工程项目施工过程控制程序记录样表

编号：Q/OHS/E R1501

项目关键、特殊工序一览表（样表）

填报单位：××公司 序 号 项目管理计划 名称 关键工序 名称 特殊工序名称 施工 单位 金科·东方大院四期项目部 国电电力酒泉热电厂项目部 备注 已 实施 金科·东方大院四1 期建安工程项目管理计划 国电电力酒泉热电厂新建工程项目质量计划 地下室防钢筋电渣压力焊 水 汽机底板大体积砼施工、汽机基座上部结构施工、烟囱外筒施工 清水砼施工， 2 已 实施 注：此表由项目技术负责人填写保存，每季报上一级技术部门一份。 部门负责人：××× 填表人/日期：×××/2010.10.18

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编号：Q/OHS/E R1502

特殊工序实施前三鉴定记录表（样表）

项目名称：×××项目部 特殊工序名称：地下室防水 操作工艺/设备/人 员 名 称 数量或 工种 鉴定依据 鉴定 结论 鉴定人/日期 地下室防水施工方案 符合行业施工工艺标准、设计要求，经一式三份 公司技术负责人审批并对相关人员技术交底 分别为10台、5、10、有产品合格证，钢卷10个、10、尺有检定合格证，性10、4个、能符合要求 5个等 经培训考核合格、多年从事砼施工且有责任心 符合 要求 ×××/2010.11.20 汽油喷灯、油漆刷、滚筒、扫帚、钢丝刷、小平铲、开刀、钢卷尺等 项目技术、施工、质检员及防水施工作业人员 符合 要求 ×××/2010.11.20 25人 符合 要求 ×××/2010.11.20 注：特殊工序施工前，此表由项目生产/技术负责人会同劳资/设备管理人员填写，保存并报上一级生产部门一份。

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编号：Q/OHS/E R1503

关键/特殊工序连续监控记录表（样表）

工程项目名称 ×××项目部 工序开始时间 2010.11.21 08:00 关键/特殊工序 名称 工序完成时间 地下室防水 2010.11.21 18:00 工序操作人员素质： 田道文等20名防水作业人员具有多年的防水作业经验，持证上岗，能熟练按地下室防水作业指导书及技术交底的要求进行防水操作，工作认真负责，经抽查结果符合规定要求。 检查人/日期：李××/2010.11.21 工序工艺实施情况： 防水材料有出厂合格证并经复检合格，在施工员××的组织下，防水作业人员严格按此工程地下室防水作业指导书及技术交底的要求进行防水操作，按规定完成全部防水施工流程，对质量关键点严格监控，经过自检和专检，结果符合规定要求。 检查人/日期：康××/2010.11.21 工序设备运行情况： 防水施工中所涉及的汽油喷灯、滚筒等机用具使用正常，性能符合规定要求。 检查人/日期：张××/2010.11.21 注：①关键/ 特殊工序施工时，由项目生产/技术负责人会同劳资/设备管理人员根据全过程监控情况抽查填写2-4次某天几点至几点的监控记录；②项目部保存并报上一级生产部门备案。

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编号：Q/OHS/E R1504

工 程 回 访 计 划 表（样表）

填报单位：×××公司 年度：2012年 工序 建设单位及单位 竣工 计划回访回访责任 工程名称 日期 日期 单位 湖南隆达房地产开发有限公司水岸天1 ××分公司 际一期2#4#5#栋及2009.12 2012.5 地下室 岳阳华能电厂三期2 2010.03 2012.06 ××分公司 主厂房 邵阳市威尔特房地3 产公司宝庆府邸4#2011.05 2012.05 ××分公司 楼

备注 屋面回访 屋面回访 部门负责人：××× 填表人：××× 报出日期：2012年03月19日

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编号：Q/OHS/E R1505

工程回访记录表（样表）

业主单位 开工 日期 湖南隆达房地产开发有限公司 2007.12.15 竣工 日期 工程名称 2009.12.29 水岸天际一期2#4#5#栋及地下室 回访 日期 2012.5.25 回访情况： 项目经理会同业主代表对整个工程进行了一次全面察看，总体来说：该工程结构安全、使用功能良好，没有大的质量问题。但还存在如下小的质量问题： 1、2#栋803房主卧室墙面有一处空鼓， 1108房客厅铝合金门与墙面歪斜。 2、4#栋407房客厅内柱垂直度不够，中心出现空鼓，主卧室推拉门上梁轴线与墙不相垂直或平行；1103房阳台构造柱有部分空鼓；1106房门框灌浆不实。 回访单位 回访 责任人

湖南省第四工程有 限公司 张×× 业主单位 业主代表 湖南隆达房地产开发有限公司 （公章） 范××

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编号：Q/OHS/E R1506

工程保（维）修记录表（样表）

工程名称 水岸天际一期2#4#5#保修单位 湖南省第四工程 栋及地下室 有限公司 业主单位 湖南隆达房地产开发 保修 张×× 有限公司 负责人 业主代表 范×× 保修日期 2012年5月27日 信息来源（回访或投诉）及保修内容： 我们对此工程回访前发现存在如下质量问题： 1、2#栋803房主卧室墙面有一处空鼓；1108房客厅铝合金门与墙面歪斜。 2、4#栋407房客厅内柱垂直度不够，中心出现空鼓，主卧室推拉门上梁轴线与墙不相垂直或平行；1103房阳台构造柱有部分空鼓；1106房门框灌浆不实。 处理方法及实施情况： 1、把粉刷墙面空鼓处凿除，清除干净后浇水湿润，用同等级的砂浆粉刷。 2、调直铝合金门以保证与墙面垂直。 3、凿除室内柱走模部分的砼，用水泥砂浆粉刷好。 4、框灌浆不实处重新藻浆。 保修负责人/日期：龙××/2012年5月27日 保修证明情况： 已整改完毕，经检验符合规定要求。 质安员/日期：李×× /2012年5月27日 业主意见： 已整改完，经检验符合规定要求 业主代表(公章)/日期：范××/2012年5月27日

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编号：Q/OHS/E R1507

顾客投诉（工程回访）保（维）修情况汇总表（样表）

填表单位：×××公司 2012 年1-3 季度 序号 建设单位 名称 单位工程名称 水岸天际一期2#4#5#栋及地下室 湖南隆达房1 地产开发有限公司 质量问题或缺陷 2#栋803房主卧室墙面一处空鼓，1108房客厅铝合金门与墙面歪斜；4#栋407房客厅内柱垂直度不够，中心出现空鼓，主卧室推拉门上梁轴线与墙不相垂直或平行；1103房阳台构造柱有部分空鼓；1106房门框灌浆不实 无质量问题 部分卫生间墙面渗水 服务、验证情况 经验证符合要求 21 23 隆平科技中心实验大楼 演艺中心 桂阳县文化局 湖南省农科院 经验证符合要求 单位负责人：××× 填表人：××× 报出日期：2012年09月10日 224