 和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护查看现场用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上现场询问 岗作业 在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与十对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采查看协议三 取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的现场询问 情况 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发查看承对承包单位、包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质包、承租承租单位的的单位和或者个人 单位资质 十安全生产工生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，生查看签订四 作实行统一产经营单位应当与承包、承租单位签订专门的安全的协议或协调、管理的生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定者承包、情况 各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包、租赁合同 承租单位的安全生产工作统一协调、管理
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建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制 定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，组织安全生应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信产检查，及时息档案，并按照职责分工实施监控治理。安全生产管排查治理三理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题应当库、储存库、立即处理，不能立即处理的应当及时报告有关负责人，工房超员、超检查及处理情况应当记录在案 药量、超范生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排十围，改变工房查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15五 （仓库）用途日前和下一年1月31日前向安监部门和有关部门报送书面统计分析表，并由主要负责人签字 “三超一生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的改”、安全设资金，建立资金使用专项制度 施、安全距离建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职生产安全事工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报 故隐患的情对于重大事故隐患，要随时报告，并由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；对于一般事故况 隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改 查处“三库”、储存库、工房（经营场地）超员、超药量、超范围、改变工房（仓库）用途“三超一改”、安全设施、安全距离生产安全事故隐患 查看资料 查看文件查看资料 查看报送记录 查看账本查看资料 查看资料 查看方案查看整改记录 查看记录 现场检查 生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》查看制定（AQ/T9002-2006），结合本单位的危险源状况、危的应急预险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。分为综合应急预案、专项应急预案和现案 场处置方案 制定、实施生产安全事故十应急预案，以六 及有关应急预案备案的情况 烟花爆竹应当组织专家对本单位编制的应急预案查看评审进行评审，评审应当形成书面纪要并附专家名单。或论证纪其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案要 进行论证 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。演练结束后，应当对演练效果进行评估，撰写演练评估报告 查看演练计划和演练评估报告 应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应有记录并归档 查看修订记录 6
烟花爆竹的生产、经营、储存单位企业建立应急救援组织或者兼职救援十队伍、签订应七 急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况 生产、经营、储存单位以及应当建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议 查看成立文件或者签订的救护协议 生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态 查配备台帐和使用档案 按照规定报十告生产安全八 事故的情况 依法应当监十督检查的其九 他情况 生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，应在事发后1小时内报告事故发生地县级安全监管部门；发生较大以上生产安全事故或较大涉险事故的，中央在湘、省属企业发生较大以上事故的，查看事故事故发生单位还应当在事发后1小时内报省级安全档案资料 监管部门；发生重大、特别重大生产安全事故的，事故发生单位可以立即报告国家安全监管总局；不得瞒报、漏报或迟报 查值班签烟花爆竹生产企业建立和严格执行领导带班制度。 字记录 强力推进企业在规定时限内实现安全生产标准化达标 查计划安排
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