廉政风险点、风险等级调查表

序号 1 职权名称 廉政风险点 廉政风险等级 当前责任主体 办公室主任 备注 行政印章管理使用 印章管理和使用的合规性 岗位类别及编制数额分配的公正一 一 性 定岗定编方案制定的科学性合理2 定岗定编 性 定岗定编方案制定的规范性、严谨二 性 聘用标准把握的准确性 3 4 岗位聘用 聘用的公平性 干部选拔 干部任免的公正性 二 一 办公室主任 一 办公室主任 二 办公室主任 人才引进计划及重要 5 人事执行 6 7 8 9 10 11 12 校长办公会的组织 人事调动审批 学校公务用车审批 学校公务用餐安排 学校党支部印章管理使用 领导干部考察 党费管理 会议议题确定的必要性 人事调动的合规性 用车的合规性 公务用餐的必要性 印章管理和使用的合规性 民主测评的公开、公正、公平性 管理的合规性 发展计划的合规性 13 14 发展计划及执行 材料真实性的审核 党校活动组织 办学经费使用的合规性 二 二 党办室主任 一 一 二 三 一 二 二 二 党办室主任 决定的科学性、公正性 一 办公室主任 办公室主任 办公室主任 办公室主任 办公室主任 党办室主任 党办室主任 党办室主任 培训活动组织的规范性 15 16 17 发展审定 学校党支部会议组织 校党政联席会组织 审定的合规性 会议议题确定的必要性 会议议题确定的必要性 各级认定小组组成的公正性 18 助学金评选推荐 经济困难学生受助资格、受助档次三 一 一 一 三 党办室主任 三 党办室主任 党办室主任 党办室主任 认定的公正性 家庭困难学生资格认定的公正性 19 贫困生助学管理 助学金发放的合规性 家庭经济困难学生等级认定及20 国家助学金评审发放 21 22 教学工作重大事项决定 相关县级及以上荣誉称号推荐认定的公正性 决定的可行性、合规性 推荐的公正性 三 一 一 教务处主任 教务处主任 认定小组是否具有代表性 三 三 党办室主任 三 党办室主任 审核 23 24 25 26 27 28 29 教师职称评定方案审核 毕业及学籍变动监管 教学事故认定及处理审核 学生毕业资格审核 学生考试违纪认定 教学优秀评选 教材、教学仪器采购 方案制定的合理性 毕业及学籍变动的合规性 认定及处理的公正性 审核程序的规范性、公正性 认定及处分的合规性 奖项评选的严密性和公正性 采购的规范性和公正性 申报材料的真实性 资格条件掌握的准确性 30 职称评定资格审核和量化计分 计分标准掌握的合理性与量化记一 分的准确性 31 专业技术职务评审推荐 评审推荐的公正性 一 教导处主任 一 一 一 一 三 二 一 一 一 教务处主任 教务处主任 教务处主任 教务处主任 教务处主任 教务处主任 教务处主任 教务处主任 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 全员年度考核 部门印章使用 图书资料采购 学生学籍管理 任课教师教学事故初核 学生评奖评优推荐 《心馨园》编辑发行审定 招标项目审批程序监督 相关财务支出审批 学校预算决定 考核的公正性 印章使用的合法性 招标组织的合规性 学籍管理的合规性 认定的公正性 评定的公正性 办报的方向性 审批程序的完备性 支出的合理性 预算的可行性、 二 二 一 二 二 二 二 一 一 一 教导处主任 教导处主任 教导处主任 教导处主任 教务处主任 班主任 教导处主任 计财处主任 计财处主任 计财处主任 合理性 调资执行的严谨性 42 工资福利管理 工资核算的准确性 二 二 计财处主任 支出合规合法、合理性认定 43 报财审核 是否严格履行报财审批手续 经费项目与用途是否一致 是否按照规定审查招标项目、招标二 二 二 一 计财处主任 44 招标审核 办法 是否按照规定审查招标文件 一 三 二 计财处主任 45 46 47 校领导办公用品采购 财务印章使用 学生保险管理 采购的合规性 印章使用的合规性 社会保险的缴纳是否及时准确 预算编制是否按照规定审批 计财处主任 计财处主任 计财处主任 一 一 一 一 计财处主任 计财处主任 48 财务预算编制 预算执行是否符合规定 预算调整是否和程序 49 预算外资资金管理 是否严格按照收费许可证收费 是否使用财政票据收费 50 预算外经费追加审核 预算外经费追加的 合规性 相关负责人签字手续是否完备 51 经济合同管理 付款单位与合同签约单位是否一一 一 一 计财处主任 一 计财处主任 致 基建（修缮）工程项目决算 52 审计 53 55 56 领导干部任期经济责任审计 大额经费管理 学生工作重大事项决定 学生奖励认定审批 审计质量把握的优质性 审计的合规性 经费使用的合规性 决定的可行性、合规性 认定的公正性 二 计财处 二 主任 一 二 一 任 主管副校长 政教处主任 政教处、年级部主 是否择优选聘社会审计机构 一 计财处主任 57 58 学生违规处分审核 学生评奖评优 违纪认定及处理的 公正性 评奖评优的公正性 奖学金发放的合规性 违纪行为定性的准确性 一 三 政教处主任 政教处主任 三 三 政教处主任 三 一 一 二 三 三 二 教科处主任 三 教科研主任 教科研主任 教科研主任 59 60 61 学生违纪处分 处分种类确定的公正性 教科研工作重大事项决定 职称评审中科研标准 科研标准及量化结果的公正性 审核及量化结果认定 申报材料内容的真实性 校内青年标兵评选初审与 决定的科学性、公正性 62 量化记分 资格条件掌握的准确性 量化记分的准确性 63 校内青年学术骨干教师 评选初审 申报材料内容的真实性 资格条件掌握的准确性 65 精品课程申报与推荐 评审过程和结果的公正性 申报材料内容的真实性 二 二 三 教科处主任 校内科研先进集体评选条件 66 审核与量化记分 记分标准掌握的合理性 量化记分的准确性 公示的规范性 改造及处理方案的合规性 教科处主任 三 三 一 一 一 二 二 三 一 总务处主任 总务处主任 总务处主任 总务处主任 基建科主任 立项、投资的可行性 项、投资计划执行 大额设施维修改造及废旧设备67 处理方案审核 施工的质量保证 68 69 70 71 宿舍物品采购 冬季取暖用煤采购 固定资产管理 基建、后勤、资产重大项目立采购的合规性 定价的合理性 登记验收的合规性 经费使用的合规性 总务处主任 计财处主任 72 工程项目建设工作监管 建设过程的合规性 招标的规范性 一 一 一 一 一 一 一 基建科主任 73 大型基建项目建设 经费使用的合规性 施工的质量保证 项目负责人 大宗物资、大型设备招标方案74 审核 75 招生工作监督 招生工作的合规性 招生计划编制与调整的科学性、合 招标方案的合规性 项目负责人 招生处主任 规性 76 招生 录取结果的公正性 录取信公布的及时信息 一 二 招生处 主任 移送案件的及时性 77 治安管理 调查取证的合理性 消防管理的合规性 78 79 80 荐 81 82 83 84 85 《武中团报》编辑发行审定 伙食质量、价格监管 食堂原料定点采购 校门诊部药品采购方案、审核 环境卫生管理 办报的方向性 伙食质量保证价格合理性 质量、价格确定的合理性 方案制定的合理性 实效性 消防管理 消防器材设备的完好性 团费管理使用 优秀团干部、荣誉称号推评选标准把握的公正性 管理使用的合规性 二 保卫科长 一 一 保卫科长 一 二 三 二 一 二 一 三 团委 团委 团委 餐饮处主任 餐饮处主任 环卫处主任 环卫处主任 86 87 88 90 91

“双代会”代表名额分配指导 工会经费管理使用 育龄妇女普查管理 独生子女证申领资格审核 校园网络管理 档案资料证明出具 代表名额分配的公正性 管理使用的合规性 普查的全面性 申领资格的真实性 用户数据的安全性 档案资料证明出具的真实性 一 二 三 三 二 三 工会副 工会副 工会副 工会副 网络中心主任 档案室管理人员