10销售部内部审核检查表

编号：GH/JL-BG-08 页数： 审核条款 En4.2.3/Q5.5.1/O4.4.1 /E4.4.1 En4.2.2/Q5.3/O4.2/E4.2 En4.3.2/O4.3.2/E4.3.2 En4.3.1/O4.3.1/E4.3.1 En4.3.3 En4.4.6/Q5.4.1/O4.3.3/E4.3.3 En4.4.2/Q6.2.2/O4.4.2/E4.4.2 En4.4.3/Q5.5.3/O4.4.3/E4.4.3 En4.4.4/Q4.2.3/O4.4.5/E4.4.5 En4.4.6/Q7/O4.4.6/E4.4.6 En4.4.7/O4.4.7/E4.4.7 En4.5.1/O4.5.1/E4.5.1 En4.5.1/O4.5.2/E4.5.2 En4.5.2/Q4.5/O4.5.3/E4.5.3 En4.4.5/Q4.2.4/O4.5.4/E4.5.4 审核内容 职责 管理方针 法律法规及其它要求 能源能源因素/危险源/环境因素识别 能源基准与标杆 目标、指标或方案 能力、培训与意识 信息交流 文件 运行控制 应急预案 监视、测量与分析 合规性评价 事件调查、不符合、纠正、纠正和预防措施 记录控制 审核部门 审 核 记 录 1、公司制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责； 2、经与该部门的领导沟通，知道公司的环境和能源、质量、职业健康安全体系管理者代表。 判定 是 非 销售部 √ 3、提问本部门职工，对其进行了回答，公司四体系方针：开拓创新，优化资源，规范管理，打 √ 造高效钢企,安全预控，环境友好，节能降耗，追求以人为本。 4、参加各相关部门组织的法律法规识别，编制了法律法规和其他要求清单。 5、本部门对其涉及的危险源/环境因素/能源因素进行了识别。确定了本部门的重要环境因素。 √ 6、无 √ 8、本部门安全目标为安全事故为零；环境目标为回废集中收集。 9、按公司的培训计划组织了本部门的四体系培训。 √ 10、按四体系要求，组织或配合相关部门开展内、外部信息交流和沟通工作。 11、建立了文件清单。并按文件控制程序要求开展工作。 12、按公司管理体系的要求，对相关的安全、环境、能源进行了控制。 √ 13、公司体系运行以来安全无事故；固废按程序要求进行了分类收集。 √ √ 14、组织或参加了公司相关部门组织的应急预案演练等工作。 √ 15、部门每月对质量、安全、环境、能源目标、指标的完成情况进行统计分析。 √ 16、参加了职业健康安全/环境/能源法律法规及其要求的合规性评价工作。 17、部门每月对体系运行情况进行检查。发现不符合，及时制定相应的纠正、预防措施。 √ 18、建立本部门使用的记录清单。 √ √ 审核员： 日期：2015年12月6日