2825.风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B.2设备设施风险分级管控清单--锅炉车间)

附录B

（资料性附录）

风险分级管控清单及风险点、危险源统计表

B.2 设备设施风险分级管控清单

单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 车辆制动器；无异常，车辆转向器；喇叭；工作正常。 灯光；液压系统。 评价级别 可接受风叉车 1 险 风险分级 货物倾倒，交通事故。 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 定期对车辆检测和检验，保证车辆车况良好；起重机械部分符合起重作业安管理措施 制定交通安全管理制度，完善厂区交通安全 设施。 培训教育措施 驾驶员必须持证上岗；加强驾驶人员定期培训。 个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 戴安全帽 车辆发生故障时，禁止 使用。 设施、部47 位、场所、区域 岗位 起重班 赵玉忠

全 要求。 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、特种设备安全管理制度等管理制度 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理培训教育措施 个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 1 起重设施 电动桥式起重机 钢丝绳 绳扣可靠无松动、无严重磨损；断丝数在规程规定限度内。 可接受风险 钢丝绳断裂、伤人、砸损设备。 定期对钢丝绳进行加油保养。 46 班前、班后会及安全日活动，分戴安全析潜在帽；戴风险； 防护手月度技套。 术培训； 当发现钢丝绳发生问题时，禁止使用，联系相关人员进行处理或更换。 当器失灵时，立即拉闸断电，联系相关人员班组 起重班 赵玉忠 2 器 在吊钩升起距起重构架300mm时能自动停止。 可接受风险 定期对器拉断钢丝绳。 进行试验。 班前、班后会戴安全及安全帽；戴日活防护手动，分套。 析潜在风险； 班组 起重班 赵玉忠

3 吊钩 无裂纹或显著变形；无严重腐蚀磨损现象；防脱钩装置完好。 可接受风险 吊钩断裂；钢丝绳脱钩。 制度、特种设备安全管理制度等管理制度 认真执行检修规程、设备巡检制定期进度、检行检查修管理维护。 制度、特种设备安全管理制度等管理制度 月度技术培训； 进行处理。 班前、班后会及安全日活动，分戴安全析潜在帽；戴风险； 防护手月度技套。 术培训； 当发现吊钩发生问题时，禁止使用，联系相关人员进行处理或更换。 班组 起重班 赵玉忠 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设施、部位、场名称 序号 1 增压风机 名称 油站油位 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 评价级别 可接受风险 风险分级 油泵电机烧毁、动叶开度无法调节 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间合理添加润滑油；机管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 戴安全帽；戴 防护手套 油位严重不足立即补充润滑油；风33 班组 检修班 隋明堒

所、区域 2 增压风机振动情况 各向振动值小于8mm/s；振动正常，无异音。 轴承断裂、动叶卡涩 组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 机组检修期间保证引风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 机异常严重时应紧急停运该风机。 班前、戴安全风机异班后会帽；戴 常严重及安全防护手振动时日活套 应紧急动，分停运该析潜在风机。 风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 班组 检修班 隋明堒

3 冷却水系统渗漏情况 冷却水系统无渗漏点 轴承温度超机组检高，轴承断裂。 修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、戴安全风机异班后会帽；戴 常严重及安全防护手时应紧日活套 急停运动，分该风析潜在机。 风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 班组 检修班 隋明堒 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设施、部34 位、场所、区脱硫烟道 名称 序号 1 名称 脱硫烟道防爆门 防爆门膜板无破损。 评价级别 风险分级 防爆门爆破，烟道漏烟。 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间检查防爆门膜板无锈蚀破损现象。 管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 戴安全破损膜帽；戴 板及时更换 防护手套 可接受风险 班组 检修班 隋明堒

域 护保养管理、技术监督管理等管理制度 考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 1 名称 驱动端及自由油箱油位大于端轴承箱油位 1/2；油系统无渗漏点 评价级别 风险分级 油泵电机烧毁、轴瓦断油损坏。 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 戴安全帽；戴防护手套；戴护耳器。 油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重时应紧急停运该风机。 设施、部35 位、场所、区域 曝气风机 可接受风险 班组 检修班 隋明堒

2 曝气风机振动情况 各向振动值小于0.15mm；振动正常，无异音。 可接受风险 3 冷却水系统渗漏情况 冷却水系统无渗漏点 可接受风险 机组检修期间保证曝气风机轴瓦完好，各部间隙符合标准，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 轴瓦温度超机组检高，轴瓦化瓦。 修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 轴瓦损坏 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 戴安全帽；戴防护手套；戴护耳器。 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 检修班 隋明堒 班组 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 戴安全帽；戴防护手套；戴护耳器。 风机异常严重时应紧急停运该风机。 班组 检修班 隋明堒

单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 脱硝声波吹灰器 设施、部36 位、场所、区域 脱硝装置 1 声波吹灰器吹管无堵塞，膜片无损坏。 可接受风险 评价级别 风险分级 吹灰不彻底，噪音超标。 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间检查吹灰器吹管有无堵塞，膜片是否完整，如损坏立即更换。 管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 戴安全帽；戴防护手套；戴护耳器。 疏通吹灰管，更换膜片。 班组 检修班 隋明堒 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 评价风险不符合标准情况及后果 级别 分级 管控措施 管控责任责任人 层级 单位 备注

培训教育措施 工程技编号 类型 名称 序号 名称 术 措施 管理措施 个体防应急处护措施 置措施 水冷壁 现场检查无异音，未见水冷壁保温区域存在漏水、漏气现象 低风险 4级 承压部件爆漏； 非计划停运； 设备损坏；人员烫伤 锅炉本体（过设施、部15 位、场所、热器、再热器、省煤器、水冷壁、汽离器）、炉墙） 1 区域 包（分大小修时对锅炉水冷壁管进行检查； 建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账； 加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理 应对受热面管进行寿命评估，并根据评估结果及时安成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组； 制订落实防磨防爆定期检查计划、防磨防爆预案；完善防磨防爆检查、考核制度； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 发现受岗位 热面泄漏立即停炉处理； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极锅炉有效的措施对本体伤员进班 行救治，并打急救电话。 郭华

排更换； 检修期间重点检查水冷壁外观、壁厚高温腐蚀、胀粗、焊缝情况，发现存在缺陷水冷壁管及时进行更换 制度、设备维护保养管理、技术监督管理、安全设施临时异动等管理制度

省煤器 现场检查省煤器区域无异音 低风险 4级 承压部件爆漏； 非计划停运； 设备损坏；人员烫伤 2 大小修时对锅炉省煤器管进行检查； 建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账； 加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理 检修期间检查重点省煤器管排外观质量、胀粗、壁厚及防磨护瓦开焊、翻转、脱落情况，发现问题及时处理。 成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组； 制订落实防磨防爆定期检查计划、防磨防爆预案；完善防磨防爆检查、考核制度； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 发现受岗位 热面泄漏立即停炉处理； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并锅炉打急救本体电话。 班 郭华

过热器 现场检查各级过热器区域无异音 低风险 4级 承压部件爆漏； 非计划停运； 设备损坏；人员烫伤 3 炉受热面使用材料的允许使用温度高于计算壁温并留有裕度； 大小修时对锅炉过热器管进行检查； 建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账； 加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理 应对受热面管进行寿命评估，并根据评估结果及时安成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组； 制订落实防磨防爆定期检查计划、防磨防爆预案；完善防磨防爆检查、考核制度； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 发现受岗位 热面泄漏立即停炉处理； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并锅炉打急救本体电话。 班 郭华

排更换；高温受热面管材合理的高温抗氧化裕度 检修期间重点检查过热器管外观、氧化皮、胀粗、壁厚及焊缝情况，存在缺陷过热管及时进行更换；

再热器 现场检查各级再热器区域无异音 低风险 4级 承压部件爆漏； 非计划停运； 设备损坏；人员烫伤 4 炉受热面使用材料的允许使用温度高于计算壁温并留有裕度； 大小修时对锅炉再热器管进行检查； 建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账； 加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理 应对受热面管进行寿命评估，并根据评估结果及时安成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组； 制订落实防磨防爆定期检查计划、防磨防爆预案；完善防磨防爆检查、考核制度； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 发现受岗位 热面泄漏立即停炉处理； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并锅炉打急救本体电话。 班 郭华

排更换； 高温受热面管材合理的高温抗氧化裕 检修期间重点件管壁外观、氧化皮、胀粗、壁厚及焊缝情况，存在缺陷过热管及时进行更换；

汽包 无异音 无漏水、漏气现象 低风险 4级 汽包满水和缺水； 非计划停运； 设备损坏；人员烫伤 5 大小修时对重点检查汽包内壁表面腐蚀、分离器无脱落、变形、支吊架牢固、螺栓松动情况，发现问题及时处理； 使用合格汽包人孔门垫子； 成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 发现汽岗位 包泄漏立即停炉处理； 发生人身伤害时，立即停工，采锅炉取积极本体有效的班 措施对伤员进行救治，并打急救电话。 郭华

单位：锅炉车间

评价风险不符合标准情况及后果 管控责任责任备注 风险点 检查项目 标准 管控措施

级别 编号 类型 名称 序号 名称 分级 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防应急处层级 单位 人 护措施 置措施 空预器转动情况； 振动正常，无异音； 可接受风险 非计划停运； 设备损坏； 尾部再次燃烧； 设施、部16 位、场所、区域 空气预热器 1 机组启动前要严格保证空气预热器干净无杂物、无堵塞； 空气预热器设有可靠的停转报警装置； 按规定进行吹灰； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 2 空预器油站及变速箱润滑油检查 油位不低于油标红线或可视窗口的1/3,油温不大于75℃； 无泄漏 可接受风险 设备损坏； 润滑油系统着火 定期加油； 漏点及时治理 认真执行检修规程、设备巡检制度、检班前、班后会及安全日活动，分安全帽、 防护手套 发现空预器再次燃烧或卡涩立即停运处理； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 发生人身伤害时，立即停工，采岗位 锅炉本体班 郭华 岗位 锅炉本体郭华

修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 班 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 评标准 价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防应急处管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 护措施 置措施 设施、部17 位、场所、区炉水循环泵 1 法兰及管道漏点情况 无漏水、漏气现象 可接受风险 设备损坏； 人员烫伤 漏点及时治理； 消缺设备可靠隔离 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术安全帽、 防护手套 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进岗位 锅炉本体班 郭华

域 护保养管理、技术监督管理等管理制度 培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 行救治，并打急救电话。 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 评标准 价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防应急处管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 护措施 置措施 设施、部18 位、场所、区域 暖风器 1 暖风器渗漏情况 无漏水、漏气现象 可接受风险 设备损坏； 人员烫伤 漏点及时治理； 消缺设备可靠隔离 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全帽、 防护手套 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 岗位 锅炉本体班 郭华

等管理制度 安全技术交底 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 评标准 价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防应急处管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 护措施 置措施 管道漏点情况 无漏水、漏气现象 设施、部19 位、场所、区域 炉本体蒸汽吹灰器 1 可接受风险 设备损坏； 人员烫伤 漏点及时治理； 消缺设备可靠隔离 加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 岗位 锅炉本体班 郭华

管理、技术监督管理等管理制度 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 评标准 价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防应急处管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 护措施 置措施 轴封渗漏情况 无漏水现象 设施、部20 位、场所、区域 停机冷却水泵 1 可接受风险 设备损坏； 漏点及时治理； 消缺设备可靠隔离 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技安全帽、 防护手套 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 岗位 锅炉本体班 郭华

制度 术交底 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 评标准 价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防应急处管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 护措施 置措施 检查油位 设施、部21 位、场所、区域 脱硫石灰石粉仓流化风机 1 油位正常 可接受风险 设备损坏； 定期加油； 漏点及时治理 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 岗位 锅炉本体班 郭华

测振动 振幅小于0.05mm/振动速度小于4mm/s 可接受风险 设备损坏； 装设防护装置； 2 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 岗位 锅炉本体班 郭华 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 评标准 价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防应急处管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 护措施 置措施 设22 施、部脱硫石灰石粉仓给料1 检查油位 油位正常 可接受风 设备损坏； 定期加油； 漏点及时治理 认真执行检修规程、设备巡班前、班后会及安全日活安全帽、 防护手套 发生人身伤害时，立即停岗位 锅炉本郭华

位、场所、区域 机 险 检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 体班 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 评标准 价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防应急处管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 护措施 置措施 设施、23 部位、场所、脱硫石灰石粉仓脉冲布袋除尘器 1 除尘器渗漏情况 无渗漏 可接受风险 设备损坏； 漏点及认真执时治理 行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安安全帽、 防护手套 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对岗位 锅炉本体班 郭华

区域 设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 全技术培训； 开工前危险点分析及安全技术交底 伤员进行救治，并打急救电话。 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 评标准 价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防应急处管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 护措施 置措施 粉仓渗漏情况 无渗漏 设施、部24 位、场所、区域 脱硫石灰石粉仓 1 可接受风险 设备损坏； 漏点及认真执时治理 行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 月度安全技术培训； 开工前危险点安全帽、 防护手套 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救岗位 锅炉本体班 郭华

督管理等管理制度 分析及安全技术交底 电话。 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管控措施 管控培训教管理措施 育措施 个体防应急处护措施 置措施 层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称

箱体 箱体无漏点 设施、部1 位、场所、区域 输粉机 1 可接受风险 现场污染；火灾 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警。 岗位 制粉班 董安林

驱动轮及轴承 无磨损部位 可接受风险 机械伤害 设置防护罩 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防护手套。 2 发生机械伤害时，拨打120急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。

减速箱 减速箱无漏点 可接受风险 现场污染 设置防护罩 3 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防护手套。 对渗油及时清理

单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 评价级别 旋转盘无卡涩、筛子无漏点 可接受风险 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间保证消除管理措施 认真执行设备巡检制度；管控措施 培训教育措施 月度安全技术培训；检修个体防护措施 戴安全帽；戴防护手套。 应急处置措施 对漏粉及时清理 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 设名称 序号 名称 旋转盘、筛子 2 施、部位、木屑分离器 1 现场污染 岗位 制粉班 董安林

场所、区域 所有检修规程渗漏工艺考试。 点；机规程；组运设备行期维护间按保养照定管理期工制度。 作发现渗漏点及时消除。 单位： 锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注

给粉机壳体 给粉机无漏点 可接受风险 现场污染；火灾 1 设施、部3 位、场所、区域 2 给粉机 蜗轮箱 箱体无漏点 可接受风险 现场污染 机组检认真修期间执行保证消设备除所有巡检渗漏制度；点；机检修组运行工艺期间按规程；照定期设备工作发维护现渗漏保养点及时管理消除。 制度。 设置防认真护罩 执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防护手套。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防护手套。 给粉机停运，对漏粉及时清理；发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警。 对渗油及时清理 岗位 制粉班 董安林 岗位 制粉班 董安林 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 评价风险不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任责任备注

编号 类型 级名称 序号 名称 给煤机箱体 无漏点 别 可接受风险 分级 现场污染；火灾 工程技术 措施 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 管理措施 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 培训教育措施 月度安全技术培训；检修规程考试。 个体防应急处层级 单位 人 护措施 置措施 戴安全帽；戴防护手套。 给煤机停运，对漏粉及时清理；发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警。 设施、部4 位、场所、区域 给煤机 1 岗位 制粉班 董安林

变速箱 箱体无漏点 可接受风险 现场污染 设置防护罩 2 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防护手套。 对渗油及时清理 岗位 制粉班 董安林 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 管控措施 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防应急处评价级别 风险分级 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施

管道 管道无漏点 设施、部5 位、场所、区域 一次风管道 1 可接受风险 现场污染；火灾 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警；粉管停运，及时清理煤粉。 岗位 制粉班 董安林 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 管控个体防应急处层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 护措施 置措施

壳体 壳体无漏点 设施、部6 位、场所、区域 煤粉分离器 1 可接受风险 现场污染；火灾 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警；煤粉分离器停运，及时清理煤粉。 岗位 制粉班 董安林 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管控措施 培训教管理措施 育措施 个体防应急处护措施 置措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称

油 金属软管无破损 设施、部7 位、场所、区域 燃烧设备 1 可接受风险 现场污染；火灾 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防护手套。 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警；油停运，及时清理积油，更换金属软管。 岗位 制粉班 董安林

管路 路泄露 可接受风险 现场污染；火灾 2 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防护手套。 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警；油停运，及时清理积油，更换金属软管。 岗位 制粉班 董安林 单位： 锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施

钢丝绳 钢丝绳无破损 设施、部8 位、场所、区域 煤粉仓 1 可接受风险 物体打击 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 月度安全技术培训；检修规程考试。 戴安全帽；戴防护手套。 发生物体打击时，拨打120急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 制岗位 粉班 董安林 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 保温层 锅炉设备保温 1 保温层无破损 可接受风险 评价级别 管控措施 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 设施、9 部位、场所、现场污染；人员烫伤 机组检修期间保证保温层完整；机组运行期间按照定期管理措施 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养培训教育措施 月度安全技术培训；检修规程考试。 个体防应急处管控层级 风险分级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 戴安全帽；戴防护手套。 发生人员时，拨打120急救电话；现场立即停工，制岗位 粉班 董安林

区域 工作发现保温缺失及时消除。 管理制度。 对伤员进行冷水冲洗；对现场杂物及时清理。 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 小齿轮轴承 轴承振动、温度正常 评价级别 低风险 风险分级 三级 设备损坏 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 定期测振测温、定期维护 管理措施 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度 培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 发生轴承损坏立即停运该制粉系统，并切换别的制粉系统运行； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极设施、部10 位、场所、区域 磨煤机 1 锅炉岗位 磨煤机班 王可林

磨煤机出入口 粉封、油封严密 低风险 三级 现场污染 2 漏粉、认真执漏油及行设备时处理 特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 罐体 3 螺栓紧固，不漏粉 低风险 三级 现场污染 设备停运停电后漏粉认真执行设备特护巡班前、班后会及安全戴安全帽；戴防尘口有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 发生漏粉时立即停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取降尘措施； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 发生漏粉时立锅炉岗位 磨煤机班 王可林 岗位 锅炉王可

及时处理 检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度 日活罩；戴动，分防护手析潜在套。 风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训 变速箱 轴承振动、温度正常、润滑系统可靠 低风险 三级 设备损坏 4 定期测认真执振测温 行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前危险点分析及安全技戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 即停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取螺栓紧固的措施； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话 发生变速箱损坏立即停运该制粉系统，并切换别的制粉系统运行； 磨煤机班 林 锅炉岗位 磨煤机班 王可林

管理制度 术交底；月度安全技术培训 喷油装置 润滑系统可靠 低风险 三级 设备损坏 定期检查 5 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话 发生喷油装置喷油不好应立即停采取人工喷油，并对设备进行维修；； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救锅炉岗位 磨煤机班 王可林

电话 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 磨煤机高低压油泵 油压正常 评价级别 低风险 风险分级 三级 设备损坏 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 定期切换 管理措施 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度 培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 发生低压油泵故障立即检查备用泵是否自动投入，发现高压油泵故障应禁止磨煤机启动； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的设施、部11 位、场所、区域 磨煤机油站 1 锅炉岗位 磨煤机班 王可林

油箱油位 油位正常 可接受风险 三级 设备损坏 2 定期检认真执查加油 行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 油水管路 不漏油、漏水 低风险 三级 现场污染 3 及时清认真执理擦拭 行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 措施对伤员进行救治，并打急救电话。 发生油位低应消除漏点补加润滑油并及时清理积油； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 发生渗漏应及时堵漏处理； 发生人身伤害时，立即停锅炉岗位 磨煤机班 王可林 锅炉岗位 磨煤机班 王可林

度、大小修技术监督管理制度 危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训 工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 排粉机油位检查 设施、部12 位、场所、区域 排粉机 1 油位正常 评价级别 可接受风险 风险分级 三级 设备损坏 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 发生油位低应消除漏点补加润滑油并及时清理积油； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的定期检认真执查加油 行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度 锅炉岗位 磨煤机班 王可林

训 排粉机轴承检查 轴承振动、温度正常 低风险 三级 设备损坏 定期测振测温、定期维护 2 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 排粉机漏点检查 3 不漏粉 低风险 三级 现场污染 设备停运停电后漏粉及时处理 认真执行设备特护巡检制度；设备维护班前、班后会及安全日活动，分析潜在戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 措施对伤员进行救治，并打急救电话。 发生轴承损坏立即停运该制粉系统，并切换别的制粉系统运行； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 发生漏粉时立即堵漏，无法堵漏锅炉岗位 磨煤机班 王可林 锅岗位 炉磨煤王可林

保养管理制度、大小修技术监督管理制度 风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训 时应停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取降尘的措施； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话 机班 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施

设备停运停电后漏粉及时处理 设施、部13 位、场所、区域 磨煤机、排粉机防爆门 1 防爆门漏点检查 不漏粉 低风险 三级 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度 现场污染 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 发生漏粉时立即堵漏，无法堵漏时应停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取降尘的措施； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话 锅炉岗位 磨煤机班 王可林

单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 设备停运停电后漏粉及时处理 管理措施 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度 培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训 个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 发生漏灰时立即堵漏，无法堵漏时应停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取降尘的措施； 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进设施、部14 位、场所、区域 热风管道 1 热风管道漏点检查 不漏灰 低风险 三级 锅炉岗位 磨煤机班 王可林 现场污染

行救治，并打急救电话 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 火检风机振动情况 各向振动值小于0.08mm；振动正常，无异音。 评价级别 4级 风险分级 可接受风险 轴承断裂、动叶卡涩 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间保证火检风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 安全帽、 防护手套 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 设施、部28 位、场所、区域 火检风机 1 班组 风机班 彭志军

保证电机同心度在规范之内。 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 油位 评价级别 油位大于2/3；4级 油系统无渗漏点 风险分级 可接受风险 电机烧毁 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 定期添加超级冷却管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 认真执行检修规程、培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 班前、班后会及安全个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 安全帽、 防护手套 油位严重不足立即补充润滑油；空压机缺陷异常严重时应紧急停运该空压机。 设施、部32 位、场所、区域 空压机 1 班组 风机班 彭志军 2 排气温度 排气温度小于46℃。 4级 可接受空压机强迫停运，威胁机组安全运行。 安全帽、 防护手风机异常严重振动时班组 风机彭志

风险 剂。 设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 冷却水系统渗漏情况 冷却水系统无渗漏点 4级 可接受风险 3 轴承温度超机组检高，轴承断裂。 修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 套 应紧急停运该风机。 班 军 安全帽、 防护手套 风机异常严重时应紧急停运该风机。 班组 风机班 彭志军 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 评价风险不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任责任备注

编号 类型 级名称 序号 名称 防爆门 防爆门膜板无破损。 别 4级 分级 可接受风险 防爆门爆破，烟道漏烟。 工程技术 措施 机组检修期间检查防爆门膜板无锈蚀破损现象。 管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 个体防应急处层级 单位 人 护措施 置措施 安全帽、 防护手套 加固膜板 设施、部31 位、场所、区域 空预器出口水平烟道 1 班组 风机班 彭志军 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设26 施、部送风机 1 名称 序号 名称 油站油位 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 评价级别 4级 风险分级 可接受风险 油泵电机烧毁、动叶开度无法调节 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间合理添加润滑油；机管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 安全帽、 防护手套 油位严重不足立即补充润滑油；风班组 风机班 彭志军

位、场所、区域 送风机振动情况 各向振动值小4级 于8mm/s；振动正常，无异音。 可接受风险 轴承断裂、动叶卡涩 2 组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 机组检修期间保证送风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 机异常严重时应紧急停运该风机。 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 班组 风机班 彭志军

冷却水系统渗漏情况 冷却水系统无渗漏点 4级 可接受风险 3 轴承温度超机组检高，轴承断裂。 修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 风机异常严重时应紧急停运该风机。 班组 风机班 彭志军 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设施、30 部位、场所、脱硫密封风机 1 名称 序号 名称 密封风机振动情况 各向振动值小于0.08mm；振动正常，无异音。 评价级别 4级 风险分级 可接受风险 轴承断裂、动叶卡涩 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间保证火检风机叶片静态调整，全开全关正常，管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 安全帽、 防护手套 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 班组 风机班 彭志军

区域 无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 护保养管理、技术监督管理等管理制度 规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设施、29 部位、场所、氧化风机 1 名称 序号 名称 油站油位 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 评价级别 4级 风险分级 可接受风险 油泵电机烧毁、动叶开度无法调节 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 安全帽、 防护手套 油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重时应紧急班组 风机班 彭志军

区域 氧化风机振动情况 各向振动值小于0.08mm；振动正常，无异音。 4级 可接受风险 轴承断裂、动叶卡涩 2 工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 机组检修期间保证氧化风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 停运该风机。 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 班组 风机班 彭志军

冷却水系统渗漏情况及堵塞情况 冷却水系统无渗漏点；冷却水管路无堵塞。 4级 可接受风险 3 轴承温度超机组检高，轴承断裂。 修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 风机异常严重时应紧急停运该风机。 班组 风机班 彭志军 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设施、27 部位、场所、一次风机 1 名称 序号 名称 驱动端及自由油箱油位大于端轴承箱油位 1/2；油系统无渗漏点 评价级别 4级 风险分级 可接受风险 油泵电机烧毁、动叶开度无法调节 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 安全帽、 防护手套 油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重时应紧急停运该班组 风机班 彭志军

区域 求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 一次风机振动情况 各向振动值小于0.08mm；振动正常，无异音。 4级 可接受风险 机组检修期间保证一次风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 轴承温度超机组检高，轴承断裂。 修期间保证消轴承断裂、动叶卡涩 护保养管理、技术监督管理等管理制度 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 2 规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 风机。 安全帽、 防护手套 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 班组 风机班 彭志军 3 冷却水系统渗漏情况 冷却水系统无渗漏点 4级 可接受认真执行检修规程、班前、班后会及安全安全帽、 防护手风机异常严重时应紧班组 风机彭志

风险 除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 日活套 动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 急停运该风机。 班 军 单位： 锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 油站油位 设施、部25 位、场所、区域 引风机 1 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 评价级别 4级 风险分级 可接受风险 油泵电机烧毁、动叶开度无法调节 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；管理措施 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监培训教育措施 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前个体防应急处管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 护措施 置措施 安全帽、 防护手套 油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重时应紧急停运该风机。 班组 风机班 彭志军

引风机振动情况 各向振动值小4级 于8mm/s；振动正常，无异音。 可接受风险 2 冷却水系统渗漏情况 3 冷却水系统无渗漏点 4级 可接受风险 发现渗漏点及时消除。 轴承断裂、动机组检叶卡涩 修期间保证引风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 轴承温度超机组检高，轴承断裂。 修期间保证消除所有渗漏点；机组运行督管理等管理制度 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 危险点分析及安全技术交底 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 防护手套 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 班组 风机班 彭志军 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 安全帽、 防护手套 风机异常严重时应紧急停运该风机。 班组 风机班 彭志军

期间注意检查管路节点紧固程度。 制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度 修前安规培训考试； 开工前危险点分析及安全技术交底 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设施、部37 位、场所、区域 汽水管道 1 管道无泄漏；外部汽水管道保温齐外观检查 全。 可接受风险 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 管控措施 工程技术 措施 承压部件 爆漏； 非计划停运； 设备损坏； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底 管理措施 培训教育措施 管责控任个体防护措施 层单应急处置措施 级 位 不符合标准情况及后果 责任人 备注 安全帽、 发现管道泄漏，防护手立即设置围栏；套 如无法隔离立即停运处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 岗位 阀门陈和 班 发

单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设施、部38 位、场所、区域 水位计 1 水位计外观检查 水位计无泄漏，且视窗显示汽红、水绿。 可接受风险 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 管控措施 工程技术 措施 汽包满水和缺水；设备损坏； 水位计外部加装防护罩。 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底 管理措施 培训教育措施 管责控任个体防护措施 层单应急处置措施 级 位 不符合标准情况及后果 责任人 备注 安全帽、 发现水位计泄防护手漏，立即设置围套 栏；通知相关部门进行处理。发阀陈现水位计视窗岗不清晰，立即通位 门和班 发 知运行车间，进行冲洗水位计； 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 管控措施 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 管责控任个体防护措施 层单应急处置措施 级 位 不符合标准情况及后果 责任人 备注

设施、部39 位、场所、区域 压力容器 1 压力容器无泄漏；压力容器外部保温外观检查 齐全。 可接受风险 承压部件 爆漏； 非计划停运； 设备损坏； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 发现压力容器防护手泄漏如无法隔套 离立即设置围栏，通知相关部门停运处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 岗位 阀门陈和 班 发 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 管控措施 工程技术 措施 承压部件 爆漏； 非计划停运； 设备损坏； 燃油火灾。 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底 管理措施 培训教育措施 管责控任个体防护措施 层单应急处置措施 级 位 不符合标准情况及后果 责任人 备注 设施、部40 位、场所、区域 炉前燃油供油设备 1 炉前燃油炉前燃油供油阀门无泄漏；供油阀门外部保温外观检查 齐全。 可接受风险 安全帽、 发现炉前燃油防护手供油阀门泄漏，套 立即设置围栏；发现引发火灾，立即疏散人群，并马上报火警119；通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 岗位 阀门陈和 班 发

单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设施、部41 位、场所、区域 截止阀 1 名称 序号 名称 截止阀外观检查 截止阀无泄漏。 可接受风险 评价级别 风险分级 管控措施 工程技术 措施 承压部件 爆漏； 设备损坏； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底 管理措施 培训教育措施 管责控任个体防护措施 层单应急处置措施 级 位 不符合标准情况及后果 责任人 备注 安全帽、 发现截止阀泄防护手漏，立即设置围套 栏，通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 岗位 阀门陈和 班 发 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 管控措施 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 管责控任个体防护措施 层单应急处置措施 级 位 不符合标准情况及后果 责任人 备注

设施、部42 位、场所、区域 调节阀 1 调节阀外观检查 调节阀无泄漏。 可接受风险 承压部件 爆漏； 设备损坏； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 发现调节阀泄防护手漏，立即设置围套 栏，通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 岗位 阀门陈和 班 发 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设施、部43 位、场所、区域 闸阀 1 可接受风险 名称 序号 名称 闸阀外观检查 闸阀无泄漏。 评价级别 风险分级 管控措施 工程技术 措施 承压部件 爆漏； 设备损坏； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底 管理措施 培训教育措施 管责控任个体防护措施 层单应急处置措施 级 位 不符合标准情况及后果 责任人 备注 安全帽、 发现闸阀泄漏，防护手立即设置围栏，套 通知相关部门进行处理；发生阀陈人员烫伤时，立岗即停工，对伤员位 门和班 发 进行冷水冲洗。

单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 设施、部44 位、场所、区域 安全阀 1 名称 序号 名称 安全阀外观检查 安全阀无泄漏。 可接受风险 评价级别 风险分级 管控措施 工程技术 措施 承压部件 爆漏； 设备损坏； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底 管理措施 培训教育措施 管责控任个体防护措施 层单应急处置措施 级 位 不符合标准情况及后果 责任人 备注 安全帽、 发现安全阀泄防护手漏，立即设置围套 栏，通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 岗位 阀门陈和 班 发 单位：锅炉车间

风险点 检查项目 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 风险分级 管控措施 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 管责控任个体防护措施 层单应急处置措施 级 位 不符合标准情况及后果 责任人 备注

设施、部45 位、场所、区域 止回阀 1 止回阀外观检查 止回阀无泄漏。 可接受风险 承压部件 爆漏； 设备损坏； 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底 安全帽、 发现止回阀泄防护手漏，立即设置围套 栏，通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 岗位 阀门陈和 班 发

公司安全员安全生产目标责任书

（赠品）不需要可以删除

一、公司安全员安全生产职责

1.按照“谁主管、谁负责”的原则，对公司安全工作负责。

2.贯彻落实安全标准化有关的法律法规及公司的规章制度和其他要求，推动公司具备国家有关法律、行规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件。

3.组织制定、修订和审批安全工作的管理规章制度、规程、措施、计划，并组织实施、监督检查执行情况，组织安全培训、教育和考核工作，确保有关安全生产投入的有效实施。

4.定期召开安全工作会议，听取工作汇报，分析安全工作动态，布置、监督、检查、考核、总结、评比安全工作，及时研究解决工作中存在的问题、安全隐患，布置整改措施及安全措施。

5.组织、参加公司组织的安全生产大检查，每月组织专业性检查，排查事故隐患，发现问题及时解决，对不能解决的问题应及时如实上报。

6.负责组织安全、消防设施的维修工作，做到随报随修、及时恢复防护功能。保证安全卫生、环境保护设施与主体工程“三同时”。 7.负责组织本部门职工进行安全教育、培训、考核。

8.组织制定并实施事故预防措施和应急预案，每年组织应急演练。 9.负责相关方的安全管理工作，对相关方违约负有连带管理责任。

10.及时、如实向上级报告事故，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，参加应急处置，保护现场，做好记录。发生重特大事故，及时赶赴现场，组织指挥抢救。

11.安排落实公司下达的不定期安全管理工作。 二、目标

1. 杜绝工伤事故、重大火灾事故、重大危险化学品事故、重大特种设备事故、重大交通事故。 2. 必须执行“三不伤害”（即：不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害）。 3. 杜绝各类违章作业（含各种规程）和违章指挥。 4. 严格执行安全生产组织人员保证体系，确保安全生产。 5. 按时完成布置的安全工作任务。 6. 上岗前安全培训考核合格率100%。 7. 按计划参加日常安全培训率100%。 8. 劳保用品正确配戴率达100%。 9. 安全检查、隐患排查参加率95%。 10.事故隐患及时整改率95%。 11.有效执行操作规程率100%。

12.生产安全事故应急救援预案演练不少于一次。 13.自查自报上报率100%。 14.教育培训覆盖率100%。 三、奖惩办法

1.年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。 2.自觉履行法定义务，完成年度目标，可评为安全工作先进个人。 3.对未达标的个人，实行一票否决，给予取消其评比先进的资格。

4.对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。

5.因管理不力致使区域内存在的重大安全隐患不能及时整改或造成重大安全事故的，对有关责任人员按照《关于特大安全事故行政责任追究的规定》给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

总经理： 公司安全员：