境外税后所得 境外所得可抵免的所得税额 享受税收饶让抵免税额 13(10+ 14(9+1011+12) +11) 小计 境外分支机构境外税收入与前所得 支出纳税调整额 境外分支机构调整分摊扣除的有关成本费用 16 境外所得对应境外所调整的得纳税相关成调整后本费用支出 18(14+ 15 17 15-16-17) 所得 国家（地分支机股息、红行次 区） 构营业利等权利息所租金所利润所益性投得 资所得 得 得 特许权使用费所得 财产转其他所让所得 得 直接缴间接负小计 纳的所担的所得税额 得税额 1 2 3 4 5 6 7 8 9(2+…+8) 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计
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