注：“★”表示完成节点；
编制日期：
由于2016年第四季度各部门工作较多，经上级领导要求，现将ISO9001：2015体系推行工作向后延迟，在每个时间时节上，给予更多的时间，以便于各部门的工作更有序的开展，以下为调整后的工作计划：
序号 时间阶段计划#########12月2017年1月2月3月4月5月6月执行情况上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下2基础知识、标准条款培训实际计划4修改质量手册（明确体系架构及责任）实际5确定公司质量方针，制定质量目标制定公司经营环境识别、评价、评估记录计划实际计划6实际计划7相关方及相关方要求识别、评价实际8管理过程风险识别、评估与控制措施、过程修改/新增程序文件计划实际计划9实际计划10过程风险与机遇评估，控制措施及实施实际计划11指导书、表单分析整合编制实际计划12文件实施及检查改进实际计划14内部审核及缺失改进14内部审核及缺失改进实际计划15管理评审实施实际计划16申请认证换证实际★注：体系管理人员每月需按实际情况调查计划；编制：审核：批准：
完成占比
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