异物的控制管理规范

四、异物的控制管理规范

1 目的

为更好的控制异物，提升产品的质量，特制定本控制管理规范。

2 职责

生产部及有关部门负责实行异物的控制。

品控技术部监察指导。

3 术语和定义

异物的定义：非源自食品自己的所有物件，包含金属、玻璃、塑料、砂石、线绳、纸壳、

木屑、头发、纸渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆虫等。 4 工作程序外来异物种类

外来异物

种类

易产生的根源

应采纳的举措

1、新筐、新铲要经专人检查后方能投入使用。

责任人

塑料筐

塑料片

塑料铲刷子毛

2、使用的塑料筐、塑料铲、刷子每用一次，检查一 次，实时改换损坏的筐、铲、刷子。

3、塑料筐、铲、刷子对其完满性进行检查后开始使 用，在使用过程中每班进行一次完满性检查，使用 后对其完满性进行检查确认。

进车间人员戴好帽子，头发不外露。进车间前专人

工序组长

操作人员

头发 人体 粘贴工作服上头发。生产中专人巡回检查粘贴零落 的头发。

1、包装物料需经专人进行检查，进车间前要除掉所

工序组长 操作人员

包装物料

各种纤维

衣物手套

有捆绳。

2、进车间人员要先进行衣物清理。

3、加工过程中， 粘头发人员同时检查粘贴各种纤维。 4、使用棉线手套的要按期检查， 发现损坏马上报告。 1、 佩带彩色乳胶手套。每班对乳胶手套的完 好性进行检查，发现损坏手套实时改换，并找到残 破部分。

2、 包装工序不戴薄或透明的乳胶手套。

带班长 工序组长

胶皮片 乳胶手套

带班长

工序班长

沙粒杂物 落地产品

落地产品（原料、半成品、成品）掉落地面或接触 不洁物时，放入落地产品回收处做下脚料办理。 1、 每天检查防蝇虫设备。车间、厂区每天打扫卫

工序班长

操作人员

蝇虫 车间、库房、厂区 生，消灭卫存亡角，消灭蝇、虫孳生地。 2、 厂区可按期喷洒低毒易分解药物杀虫。

车间带班长 库房管理员

异物的控制管理规范

1 、现场灯具、 灯罩、

钟表、仪表、温度计、

1、设专人对车间内所有的玻璃硬塑料制品按规定检

灭蝇灯、压力表等

玻璃、硬质

塑料

查并做好记录。

2、假若有破裂的玻璃硬塑料制品要实时向车间带班

2、窗户及门上的玻

璃、镜子

3、品控部取样试管、

长或上司报告，实时采纳举措进行办理。

3、品控部带进车间取样用的玻璃仪器一定进行登记

车间带班长

品控部化验员

烧杯、比色皿、滴定

和检查，发现问题按第二条进行办理。

4、库房的窗户玻璃由库房管理人员进行监控检查。 进入库房的人员未经赞同禁止携带玻璃制品。

库房管理人员

管、试剂瓶等 4、车间用的水管 车间用金属工具： 刀、剪刀封箱器、扳

手、缝纫针 机修带进车间的： 各样扳手、螺栓等 易零落件：笔、回形

1、 车间每天对金属工具进行检查，对丢掉或残破 的，要查明原由，有问题时将所加工的产品独自存 放，上报主管部门实时采纳办理举措。 2、 机修带进车间的各样金属工具。 3、规范金属探测器的使用。

1、车间每天对各工序言具用品数目、完满程序进行 检查登记。

金属

工序班长

操作人员

其余

针、大头针、订书针、 2、对丢掉或残破的，要查明原由，将波及的产品单

独寄存，上报主管部门实时采纳办理举措。

订书机等

工序班长

操作人员

3、规范文具用品的管理和使用。

手套的控制

1）手套材质的要求，不得戴易零落纤维的手套，应戴食等级乳橡胶手套。

2）加工过程中手套损坏时，需将损坏手套及碎块采集完好以旧换新；禁止将手套任意乱

丢。

3）须使用与产品颜色不相像的彩色手套，尽量使用蓝色手套。 玻璃、硬质塑料的控制

1）禁止职工擅自携带玻璃及硬质塑料制品进入生产地区及库房地区， 如水杯、塑料饭盒、搪瓷或陶瓷制品等。车间内使用的玻璃仪器等需专人负责每天检查数目及玻璃仪器的完满程 度，并记录于《玻璃制品进出车间登记检查表》中。

如发生丢掉应马上报告有关负责人，并睁开追究，且一定有追究结果，同时对产成品及在线产品进行认真检查，确认产品能否被玻璃物件污染，并按下边第 6）进行办理和记录。

2）所有与车间生产地区、储藏地区相邻的及工人穿工作服可能会经过的地区的门、 窗的玻璃一定贴好防备膜，如发现有玻璃裂痕，通知维修人员下班后进行改换。

3）依据风险剖析结果，高风险玻璃及硬质塑料物件每天由卫生员班前检查并记录。 检查如发现损坏，实时通知维修人员班后维修；若出缺损，按纠偏规定履行。

4）依据风险剖析结果，低风险玻璃及硬质塑料物件每个月由各部门专人检查并记录。

5）品控部带进车间 / 库房的取样或检测用的玻璃仪器，进入车间时需要车间进行登记，出车间时依据登记查对能否所有带出，并记录玻璃仪器的完满程度，如发生损坏一定找到碎片，并记录于《玻璃制品进出车间登记检查表》中，确立对在线产品能否造成污染，如发生污染接下边第 6）条进行办理。

6）紧迫状况办理：当不测发生玻璃制品损坏时（如灯管、衣镜、车间窗户玻璃等） ，工序班长应先停止本工序人员加工，划定波及的范围并报告带班长；带班长组织人员进行清理 现场，保证无残渣遗留，而且由班长确认现场洁净达到要求后，方可持续生产。待下班后马上对损坏的玻璃进行修复。

被波及的产品需进行隔绝寄存并表记清楚，待品控部查验后确立对产品的处理，未遇到污染则放行，被污染则由品控技术手下达处理建议由生产车间达成处理。

异物的控制管理规范

该工序班长或车间主任填写《纠正及预防举措办理单》 ，记录整个玻璃损坏的办理状况，并采纳纠正举措防止产品遇到污染。

7）灯具改换操作要求：

① 禁止在生产线上方进行灯管的维修和改换，一定在生产结束时维修。

② 灯具只好由机修人员进行维修和改换，车间内的加工人员不得参加。

③ 新的灯具，在拆掉所有包装物后方可带入车间进行改换。

④ 拆卸旧灯具，安装新灯具，并检查防备罩能否牢靠。

⑤ 清理使用的工具，将工具及废旧物件带出车间。

⑥ 维修现场进行冲洗消毒。

金属的控制

为降低金属掺入产品的可能性， 生产现场一定控制现场所有的尖利金属工具， 比如刀具、设备上的刀片等，不得使用易折断的美工刀。除生产加工一定使用的金属工具外，其余金属

制品一律禁止带入车间。

1）所有进入车间的金属工具一定所有在《工用具发放回收记录》长进行登记，班后需要

逐个盘点工用具数目；如出现金属工具发放和回收时数目不一致，需要马上报告车间主任查

找丢掉金属工具。

2）金属工具使用过程中如出现断裂、破裂等现象，需要将损坏金属工具采集完好，由带

班长以旧换新。

3）所有设备及金属质工用具投入车间使用前由机修人员进行检查，表面不得有焊豆，

不

得开焊。

4）设备和工用具在使用过程中要轻拿轻放，不得摔打。

5）对金属纱网及易零落部件的设备工用具等应按期进行检查，

修理改换。

发现损坏零落应实时进行

6）所有产品一定经过金属探测器检测。

7）机修在车间 / 库房进行维修时一定进行相应的防备举措，维修结束后一定对维修现场

进行清场，将维修工具、换下来的设备如螺丝等物件清理洁净。并逐个记录改换的零配件名称、数目。

利器（缝包针）的控制

利器（缝包针）的购置

每个月月尾前，由业务部库房管理人员盘点缝包针库存数目，并依据生产使用量提交购置申请。业务部采买依据库房供给的购置数目，确立实质需要采买的数目、规格，依据最低存量原则实行采买，以防止不用要的隐患。

利器（缝包针）查收

1）采买的车间利器用品到货后，由库管员按送货单进行查收，经查对（名称、规格、数目、单价、金额、质量）无误后入库。

2）利器查收后，库房管理员按物科种类、规格、等级、寄存序次、分区堆码，不得杂乱堆放，并按货单内容在帐册长进行登录并通知有关部门办理申购用品的领用手续。

异物的控制管理规范

利器（缝包针）发放 / 回收

1）使用利器类工具的生产车间由车间负责人作为利器类工具的保存员，

特意负责发放及

回收利器的登记，并将其详尽记录在《工用具发放回收记录》上，不得将未经登记的利器私

自交给工作人员使用。

2）操作工人需缝包针时，由所属车间负责人在《工用具发放回收记录》上登记，并由车

间使用人领取、使用人员在署名栏内署名。领用利器用品时填写应保证规范、清楚、无涂改。

3）领取人在下班前须采集已破坏的缝包针交还到车间负责人，车间负责人在送还数目、

回收时间栏记录，并将回收的断针贴在记录表上。

4）所有可折断式刀片，生产场所禁止使用。

利器丢失办理

1）所有领用的利器类工具不得丢失，若有丢失，丢失人员一定马上呈报状况给车间负责

人，决定办理举措。

2）若在成品包装步骤发现利器工具丢失，一定对已包装好的产品进行全面查验找寻。

间负责人在《工用具发放回收记录》栏内写明找寻状况。

3）如经过找寻后确立该利器丢失，车间负责人应将丢失申明及检讨提交行政部。库管根

据丢失申明对该利器进行注销，并记录在案。

木制品控制

在产品开放地区（车间、库房）禁止使用木制品。若有例外状况，没法防止木制品，则应保护其优秀的卫生状态和完好性，并按期进行检查，发现损坏，实时改换，并将所有的碎片采集完好，对波及到的产品进行隔绝评估。

文具用品的管理：

文具用品属易零落件，包含笔、回形针、订书机等，车间每天对各工序言具用品数目、完满程序进行检查登记。对丢掉或残破的，要查明原由，有问题时将所加工的产品独自寄存，上报主管部门实时采纳办理举措。规范文具用品的管理和使用。

其余异物的控制拜见《虫害的控制》 、《设备维修养护规程》等文件。

纠偏举措

发现工用具丢掉或损坏后，马上到现场查找，如找不到丢掉的物件或缺损块，或找到的缺损块比工具上缺损的部分要小，需上报生产部及品控技术部。

品控技术部依据状况，将可能受影响的所有产品予以隔绝寄存，并进行以下办理：

① 如系金属质物件，由专人到金探工序监察，探出金属物后从产品中拿出，与原工具缺损部位比对。

② 如系非金属质物件，则需开箱将产品从头过筛，防止混入产品中。

③ 关于现场找不到，查验后也未发现的，上报企业领导，记录在案，必需时通知客户及有关方。

5 有关记录

YTSL-4-302C-14 《车间进出物件记录》 YTSL-4-302C-38 《玻璃硬塑料台帐及风险评估一览表》

车

异物的控制管理规范

YTSL-4-302C-39 《车间玻璃及硬质塑料控制检查记录》 YTSL-4-302C-40 《工用具发放回收记录》 YTSL-4-302C-41 《玻璃硬塑料散布图》