XXXXXXX有限公司
风险分级管控、隐患排查治理体系
发布日期：2022-3-11 实施日期：2022-3-11
XXXXXXXX有限公司安全生产部
目 录
一、风险分级管控体系................................................................................................................... 5 1.1 适用范围 ............................................................................................................................... 5 1.2 编制依据 ............................................................................................................................. 5 1.2.1 相关法规及规定............................................................................................................ 5 1.2.2 部门规章 ....................................................................................................................... 5 1.2.3 地方法规及文件............................................................................................................ 5 1.3 总体要求、目标与原则 ....................................................................................................... 6 1.4 术语和定义 ........................................................................................................................... 6 1.4.1 风险 ............................................................................................................................... 6 1.4.2 危险源 ........................................................................................................................... 6 1.4.3 风险点 ........................................................................................................................... 6 1.4.4 风险辨识 ....................................................................................................................... 6 1.4.5 风险评估/评价 .............................................................................................................. 7 1.4.6 风险分级 ....................................................................................................................... 7 1.4.7 风险管控 ....................................................................................................................... 7 1.4.8 风险信息 ....................................................................................................................... 7 1.4.9 重大风险 ....................................................................................................................... 7 工作机制 .......................................................................................................................................... 8 1.5 安全风险分级管控工作责任体系 ....................................................................................... 8 1.6 安全风险分级管控工作制度 ............................................................................................... 8 1.6.1 总 则 ............................................................................................................................. 8 1.6.2 组织管理 ....................................................................................................................... 9 1.6.3 安全风险辨识 ............................................................................................................... 9 1.6.4 方法及要求 ................................................................................................................. 10 1.6.5 检查考核 ..................................................................................................................... 12 1.6.6 常用安全风险评估方式方法 ...................................................................................... 15 1.7 安全风险管控流程 ............................................................................................................. 16 风险点识别方法 ............................................................................................................................ 18 1.8 风险点识别范围的划分要求 ............................................................................................. 18 1.9 风险点识别方法 ................................................................................................................. 18 1.10 风险评价方法 ................................................................................................................... 18 1.11 风险分级管控考核方法 ................................................................................................... 18 1.12 风险点识别及分级管控记录使用要求 ........................................................................... 18 风险点分类标准 ............................................................................................................................ 19 1.13 物的不安全状态 ............................................................................................................... 19 1.14 人的不安全行为 ............................................................................................................... 20 1.15 运营环境的缺陷 ............................................................................................................... 21 1.16 安全健康管理的缺陷 ....................................................................................................... 21
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风险识别措施 ................................................................................................................................ 25 1.17 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 ....................................................................... 25 1.17.1 识别道路运输中的危险源 ........................................................................................ 25 1.17.2 人的不安全行为及其特征 ........................................................................................ 27 1.17.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 ........................................................................ 32 1.17.4 运输环境的不安全因素及其特征 ............................................................................ 34 保障措施 ........................................................................................................................................ 39 1.18 成立安全风险预控管理保障工作小组 ........................................................................... 39 1.19 安全风险预控管理的培训 ............................................................................................... 39 1.19.1 培训基本要求 ........................................................................................................... 39 1.19.2 安全和业务技术培训管理 ........................................................................................ 40 1.19.3 风险预控管理培训考核评估管理 ............................................................................ 40 1.20 安全风险预控管理的检查与考核 ................................................................................... 41 1.20.1 检查方式 ................................................................................................................... 41 1.20.2 检查内容 ................................................................................................................... 41 1.20.3 考核评分办法 ........................................................................................................... 41 1.21 其他保障措施 ................................................................................................................... 41 风险告知卡 .................................................................................................................................... 43 附表 ................................................................................................................................................ 45 1.22 安全风险预控管理专项培训计划表 ............................................................................... 45 1.23 安全风险预控管理考核表（表1） ................................................................................ 46 1.24 安全风险预控管理考核表（表2） ................................................................................ 47 1.25 安全风险预控管理考核表（表3） ................................................................................ 48 1.26 昭通民途出行行车作业活动分级管控清单 ................................................................... 49 二、隐患排查治理体系 ............................................................................................................... 62 1.1 编制目的 ........................................................................................................................... 62 1.2 术语及定义 ......................................................................................................................... 62 1.3 基本要求 ............................................................................................................................. 62 1.3.1 健全机构 ..................................................................................................................... 62 1.3.2 完善制度 ..................................................................................................................... 63 1.3.3 组织培训 ..................................................................................................................... 63 1.3.4 落实责任 ..................................................................................................................... 63 工作任务及实施 .......................................................................................................................... 64 1.4 成立隐患排查领导小组 ................................................................................................... 64 1.5 责任及职责划分 ............................................................................................................... 64 1.6 隐患排查 ........................................................................................................................... 65 1.7 隐患排查结果的处理 ....................................................................................................... 66 1.7.1 隐患分级 ................................................................................................................... 66 1.7.2 隐患的判定标准 ........................................................................................................ 66 1.7.3 隐患级别的确定 ........................................................................................................ 66 1.7.4 隐患排查治理情况通报 ............................................................................................ 67 1.8 隐患分级治理 ................................................................................................................... 67
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1.8.1 隐患治理实行分级治理 ............................................................................................ 67 1.8.2 一般隐患的整改 ........................................................................................................ 67 1.8.3 重大事故隐患的整改 .................................................................................................. 67 1.8.4 整改期间的防范要求 .................................................................................................. 68 1.8.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 ...................................................................... 68 1.8.6 隐患治理验收 ............................................................................................................. 71 1.9 制度管理 ............................................................................................................................. 71 1.9.1 安全生产事故隐患排查治理制度 .............................................................................. 71 1.9.2 安全生产事故隐患举报制度 ...................................................................................... 72 1.9.3 重大事故隐患公示制度 .............................................................................................. 72 1.10 档案管理 ......................................................................................................................... 73 1.11 评审与更新 ..................................................................................................................... 73 1.12 昭通民途出行有限公司安全生产检查表 ....................................................................... 74 1.13 职业健康安全隐患检查表 ............................................................................................... 78 1.14 隐患整改通知单 ............................................................................................................... 79 1.15 安全生产隐患通知单（排查） ....................................................................................... 80 1.16 安全生产隐患验收单（治理和验收） ........................................................................... 81 附录表 ............................................................................................................................................ 82 表1：隐患排查治理清单 ......................................................................................................... 82 表2：隐患排查治理记录表 ..................................................................................................... 83 表3：隐患排查治理公示表 ..................................................................................................... 84 表5：一般隐患登记及整改销号审批表 ................................................................................. 85 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ................................................................. 86
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一、风险分级管控体系
1.1 适用范围
本实施方案适用于XXXXXXX有限公司的风险识别、评价、分级、管控。
1.2 编制依据
1.2.1 相关法规及规定
序号 文件名 1 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 文件号、颁布实施日期 中华人民共和国主席令88号（2021年），2021年9月1日实施 中华人民共和国国务院令第81号，2021年4月29日实施 2 1.2.2 部门规章
序号 文件名 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》 《XXXX网络预约出租汽车经文件号、颁布实施日期 中华人民共和国交通运输部令2016年第60号，2016年11月1日起实施，2021年7月12日修订8月11日实施 XX政办通（2016）246号，2016年111 2 营服务管理实施细则（暂行）》 月1日起实施 《生产经营单位安全培训规定》 《生产安全事故应急预案管理办法》 国家安全生产监管总局令第63号，2013年8月29日起实施 2019年9月1日起实施 3 4 1.2.3 地方法规及文件
序号 文件名 1 《XX省安全生产条例》 文件号、颁布实施日期 2008年1月1日起实施
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1.3 总体要求、目标与原则
根据上级政府及主管部门的指示要求，结合我公司的实际，公司决定建立安全风险分级管控体系建设。
在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。
通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工及驾驶员生命财产安全。
1.4 术语和定义
1.4.1 风险
发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)。
1.4.2 危险源
可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为。 危险源的构成：
--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。
--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。
1.4.3 风险点
通常指风险存在的部位，又称危险源。
1.4.4 风险辨识
风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。
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1.4.5 风险评估/评价
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
1.4.6 风险分级
采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级）
蓝色风险\\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工及从业人员应引起注意。
蓝色风险\\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。驾驶员、安全生产部应引起关注。
黄色风险\\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、安全生产部应引起关注。
橙色风险\\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。
红色风险\\1级风险：不可容许的（特大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。
1.4.7 风险管控
根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。
1.4.8 风险信息
是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。
1.4.9 重大风险
是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。
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工作机制
1.5 安全风险分级管控工作责任体系
1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全生产领导小组结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
2、工作目标：根据《交通运输安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工及运输过程中驾驶员、乘客等现场人员生命财产安全。
3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门安全生产管理人员的主导作用，全面落实公司主体责任及三级责任。
4、安全风险分级管控办公室领导机构 组 长：XX（XXXXX） 副组长：XXXX（XXXXXX）
成 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX 安全风险分级管控办公室设在安全生产领导小组办公室，主任由公司董事长周本书担任，安全风险分级管控办公室负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。
1.6 安全风险分级管控工作制度
1.6.1 总 则
第一条 为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。
第二条 本制度所指的安全风险分级管控，是指昭通民途出行有限公司内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。
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第三条 本制度适用于昭通民途出行有限公司所属各单位。
1.6.2 组织管理
第四条 组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全风险分级管控办公室是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订昭通民途出行有限公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。
第五条 副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。安全生产部负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，成员及车队负责实施现场运营条件安全风险评估管理，从业人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。
1.6.3 安全风险辨识
第六条 单位负责人要组织安全生产部和全体驾驶员，采取有效措施，全方位、全过程辨识车辆安全设施、运营环境、从业人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。
第七条 单位负责人在车辆安全设施、车辆的运营、停运时，应由单位分管负责人或安全生产部组织进行安全风险评估。
（一）停运或运营是指下列几种情况： 1. 交通运输的道路封闭或启封；
2. 车辆安全设施、运营环境的停运或运营； (二)设备、车辆评估的主要内容包括：
1.新车辆安全设施、新车辆投运的评估内容应包括固件安装质量、汽车质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、人员条件、应急设施和预案
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等；
2.设备、车辆正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；
3.设备、车辆停运或运营的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全措施，安全设备以及从业人员准备，启(停)用后安全管理等。
第八条 车辆运营条件风险辨识。连续运营开车前，由值班领导、安全员、对运营车辆现场环境、设备、安全设施等是否具备安全运营条件进行评估。
第九条 岗位评估，从业人员运营前，对自身运营条件和本岗位职责范围内的环境、安全设备、设施、车辆状态进行安全评估。
第十条 车辆维修作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料，安全设施等情况进行评估和确认。
第十六条 从业人员。新招聘和长期(一年)中断驾驶的从业人员上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。
第十七条 单位负责人应利用路检路查等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、安全设备配备等状况进行动态评估。
第十八条 重大灾害。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。
1.6.4 方法及要求
第十九条 安全评估表制作要结合安全管理经验和建设实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、设备、车辆危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。
较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。 一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。 低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。
第二十条 采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并公示或告知作业人员评估情况。
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第二十一条 采用危险与可操作性分析、集体检查分析方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论进行运营管理。
第二十二条 岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片，必须将涉及到的车队和驾驶员的评估结论和要求记入记录中，被通知整改作业的必须经安全员签名复查确认。
第二十三条 单位负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止运营，发出预警，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知从业人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任。
第二十四条 对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。
第二十五条 各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。
第二十六条 各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。
第二十七条 确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层从业人员的意见和建议，确保方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。
第二十八条 单位负责人应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。
第二十九条 单位负责人应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。
第三十条 单位负责人应每年至少对全体从业人员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。
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1.6.5 检查考核
第三十一条 各单位负责人应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。
第三十二条 XXXXXXX有限公司每季度对各道路、车辆安全风险评估工作进行一次检查考核(考核标准见附件1)。平均得分低于90 分的定为不合格，按照昭通民途出行有限公司《安全绩效考核办法》进行考核兑现。
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附件 1：
安全风险评估检查考核评分标准
检查项目及标准 1.建立风险评估制度。 2.各级安全风险评估职责清基 础 保 障 晰。 3.明确各类评估的方式方法。 4.建立定期考核奖惩机制。 5.建立完备的信息流通渠道。 6.明确各类风险等级标准。 1.员工、从业人员掌握风险评估相关规定要求和评估方法。 2.各专业、各场所、各岗位严格按规定执行所要求的安 现 场 执 行 全风险评估。 3.现场无中等及以上安全风险。 4.现场风险评估表格、记录等填写内容齐全，表述准确。 5.评估出的安全风险按照规定程序进行处置。 6.考核期内无因安全风险评估不到位造成的责任事故。 50 30 标准分 评分标准 1.无制度扣5 分，制度不完善扣2 分。 2.责任不明确扣2 分。 3.评估方式方法不明确一处扣1 分。 4.信息传递不畅通扣2 分。 5.风险等级划分不合理扣2分。 1.现场员工对本岗位工种风险评估不熟悉一人次扣0.5 分。 2.现场未按规定开展安全风险评估一处扣2 分，有遗漏的一次扣1 分。 3.现场存在中等以上风险的一处扣2 分。4.现场表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5 分。5.评估出的风险未进行处置的每处扣2 分，未形成闭环的每处扣0.5 分。 6.发生安全风险评估责任事故的一次扣5 分。 扣分 得分
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1.建立安全风险评估专项档案。 2.明确专人负责评估资料的资料管收集、整理、保管。 3.不同类别评估资料明确相应的保存期限。 20 1.未建立安全风险评估专项档案的扣3 分。 2.无专人管理的扣2 分。 3.评估资料存档期限不合理扣2 分。 4.存档不及时、不齐全的扣1分。 5.表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5 分。 理 4.评估资料齐全，无丢失。 5.各类评估报告、表格、记录等资料内容填写符合要求，表述准确。
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1.6.6 常用安全风险评估方式方法
一、定性评估法。也称经验评估法，是按车辆安全性能或运营过程，对车辆运营中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。
本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全运营条件；
可控项得分低于临界值，停止运营，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。
本方法适用于车辆安全性能或运营过程，运营条件和环境相对稳定的车队运营条件的评估。
二、小组评估法。是指集体检查分析、综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对车辆运营环境、车辆设备设施、从业人员技术能力、安全措施、制度、驾驶水平等方面进行评估的方法。
本方法适用于复杂的车辆性能、从业人员健康等方面的评估。
三、危险与可操作性分析法。是通过分析运营过程中车辆状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确车辆性能、安全系数在运营过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。
本方法主要分析步骤是：
1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面安全部门组成的研究组，研究组的人员应包括安全、管理、使用和维修等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决车辆性能安全问题，还是道路环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。
2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，
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说明其运营状态和过程。
3. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个部件可能产生的偏差。 4. 分析发生偏差的原因及后果。 5. 制定对策。
四、预先危险分析法。是在危险因素对车辆运营中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。
本方法主要步骤： 1. 危害辨识
通过经验判断、技术检测等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。 2. 确定可能事故类型
根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对车辆及驾驶员的影响，分析事故的可能类型。
3. 针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。
4. 确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理。
5. 制定预防事故发生的安全对策措施。
本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的车辆、安全设备和设施、新入从业人员的危险性评估。
1.7 安全风险管控流程
按照《交通运输安全风险预控管理体系规范》要求，结合我公司道路安全建设实际，形成“危险源辨识与评估 → 建设系统控制和岗位行为控制 → 培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我公司落实和执行安全风险预控管理的具体操作规范。安全风险预控管理流程图如下：
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安全风险辨识与评估安全评价 安全风险辨识 安全风险评估 安全风险辨识与评估工作组 风险管控措施保障措施 车辆性能系统控制划分车辆性能系统管理要素 制定管理标准 制定防范措施 安全中心 风险管控工作组 落实控制措施 GPS动态监控中心 安全领导小组 持续改进与提升安全生产教育培训 汽修厂、检测站 职责行为控制制定从业人员岗位责任办公室 董事长、总经理、安全落实从业人员岗位流程生产部经理、各车队各从业岗位 培训 检查 措施保障工作组 考核
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风险点识别方法
1.8 风险点识别范围的划分要求
分为停车厂、汽修厂、检测站、办公室、安全生产部、道路状态、天气状态、从业人员职业健康状态、等。
1.9 风险点识别方法
按照安全检查表对运营条件进行识别。
每个区域分为四个方面进行综合评定危险源，包括物的不安全状态、人的不安全行为、运营环境、管理缺陷四个方面进行危险源分析。
1.10 风险评价方法
采用风险矩阵法进行风险评价。
将风险分级体系建设委员会成立安全风险分级评价小组，各部门负责人为成员，共同对风险大小进行评定，最终风险分级完成。
办公室将识别的风险汇总后，召开会议，共同对风险点进行评级，参照《风险矩阵法》中表一、表二进行打分，最终分级完成。
1.11 风险分级管控考核方法
将风险分级管控考核方法及激励政策进行编制，确保该工作有序开展有效预防事故发生。
1.12 风险点识别及分级管控记录使用要求
确定体系构建及运营过程中可能涉及的记录表格，每个记录表格的填写要求规范，保存期限不少于三年。
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风险点分类标准
1.13 物的不安全状态
A.1.1 车辆装置、设备、工具等 a) 设计不良
—— 强度不够；—— 稳定性不好；—— 密封不良；—— 应力集中；—— 外型缺陷、外露运动件；—— 缺乏必要的连接装置；—— 材料不合适；—— 其他。
b) 防护不良
—— 没有安全防护装置或不完善；—— 没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；—— 缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；—— 没有指定使用或禁止使用某用品、用具；—— 其他。
c) 维修不良
—— 废旧、磨损、过期而不更新；—— 出故障未处理；—— 平时维护保养不善；—— 其他。
A.1.2 物料 a) 物理性
—— 高温物（固体、气体、液体）；—— 低温物（固体、气体、液体）；—— 发动机；—— 运动物。
b) 化学性
—— 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；—— 自燃性物质；—— 有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；—— 腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；—— 其他化学性危险因素。
c) 生物性
—— 致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；—— 传染病媒介物；—— 致害动物；——致害植物；—— 其他生物性危险源因素。
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A.1.3 有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性） A.1.4 有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）
1.14 人的不安全行为
A.2.1 不按规定的方法
—— 没有用规定的方法使用机械、装置等；—— 使用有毛病的机械、工具、用具等；—— 选择机械、装置、工具、用具等有误；—— 离开运转着的发动机、装置等；—— 发动机运转超速；—— 机动车超速；—— 机动车违章驾驶；—— 其他。
A.2.2 不采取安全措施
—— 不防止意外风险；—— 不防止机械装置突然开动；—— 没有信号就开车；—— 没有信号就移动或放开物体；—— 其他。
A.2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节
—— 对运转中的机械装置等；—— 对带电设备；—— 对加热物；—— 对装有危险物；—— 其他。
A.2.4 使安全防护装置失效
—— 拆掉、移走安全装置；—— 使安全装置不起作用；—— 安全装置调整错误；—— 去掉其他防护物。
A.2.5 制造危险状态
—— 乘车人员过载、混有危险物；—— 把规定的东西换成不安全物；—— 临时使用不安全设施；——其他。
A.2.6 使用保护用具的缺陷
—— 不使用保护用具；—— 安全用具设备的选择、使用方法有误。 A.2.7 不安全放置
—— 使机械装置在不安全状态下放置；—— 车辆、运输设备的不安全放置；—— 工具、垃圾等的不安全放置；—— 其他。
A.2.8 接近危险场所
—— 接近或接触运转中的机械、装置；—— 接触吊货、接近货物下面；—— 进入危险有害场所；—— 接触易倒塌的物体、道路；—— 攀、坐不安全场
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所；—— 其他。
A.2.9 某些不安全行为
——用手代替工具；——没有确定安全就进行下一个动作；——从中间、底下抽取货物；——扔代替用手递；——不必要的奔跑；——作弄人、恶作剧；——其他。
A.2.10 误动作
——货物拿得过多；——拿物体的方法有误；——推、拉行李舱物体的方法不对；——其他。
A.2.11 其他不安全行动
1.15 运营环境的缺陷
A.3.1 运营场所
—— 没有确保道路通畅运营；—— 道路场所间隔不足；—— 机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；—— 物体放置的位置不当；—— 行李舱物体堆积方式不当；—— 对意外的摆动防范不够；——标志缺陷（没有或不当）。
A.3.2 环境因素
—— 车辆远近光没有及时切换；—— 车辆通风不良；—— 车内温度过高或过低；—— 自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。
1.16 安全健康管理的缺陷
A.4.1 安全生产保障 a) 安全生产条件不具备； b) 没有安全管理机构或人员； c) 安全生产投入不足； d) 违反法规、标准。 A.4.2 危险评价与控制
a) 未充分识别运营活动中的隐患（包括与新的或引进的技术、设备、材料有关的隐患）；
b) 未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的技术、设备、材料有关的危险）；
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c) 对重要危险的控制措施不当。 A.4.3 作用与职责 a) 职责划分不清； b) 职责分配相矛盾； c) 授权不清或不妥； d) 报告关系不明确或不正确。 A.4.4 培训与指导
a) 没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）； b) 培训计划设计有缺陷； c) 培训目的或目标不明确；
d) 培训方法有缺陷（包括培训设备）； e) 知识更新和再培训不够； f) 缺乏技术指导。 A.4.5 人员管理与工作安排 a) 人员选择不当
——无相应资质，技术水平不够； ——生理、体力有问题； ——心理、精神有问题。
b) 安全行为受责备，不安全行为被奖励； c) 没有提供适当的防护用品或设施； d) 工作安排不合理
——没有安排或缺乏合适人选； ——人力不足；
——任务过重，劳动时间过长。 e) 未定期对从业人员进行体检。 A.4.6 安全生产规章制度和操作规程 a) 没有安全生产规章制度和操作规程；
b) 安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含
糊，复盖不全，不实际等）；
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c) 安全生产规章制度和操作规程不落实。 A.4.7 设备和工具
a) 选择不当，或关于设备的标准不适当； b) 未验收或验收不当；
c) 保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）； d) 维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）； e) 过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；
f) 判废不当或废旧处理和再次利用不妥； g) 无设备档案或不完全。 A.4.8 物料（含零部件） a) 运输方式或运输路线不妥；
b) 保管、储存的缺陷（包括存放超期）； c) 包装的缺陷；
d) 未能正确识别危险物品； e) 使用不当，或废弃物料处置不当；
f) 缺乏关于安全卫生的资料或资料使用不当。 A.4.10 应急准备与响应
a) 未制订必要的应急响应程序或预案； b) 未进行必要的应急培训和演习； c) 应急设施或物资不足；
d) 应急预案有缺陷，未评审和修改。 A.4.11 相关方管理
a) 对维修方、保险服务商未进行资格预审； b) 对维修方的管理
——雇用了未经审核批准或无资质的维修方； c) 对保险服务商的管理
——保险承保项目与购买项目不符；
d) 对维修方、保险服务商的产品未严格履行验收手续。
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A.4.12 监控机制
a) 安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；
b) 安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）； c) 事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷； d) 整改措施未落实，未追踪验证； e) 未进行审核或管理评审，或开展不力； f) 无安全绩效考核和评估或欠妥。 A.4.13 沟通与协商
a) 内部信息沟通不畅（同事、从业人员、职能部门、上下级之间）； b) 与相关方之间信息沟通不畅（维修放、保险服务商等）； c) 最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位； d) 通讯方法和手段有缺陷；
e) 员工、从业人员权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。
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风险识别措施
1.17 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施
道路运输安全的核心目标是不发生事故，任何事故的发生都有其原因，系统安全理论认为，危险源的存在的事故发生的根本原因，防止道路交通事故就是消除、控制道路交通系统中的危险源。在行车中了解危险源的知识，掌握行车中危险源的识别方法，可以更有效地避免道路交通事故的发生。
1.17.1 识别道路运输中的危险源
危险源----可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。在道路交通运输过程中，危险源这一概念来源于系统安全理论。
行业中存在的危险源是事故发生的原因。其中能量的意外释放是事故发生的根本原因，而对能量控制的失效是事故发生的直接原因。高速行驶的汽车，发生道路交通事故，会造成人员伤害、财产损失或者破坏环境，造成这些不良后果的原因，主要是高速行驶的汽车具有较大的动能，遇到阻隔，能量意外释放，具有较大的破坏力。高速行驶的汽车是危险源。
道路运输安全是安全生产领域的重要分支，生产安全问题不容忽视，道路运输过程中引入危险源概念，就是帮助驾驶员更好的辨识道路运输过程中风险，并做到有效预防，从而遏制重特大道路交通事故的发生。
导致道路交通的主要原因在于，驾驶员操作不当、操作失误、操作错误或违章违规等，车辆的转向、制动等控制装置失效，使得高速行驶的汽车意外释放能量造成伤害。驾驶员操作不当、失误、错误或违章违规，转向、制动等汽车的控制装置失效等也是危险源。
危险源分类：根据危险源在事故中所起的作用不同，可将危险源划分为根源危险源和状态危险源。道路交通系统中的危险源，除了极端自然灾害，如地震、泥石流、洪涝灾害、台风、沙尘暴等根源危险源外，更多的则是状态危险源，道路交通系统中的状态危险源可能是汽车的一个机械故障、电路故障、轮胎爆胎、转向、制动等汽车的控制装置失效，可能是驾驶员的疲劳驾驶导致短时间的瞌睡、可能是不遵守交通规则闯红灯的电动自行车、可能是一次交通事故中的占道行驶
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的车辆、也可能是过马路猛跑的行人，这些状态危险源都会导致行驶的汽车失去控制或躲避不及，对他和自身造成伤害。 道路运输过程中存在多种多样的危险源，这些危险源中，有的可能直接导致事故的发生，如车辆故障；有的可能是事故发生的深层次原因或根本原因，如企业管理不完善、管理制度不落实、责任不到人等；无论哪种危险源，只要存在，就会为事故的发生埋下隐患。
根源危险源---是指客观存在的能量、能量载体或危险物质，它能直接引起人员伤害、财产损失或破坏环境的根本原因，是导致事故发生的主体，并决定事故后果的严重程度。
状态危险源----是指可能导致能量、危险物质约束条件或限制条件措施破坏或失效的因素，它是引发事故的必要条件，决定了事故发生可能性的大小。状态危险源出现得越频繁，发生事故的可能性就越大。
事故的发生必然有危险源的存在，而且是两类危险源共同作用的结果。因此，要预防事故的发生，关键是能够识别现实存在的各种危险源的特性，根据危险源的性质采取相对应的控制措施，制定必要的约束条件或采取相对应的控制措施，使根源危险源得到有效的控制，使之处于相对安全或稳定的状态，同时要消除、控制状态危险源。需要注意的是，同一危险源在不同的状态下可以具有不同的特征，即危险源的特性会随着时间、空间等的变化而有所不同，如因道路条件的不同，同样是80km/h的速度行驶时，在山区低等级道路行驶比在高速公路行驶更容易发生事故。另外，驾驶员在不同路线运输，每次驾驶车辆经过同一路段时，所遇到的交通状况都是不同的，危险源也会不一样。因此，在车辆运行过程中，驾驶员不能忽略或低估各种不安全的因素。一方面，要根据环境和道路条件控制好车速，尽量降低根源危险源的影响；另一方面，要牢记“集中注意力、仔细观察、提前预防”三条安全行车黄金原则，及时、准确地排查安全隐患，防范各种状态危险源的影响。
构成危险源的三个要素：
1.潜在危险性：是指一旦触发事故，可能带来的危害程度或损失大小，或者说危险源可能导致交通事故的大小。
2.存在条件：存在条件是指危险源所处的物理、化学状态和约束条件状态。
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例如，交通周围环境中存在道路障碍物，驾驶员视线受影响等情况。
3.诱发因素：虽然不属于危险源的固有属性，但它是危险源转化为事故的外因，而且每一类型的危险源都有相应的敏感触发因素，敏感的触发能引发的意外事故。如物质燃烧、爆炸时释放出大量的热能，破坏环境或损毁物体；运动状态中的汽车所具有的动能，如发生碰撞就会释放出其运动时具有的动能，使运动状态转变静止状态，而这些动能则传递给别的物体（造成人员伤害、财产损失或者破坏环境等）。
危险源主要包括三个方面的因素：
1．驾驶员、其他交通参与者的不安全行为； 2．车辆、行李物品、车载货物的不安全状态； 3．道路运输环境的不安全因素；
1.17.2 人的不安全行为及其特征
在影响道路交通安全的各种因素中，人是起主导作用的因素，人的不安全行为主要是指各种交通参与者的违法行为、不规范操作等。一般包括驾驶员和其他交通参与者。其中驾驶员违法驾驶是引发道路交通事故的重要原因之一。道路客运输驾驶员比较典型的违法行为是：超速行驶、违法装载（超员、超载）、驾驶“带病”车辆上道路行驶、违法超车、占道或逆向行驶、疲劳驾驶、未按规定行驶、酒后驾驶、无证驾驶、行驶中接打电话、违法停车或违法倒车等等。
驾驶员在职业的开车生涯中养成的某些个性特征。如强烈的竞争驾驶技术意识, 对超速、超车、抢行等行为习以为常, 把驾驶当做显示绝技的手段, 这种心理特征深深地影响着在日常生活中的驾驶行为，容易使驾驶员出现危险的驾驶行为，酿成交通事故。
行驶中拨打接听电话、发短信、观看影像、吸烟、低头拿东西、分散注意力、扭头与旁边乘客说话等，这些不经意的侥幸心理小动作往往就是驾驶员个性存在的缺点，导致行车时十分危险的交通安全隐患。
1.违法驾驶行为及其特征： （1）超速行驶
①增加汽车的制动距离，易发生追尾。 ②视野变窄、反应时间延长、车辆稳定性
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下降。
③在转弯时受到的离心力增大，易出现车 辆侧滑。
④长时间高速行驶，轮胎磨损加大、热量 增加、爆胎危险易出现性能异常。 （2）违法装载
①构成车辆或乘车人员的不安全状态，影响车 辆操控性能。 ②增加事故危险程度。 （3）驾驶“带病”车辆上道路行驶 ①影响车的操控性能。
②引发制动、转向等失控或爆胎危险。 （4）违法超车
①必须借用左侧相邻车道或占用对向车道行驶，与其他车辆形成交通冲突。
②超越前车时可能出现超速行驶。
③超车后，返回车道时与被超车辆安全距离不足。 ④前方视线不良，没有全面观察到交通情况而盲目超车。 （5）占道行驶或逆向行驶 ①与对向来车形成交通冲突。
（6）疲劳驾驶、酒后驾驶、行车中接打电话 ①驾驶员注意力分散、反应时间延长。 ②操控能力下降、错误操作增多。 （7）未按规定让行
①与对向来车形成交通冲突。
②驾驶员集中精力于抢行，忽视了交通状况的全面观察。
（8）违法停车或倒车
①在行车道内停车或在高速公路停车上下客，影响后续来车的正常通行。 ②未按规定正确摆放危险警告标志或开启车灯，使其他交通参与者不能
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正确辨识潜在的危险。
③借过路口时，冒险倒车，与后续来车 形成交通冲突。
（9）无证驾驶
①没有接受过道路交通安全知识培训，缺乏安全意识。 ②驾驶与准驾车型不符，缺乏安全操控知识和驾驶技能。
③无资质从事运输活动，驾驶员缺乏安全运营的基本知识面和技能。 2.驾驶员操作不当及其特征： （1）行驶路线与位置不当
①骑压道路中心线行驶或占道行驶，尤其 是在转弯路段,与对向来车形成交通冲 突。
②长时间骑压车道分界线行驶, 使后续 来车不能正确理解其行驶意图，并使其 产生不良情绪。
③长时间占用快速车道慢行，迫使其他车 辆变更车道，使其产生不良情绪。 ④转弯时，不注意内外轮差，不能安全 通过。
⑤路基松软路段，与路边距离过近，易发 生侧翻。 （2）转向操控不当
①快速通过转弯路段时，转向过度或不足者，易发生侧翻或坠车。 ②遇其他交通参与者突然横穿道路，急打方向避让，易发生碰撞、侧翻或坠车。
③遇对向来车占道行驶，急打方向避让，易发生碰撞、侧翻或坠车。 （3）制动操作不当
①在湿滑或结冰路面上紧急制动，易发生侧滑。
②下长坡时，频繁使用行车制动时，出现制动毂（盘）过热衰退。
（4）挡位使用不当
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①上坡时挡位使用不当，出现熄火溜车。
②下坡时使用高速挡，未充分利用发动机阻力制动， 被迫频繁使用行车制动。
（5）会车操作不当
①会车时未提前减速，在高速状态下向右避让，出现过度转向。
②在坡路、悬崖路、障碍物路段会车时，未按规定让行，易发生碰撞或坠车。
3.驾驶员最危险的五大驾驶错觉：
驾驶员由于受生理、心理、年龄、身体条件及行车环境等诸多因素的影响，驾驶员在行车中往往会产生各种各样的错觉，导致错误操作而造成险情。因此，驾驶员（特别是新手）应了解这些易引起错觉的特性，并在行车中加以预防，才能保证行车安全。
(1).跟车距离错觉----对于路上各种类型的车辆，驾驶员有时会对来车的车长、会车间距、跟车距离产生错觉，使会车的距离不够和跟车的距离过近而导致事故的发生。常见的有:同样距离，白天看起来近，而在夜间较昏暗时感觉远；前面是大车时感觉距离近，是小车时感觉距离远。
(2)速度错觉----行车过程中驾驶员大多是根据观察到的景物移动作参照物来估计车速的，并不是完全依靠车辆自身车速表的指示针来判断。路边景物多时易高估车速，景物少时易低估车速；长时间以某一速度行驶后会对该速度产生适应，对其余速度易于错估，特别是误将高速低估是非常危险的。机动车从郊区驶进城区易发生追尾撞车事故，就是这个原因。
(3)弯度错觉----驾驶员在公路上行驶的快慢，经常随公路的弯度而改变。变速的程度如何也会造成错觉。一般对于未超过半圆的圆弧，驾驶员往往感觉到的曲率半径总是比实际的小，圆弧的长度越短越感到曲率半径小。在连续转弯的山道上行驶，驾驶员会感到山区比平地容易转弯，所以在行驶中高速连续急转弯是很危险的。
(4)颜色错觉----在市区等交通复杂路段，周围景物五颜六色，相互交错，容易分散驾驶员的注意力，特别是夜间，容易将路口红绿灯当成霓虹灯；把停驶车辆的尾灯当成行驶车辆的尾灯；把前车的刹车灯错看成尾灯等。另外，夏季戴
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墨色太阳镜时易将浅色物体“滤”掉，产生错觉。
(5)光线错觉----太阳光、反射物体的亮光、车头迎光、夜间远光灯强光等会使驾驶员的视觉一时难以适应，如车的明亮车窗、阳光下路旁树木交替变换的阴影、原野上积雪的反光、进出隧道时光线的变化等，都容易使驾驶员产生眩晕，形成光线错觉，从而导致操作失误。
4.其他交通参与者的不安全行为及其特征： （1）其他机动车
①出现强行加塞、抢行等不安全驾驶行为，寄托于他人礼让，与其他车辆形成交通冲突。
②以我为中心的驾驶员，当他人影响自己正常行车时，易产生报复心理。 ③新手不能熟练操控车辆，容易妨碍他人正常驾驶，并产生情绪波动。 ④道路养护或工程作业车辆会在路侧临时停车作业，影响后续来车的正常行
驶。
（2）行人及过路的动物
①儿童缺乏交通安全常识，玩耍时不顾及周边的交通情况，突然横穿道路，形成交通冲突。
②儿童行为不自知、容易在车辆周边玩耍，因身材矮小，容易落入驾驶员视觉盲区。
③老年人反应迟钝、行动缓慢，应变能力差。
④年轻人喜欢并排行走或戴耳机听音乐，不注意周边的交通情况，妨碍机动车的正常通行。
⑤遇到过路的动物，鸣喇叭时受到惊吓，乱跑乱窜。 （3）骑自行车或电动车
①青少年成群骑自行车时喜欢逞能、冒险，速度比较快，不顾及周边的交通状况。
②雨天，骑车人只顾低头避雨，匆忙赶路，不注意遵守交通规则，妨碍机动车的正常通行。
③当非机动车道的路况不好时，骑车人常常占用机动车道行驶，妨碍机动车的正常通行。
④前方有障碍物时，骑车人会突然改变行驶路线绕行，形成交通冲突。
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⑤骑电动车人突然横穿道路或在车辆之间穿行，形成交通冲突。
1.17.3 车辆、货物的不安全状态及其特征
在道路运输过程中，车辆、行李物品、车载货物也是不安全因素。车辆本身特点引发的行车不安全因素，包括车辆结构、技术状况、车内物品（车载货物）存在的危险。
1. 车辆的不安全状态及其特征: (1)车辆技术参数的影响
①车身较长、较宽的车辆，驾驶员看不到盲区内交通情况。转弯时容易发生碰撞、刮擦内侧行人、非机动车或其他机动车；在山区道路或低等级公路上行驶时，常常选择骑、压道路中心线或占用对向车道行驶，与对向来车形成交通冲突，行车风险也大大增加。
②满载总质量较大的车辆，惯性大、制动距离长，危害程度高、破坏性大、损失严重；提速或加速慢，容易被后车追尾或迫使其他机动车频繁地变更车道、超车，事故危险性也增加；如果前方有紧急情况时，不能及时减速停车；遇软路基、路肩、危桥时容易压垮道路设施。
③车体重心高的车辆，行驶稳定性差，转弯时速度过快则容易发生侧翻。 (2) 车辆运行状态的影响
①发动机故障：车辆无法启动、中途熄火、发动机过热、发动机异响、无法正常操控、车辆抛锚后应急停车影响其他车辆正常通行等。
②发动机舱温度过高，容易发生火灾。
③行驶中车身振动大，车辆在经过坑洼路面时，颠簸严重，使驾驶员或乘客感觉不适，还可能使装载的货物掉落或容易使货物产生位移。
(3)车辆制动系统故障的影响
①制动盘（鼓）、制动管路等存在故障，容易造成制动失效，车辆失控。 ②驻车制动器效能降低，坡路驻车能力下降，容易发生溜车。
(4)车辆转向系统故障的影响
①转向盘自由行程过大，容易出现转向不足或转向过度，不能按行驶意图转向。
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②转向助力失效时，转向盘操控困难。 (5)车辆传动系统故障的影响
①离合器自由行程过大，分离不彻底，挂挡困难；离合器自由行程过小或没有，容易打滑。
②变速器挂挡困难、容易脱挡，车辆难以正常行驶。 (6)车辆照明、信号装置故障的影响
①前照灯损坏，夜间驾驶或能见度低时，影响驾驶员无法观察道路交通情况。
②转向灯损坏，不能正确传递行驶意图。 (7)车辆行驶系统故障的影响
①车辆悬架、减振系统出现故障，车辆经过凹凸不平路面时，颠簸严重引起车辆其他机件的损坏。
②轮胎磨损严重、有裂纹或气压不符合标准或要求，与路面的附着能力下降，容易发生爆胎。时速超过120Km/h时爆胎，死亡率100%。
③轮胎有夹石或异物，车辆在高速行驶时甩出路面而砸伤路边行人或动物。 (8)其他安全部件失效的影响：
①后视镜破损、风窗玻璃损坏：影响驾驶员观察。 ②刮水器失效，在雨雪天行车时，影响驾驶员视线。 ③车速表故障，驾驶员不能正确判断行车速度。
④安全带织带破损、不能正常系扣，在发生碰撞、翻车等事故时，无法有效保护自身及乘客的安全。安全气囊必须和安全带配合使用。
⑤灭火器、安全锤等应急工具缺失，发生火灾时的应急处置变得困难。 ⑥车身反光标识缺失，其他机动车驾驶员在夜间无法正确辨识。 ⑦喇叭失效：喇叭不响，其他驾驶员和交通参与者听不到车辆靠近信号。 ⑧遮阳板掉落：驾驶员眼睛被太阳光直射，影响观察。
⑨保险杠损坏：车辆发生碰撞等事故时，无法吸收、缓和外界冲击力。 ⑩座椅头枕损坏：紧急制动或车辆发生碰撞时，驾驶员和乘客头部得不到保护，颈椎易受伤害。
2.行李物品、货物的不安全状态及其特征:
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在运输过程中，行李物品的摆放及货物装载不正确或不合理，会给车辆运行带来安全隐患。
(1)客车行李物品的不安全因素：
①随车携带易燃、易爆等危险物品，容易引发火灾、爆炸等事故。 ②行李物品占用安全通道或堵塞安全出口，影响紧急情况下的安全逃生。 ③行李物品摆放不正确，从行李架掉落，容易造成伤害乘客。 (2)货物的不安全因素：
①货物堆码过高，提高整车的重心，行驶稳定性变差。
②货物覆盖不严或固定不当，容易脱落或遗撒，影响后方来车的正常通行。 ③没有按照货物运输要求采取相应的防范措施，导致货物处于不稳定状态。
1.17.4 运输环境的不安全因素及其特征
道路运输环境包括车辆运行中的路面条件、交通状况、天气条件等，会对车辆与轮胎的附着能力以及驾驶员的视线、心理状态、操控能力产生影响，是引发道路交通安全事故的原因之一。驾驶员掌握各种道路运输环境的不安全因素，是确保行车安全的前提。
城市道路、高速公路、山区公路、乡村道路等不同类型的道路，由于道路线形、路面条件、交通安全设施、交通参与者等特点不同，车辆运行时所面临的风险也不同。
另外，夜间和雨天、雾天、雪天、高温天气等不同天气下，由于能见度、路面条件、交通参与者等特点不同，给行车安全带来不同的安全隐患。
1.道路条件的不安全状态及其特征: (1)城市道路的不安全因素：
①交叉路口机动车、非机动车、行人混行，交通冲突点较多。
②车辆进出主干线、支线路段时，驾驶员视线会受灌木丛、树木或建筑物的
阻挡，会与其他车辆形成交通冲突。
③公交站点人员密集，行人会从停靠的公交车前面横穿道路或为追赶公交车
而不顾及周边的交通情况。
④出租汽车遇到路侧乘客招手时，会突然靠右侧停车，与其他车辆形成交通
冲突。
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⑤路段施工造成行车道减少、路面不平整，影响机动车的正常通行。 ⑥交通高峰时期，会出现车辆经常突然变更车道或强行加塞。
⑦排水井盖附近的路面因长期碾压出现凹凸不平，高速状态下碾压容易产生
爆胎，高速时急转向避让容易发生事故。
⑧雨季或暴雨后，城市地下排水系统工作状况不良，容易导致桥涵路面积水，
影响机动车正常通行。 (2)山区道路的不安全因素：
①道路依山而建，等级较低、路面狭窄、坡度较大、急弯路段多。 ②上坡时，需要车辆有较大的驱动力，挡位使用不当或不及时会导致发动机
熄火、溜车。
③在上坡路段临时停车处置不当，溜车。
④下长坡频繁使用行车制动器，容易导致制动失效。 ⑤转弯路段于，驾驶员视线受阻。
⑥在转弯路段，占道行驶，与对向来车形成交通冲突。 ⑦临崖路段的路面狭窄，会车操作不当容易发生坠车。
⑧雨季或久旱暴雨后，可能出现山体滑坡、落石、泥石流、路基松软、路基塌陷等，容易造成事故。
⑨秋季或海拔较高处，容易出现雾团，影响驾驶员视线。 (3)高速公路的不安全因素：
①长时间高速行驶，驾驶员对速度的感知能力下降，容易超速行驶。
②长时间高速行驶，轮胎温度上升，容易爆胎。
③高速情况下，突然遇行人、动物或行车道内有障碍物，处置不当容易发生事故。
④在路侧临时停车，不采取安全处置措施（摆放警告标志等）不易补后方来车辨识，易造成追尾事故。
⑤雨雪天高速公路上车流较少时，容易超速行驶，车辆行驶稳定性下降。 ⑥秋季，临近河边、湖边的高速公路容易出现雾团，影响驾驶员视线。
⑦路边的农田焚烧桔杆而产生烟雾，影响驾驶员视线。 (4)隧道的不安全因素：
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①车辆进入较长的隧道时，隧道内的光线突然变暗，驾驶员要产生一个暗适应的过程。在隧道出口处，外面的光线突然变亮，驾驶员要产生一个明适应的过程。
②车辆在双向行驶的隧道内行驶时，对向来车未变换成近光灯，会造成驾驶员炫目、刺眼，无法观察路况。
③在隧道出口处，车辆可能受到强烈的横风影响。 (5)桥梁、涵洞的不安全因素：
①高架桥的桥体有一个最大的承载能力要求，通行车辆超过桥体总质量限值轴重限值时，容易造成侨体垮塌。
②立交桥戒或桥涵有限高要求，车辆超高会撞跨桥体。
③在跨度较大的高架桥或跨海大桥上行驶时，会遇到强烈的横风影响。
(6) 乡村道路与城乡结合部的不安全因素：
①乡村道路的等级相对较低、路窄、照明条件差、缺乏养护，夏季容易形成扬尘，雨天容易形成泥泞、坑洼、路基松软。
②交叉路口常常无信号灯控制，行人、自行车、电动车、摩托车、蓄力车、农用车、大型货车等形成混合交通。
③群众的安全意识普遍较差，容易出现抢行或突然横穿道路的情形。 ④农村赶集时，往往会出现摊位占道、人员拥挤、交通堵塞等。
⑤占道晒谷物等农作物，影响机动车正常通行。
⑥道路交通标志、标线、夜间照明等交通安全设施不完善。
2. 夜间和特殊天气条件下的不安全状态及其特征: (1)夜间的不安全因素：
①驾驶员的视野仅限于车灯能够照射到的地方，视野窄，对速度和距离的判断能力差。
②会车或近距离跟车行驶时，对向来车未变换成近光灯，会造成驾驶员炫目、刺眼。
③在午夜以后或夜间长时间行车后，驾驶员容易出现疲劳驾驶。
(2) 雨天的不安全因素：
①穿好雨衣、打雨伞或用衣服盖在头顶上的行人，可能听不清汽车靠近的声
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音或喇叭声，视线只盯着路面，忽略了了对周边情况的观察。
②骑自行车或电动车的人为了避开水坑，可能会突然改变行驶方向，甚至占用行车道。
③雨天路面湿滑，轮胎附着能力降低，高速行驶时容易出现“水滑”现象。 ④雨天行车时，风窗玻璃或车窗容易形成水雾，影响驾驶员视线。
⑤雨天气温0℃时，路面容易结薄冰。 (3) 雾天的不安全因素：
①雾天驾驶员视线受阻，观察周边交通情况比较困难，行车方位的辨识较为困难。
②汽车使用远光灯、后雾灯时，使其他驾驶员产生眩目。 (4) 雪天的不安全因素：
①轮胎与路面的附着能力较差，车辆急转方向、急加速或急减速操作时，容易发生侧滑。
②行车道积雪覆盖，难以分辨行车道，难以选择行车路线和位置。 ③行车道积雪融化时，行人、骑自行车或电动车的人会占用行车道。
④雪后初晴，迎着阳光行驶，容易引起驾驶员产生眩目。 (5) 高温天气的不安全因素：
①重载车辆行驶过程中，冷却液温度容易超过正常工作温度。
②入睡晚或长时间使用空调，驾驶员会觉得浑身无力，产生疲劳驾驶。
③轮胎温度升高，轮胎气压随之增大，容易发生爆胎。
④汽车的电路、油路等容易出现线路软化、短路、漏油等情况，引发汽车自燃。
⑤清晨和傍晚外出散步乘凉的人群较多，容易产生安全隐患。
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保障措施
为了保障安全风险预控管理稳步推进，通过教育培训、检查和考核，逐步形成自我约束、持续改进的安全长效机制，特制订安全风险预控管理培训、检查和考核等各项保障措施。
1.18 成立安全风险预控管理保障工作小组
组 长：XXXX（XXXXXX） 副组长：XXXX（XXXXXX）
成 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX 工作小组职责：
1、负责组织制订安全风险预控管理保障措施，并组织实施； 2、负责监督落实各项保障措施；
3、负责组织安全风险预控管理的检查与考核；
4、负责监督落实安全建设各项政策、制度、法律、法规的执行情况。
1.19 安全风险预控管理的培训
1.19.1 培训基本要求
1、安全风险预控管理教育培训是对在职全体从业人员的教育和培训，主要包括危险源的辨识、风险评估、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。
2、风险预控管理培训遵循统一领导，车队、安全生产部、公司“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念，建立员工、从业人员培训的长效机制和激励机制。
3、风险预控管理培训坚持 “干什么、学什么，缺什么，补什么” 的原则，按照“理论、实践、考核”为一体的培训模式，来开展各项风险预控培训工作。
4、鼓励员工、从业人员采取自学、参加培训等各种方式提高自己的业务技能。
5、为努力学习钻研业务，技术水平进步较快的员工、从业人员搭建平台，创造条件，并提出奖励。
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1.19.2 安全和业务技术培训管理
1、所有从事交通运输的员工、从业人员必须经过安全教育培训，并经理论考试和实际操作考核合格。未经风险预控管理培训或培训不合格的人员，严禁安排上岗。
2 、新从业人员进入道路风险预控管理培训有关规定
（1）新招录的交通运输从业人员接受风险预控管理教育培训的时间不得少于 72学时，每年再培训时间不得少于20学时；
（2）招录员工由安全生产部严格把关，对身体素质、年龄、文化程度、有关证件等不符合规定的不予收录；
（3）安全生产部培训中心负责新从业人员风险预控管理培训，人员素质状况安排相应备课，做好授课准备工作；
（4）经公司主管领导批准后，方可实施风险预控管理培训工作； （5）新从业人员风险预控管理培训结束后，由安全生产部负责考试，经考试合格后方可上路运营，成绩不合格者可给一次补考机会。
4、采用“集中办班”、“一日一题、每周一评、每季一考”、事故案例教育、安全演讲、知识竞赛、等各种灵活多样的培训方式，不断提高从业人员的安全技术素质和操作技能。
1.19.3 风险预控管理培训考核评估管理
1、安全生产部培训中心负责培训评估考核办法的制定和道路培训评估考核的具体组织工作。建立有效的风险预控管理培训效果评价机制。
2、对基层单位的考核采取日常监督、月度考核和年度考评的方式进行。风险预控管理培训评估考核的主要内容：
（1）风险预控管理培训制度建设及执行情况； （2）风险预控管理培训计划编制及完成情况。 （3）各项培训措施的组织实施情况。
（4）各单位培训档案及设施设备的管理情况。 （5）员工培训效果及培训内容的掌握情况。 （6）专项培训以该项活动文件规定的考核办法执行。
3、根据道路风险预控管理培训评估考核办法，制定和改进培训评估考核
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实施细则，并报安全生产部培训中心备案。
《安全风险预控管理专项培训计划表》附后。
1.20 安全风险预控管理的检查与考核
为保障安全风险预控管理各项措施的落实，推动安全风险预控管理机制不断完善，实现道路井安全建设目标，特制定安全风险预控管理检查与考核办法。
1.20.1 检查方式
1、定期检查：
（1）生产要素检查：每月上旬由安全生产部负责组织各部门、分组对运营安全生产要素进行检查。
（2）预控措施检查：每月下旬对从业人员、车辆进行风险预控标准措施月度检查。
2、不定期检查：
（1）由安全生产部负责，由当班安全员对现场生产要素进行检查打分。
1.20.2 检查内容
1、安全风险预控管控措施和岗位职责及行为规范执行情况； 2、从业人员、道路、车辆安全风险描述执行情况； 3、安全风险预控看板管理执行情况。
1.20.3 考核评分办法
严格按照安全风险预控考核表执行，（后附安全风险预控考核表）。
1.21 其他保障措施
（一）严格执行安全建设红线管理制度，对于触及安全建设红线的部门和责任人，比照安全事故分析处理，追究责任。
（二）深入开展隐患排查治理工作，严格按照隐患排查治理“五环五步”要求落实整改各级安全建设隐患，并建立隐患排查治理台账和隐患双倒查管理制度。
（三）每月开展一次安全建设综合评价工作。
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（四）深入开展安全质量标准化“周自检，月自评”工作，不断提高道路井安全质量标准化水平。
（五）继续开展“三评价一评定”工作，做好道路井瓦斯、水害、顶板和机电运输等安全管理工作。
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风险告知卡
从业人员安全风险告知书
亲爱的驾驶员、从业人员：
您在我公司即将从事 网络预约出租汽车 工作，为了使您更好的了解该项工作中所存在的安全风险及正确的防范措施、应急处置措施等，特编制本安全风险告知书，请您认真阅知，如您有困难或疑惑，请及时向我们专职安全员提出，他们将会向您耐心讲解。如您确定已清楚了解所从事工作的安全风险后，请在下方签名。
安全风险告知
一、存在的危险源及防范措施 序号 1 2 3 预防措施： 车辆伤害预防措施 掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，持证上岗。运营过程中，必须精心操作。 带病设备、车辆未修复达标前严禁使用，不是自己的设备、工具，禁止使用。 从业人员的权利和义务 1、享有的权利
⑴ 享受工伤保险待遇和人身伤害索赔权；⑵ 危险因素和应急措施的知情权；
⑶ 安全管理的批评、检举、控告权； ⑷ 拒绝违章指挥和强令冒险运营权；
⑸ 危险情况下的停止运营和紧急撤离权；⑹ 获得符合国家标准和行业标准的劳动防护用品权；
⑺ 获得安全生产教育和培训的权利； ⑻ 对本单位安全生产工作的建
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危险源 I II 车辆运营旅客运输 运输 运输车辆临边堆放物料失稳 运营的车辆违规运营 潜在事故 车辆伤害（人员伤亡） 坍塌（人员伤亡） 车辆伤害（人员伤亡）
议权。
2、应遵守的义务
⑴ 自律遵规的义务，即从业人员在作业过程中，应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理；
⑵ 自觉学习安全生产知识的义务，要求掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；
⑶ 危险报告义务，即发现事故隐患或者其它不安全因素时，应当立即向安全生产管理人员或者本单位负责人报告。
承诺：
本人已清楚了解所从事工作的安全风险，愿意承担此风险，在工作中严格遵守、落实相关措施，关注自身安全。
签名： 日期：
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附表
1.22 安全风险预控管理专项培训计划表
序号 1 培训人员 培训内容 安全建设法律法规； 培训预期达到效果 熟练掌握业务范围内的学时 安全风险预控管理措施和各类安全风险控制措施部门级领导 标准； 及管理标准； 16h 应急救援预案及灾害预防对危险源能超前掌控。 处理计划。 2 1、安全建设法律法规； 2、岗位职责及规范； 1、熟练掌握业务范围内安全生产部管5、应急救援预案及灾害预的各类安全风险控制措理人员 防处理计划； 施及管理标准； 16h 3、生产系统危险源辨识和2、对危险源能超前掌控。 管控措施； 6、各类灾害预兆及预防。 3 员 工 安全建设法律法规； 提高自主保安意识和风16h 岗位职责、规范及风险； 险预控能力； 各类灾害预兆和预防及员辨识危险源超前预防； 工不安全行为。 杜绝个人不安全行为。
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1.23 安全风险预控管理考核表（表1）
考核时间： 年 月
对象 项目 考核标准 1、是否按照《交通运输安全规程》和《作业规程》 部 门 级 领 导 营 运 系 统 （40） 合计 岗 位 规 范 （60） 等相关规定开展工作。 2、是否履行本岗位职责，是否存在失职现象。 3、参加道路风险预控管理培训，认真学习安全风险预控管理。 4、对本业务范围内危险源进行全面动态辨识，辨识范围覆盖本岗位的所有活动。 5、熟知本岗位行为规范、标准及危险源预防措施，进行现场抽查。 6、有相应的岗位管理职责和规范。 8、参加应急演练，熟悉事故汇报程序。 9、及时向安全总监反映安全建设情况，为决策和具体措施的制定提供可靠的依据。 10、积极参与配合其他管理人员的各项工作。 1、按要求整改本岗位所属各类隐患。 2、认真执行道路营运各项管理要求、制度、措施和规定。 3、严查“三违”，按章操作；杜绝本系统内出现“三违”现象。 4、及时解决现场各类问题，并采取有效措施。 5、杜绝所属业务系统范围内的重大隐患。 6、杜绝出现轻伤及其以上事故。 4 7 9 100分 检查人： 被检查对象：
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分值 得分 7 8 3 5 5 3 7 4 6 6 4 5
1.24 安全风险预控管理考核表（表2）
考核时间： 年 月
对象 项目 中 层 管 理 人 员 营 运 系 统 岗 位 规 范 考核标准 1、按照《交通运输安全规程》、《操作规程》和《作业规程》等相关规定开展工作。 2、对本岗位工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行整理、归档。 3、现场抽查，熟悉本岗位的危险源及预控措施。 4、有完善的本岗位或单位有关制度和标准，并严格执行。 3 8 6 5 分值 得分 6 （605、认真执行上级领导的安排和指示，并及时向相关） 领导汇报情况。。 6、组织下属人员积极开展工作，做好相互帮教工作。 7、参加应急演练，熟悉事故汇报程序。 8、参与配合其他管理人员的各项工作。 9、参加道路风险预控管理培训及其他安全知识培训 1、排查各类隐患，并及时采取措施消除进行处理。 2、贯彻执行道路营运各项管理要求、制度、措施和规定。 3、熟悉道路营运避灾路线、自救互救等救护知识。 4、杜绝违章指挥，制止三违，杜绝本系统出现“三违”现象。 5、及时解决现场各类问题，并采取有效措施。 4 7 4 6 5 3 4 4 6 8 （406、杜绝所属业务系统范围内的重大隐患。 ） 合计 7、杜绝出现轻伤及其以上事故。 10 100 检查人： 被检查对象：
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1.25 安全风险预控管理考核表（表3）
考核时间： 年 月
对象 项目 驾驶员 考核标准 1、按照《交通运输安全规程》、《操作规程》和《网络预约出租汽车管理办法》等相关规定开展工作。 2、参与本岗位危险源辨识和风险评估。 3、学习道路安全风险预控管理知识和岗位规范。 分值 得分 8 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 7 4 6 3 6 7 8 2 100 岗 4、现场抽查，熟悉本岗位的危险源及预控措施。 位 5、服从领导安排和指示，并及时向相关领导汇报工作规 情况。。 范 6、积极参与配合其他管理人员的各项工作。 （407、岗位安全风险描述和手指口述执行情况 ） 8、参加道路风险预控管理培训及其他安全知识培训和活动。 1、做好发车前准备和交接班工作。 2、排查周围环境各类隐患，并及时采取措施进行处理。 3、安全风险预控看板管理执行情况 4、贯彻执行营运各项管理要求、制度、措施和规定。 营 5、熟悉道路营运避灾路线、自救互救等救护知识。 运 6、按规操作，遵章守纪，时刻做好安全工作，杜绝违系 章作业。 统 7、及时解决现场各类问题，并采取有效措施。 8、杜绝所属岗位范围内的重大隐患。 （609、发生事故时，及时进行处理并汇报。 ） 10、杜绝出现轻伤及其以上事故。 11、做到安全文明建设。 合计 检查人： 被检查对象：
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1.26 XXXXXXXXXX行车作业活动分级管控清单
风险点 编名作业步骤 序危险源或 可能发生的事号 潜在事件 故类型 评价级 风险分级 管控措施 工程技术措施 培训教育措施 管理措施 个体防护措施 应急处置措施
责管控 任层级 单位 安全驾驶员情交通事四级 蓝色 情绪疏导；进 行心理调节方式方法培训 落实企业“三级”教育培训制度 停止营运驾驶工作 安全生产部 生产领导小组 新调入、新定车、驾驶人员2 对道路运行情况、车辆技术状况不熟悉 交通事故 三级 黄色 进行安全生产法律法规、安全行车知识、安全操作规程等方面的培训教育 落实企业运营安全管理规定 未进行岗前安全培训，不熟悉车辆、道路情况不得运营 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 驾驶员 责任人
号 称 及后果 别 1 营运1 驾驶作业 行车作业前 绪不稳定 故
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（续） 风险点 编名号 称 作业步骤 序危险源或号 潜在事件 可能发生的事故类型及后果 交通事故 评价级别 一级 风险分级 红色 工程技术措施 培训教育措施 管理措施 个体防护 措施 应急处置措施 管控措施 管控 层级 责任责任单位 人 安全生产领导小组 驾驶员 安全培训及叮嘱，帮助 驾驶员认清酒后驾驶的法律风险 落实出车前酒精检测；制定和完善相关考核办法 3 营运1 驾驶作业 酒后驾驶 严禁酒后驾驶车辆 熟悉、掌酒精检测不合格，严禁接触车辆 安全生产部 行车作业前 4 未进行车辆技术检查 交通事故 四级 蓝色 开展警示教育 严格落实企业车辆安全设施检查、采购符合国家技术标准的车辆；按规定报废到期车辆 握所驾车型的技术性能；落实“一日三检”制度，做好出车前检查 发现安全隐患及时停驶整修 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 营运1 驾驶作业 行车作业中 5 行车中注意力不集中，驾驶时不在状态 交通事故 四级 蓝色 开展安全生产法律法规、职业道德、典型事故案例等方面的教育 落实企业安全检查制度，运用3G监控实施监管，发现问题及时纠正 安全及时发送提示信息 生产部 安全生产领导小组 驾驶员 50
运用3G监控、路出现路怒6 等情绪波动 交通事故 四级 蓝色 确保超速报警装置的正常使用 运用事故案例等开展安全培训；教会驾驶员情绪疏导方法；做好日常安全叮嘱 查、跟车检查开展好日常检查工作，学会疏导发现问题及时通过智能调度平台发送短信提示； 落实企业安全检查制度，运用4G监控实施监管，发现问题及时纠正 安全生产领导小组 驾驶员 个人情绪 及时发送车载短信提醒 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 超速、闯红7 营运1 驾驶作业 色灯等违法行为 行车作业中 8 车辆自燃 交通事故 二级 橙色 安装超速报警、语音提示系统 机舱自动灭火器、使用车辆动态远程开展安全生产法律法规、典型事故案例等方面的教育 自觉遵章驾驶，文明行车 安全及时发送提示信息 生产部 车辆、人员损失 三级 黄色 监控系统，对发动机工况进行监控；使用耐高温线束 开展车辆安全技术性能、消防知识的培训 严格落实企业车辆安全设施检查制度 严格落实“一日三检”制度 正确使用逃生装置进行紧急疏散 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 营运1 驾驶作行车作业中 9 堵车 交通事故 四级 蓝色 开展安全生产法律法 规、职业道德、典型事故案例等方面的教育 运用3G监控实施监管，发现问题及时纠正 保持良好心态，做到路堵心不堵 车队接报告后及时通知后车绕行 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 51
业 10 恶劣天气 交通事故 四级 蓝色 开展安全生产法律法规、安全行车知识、操作技能、应急处置等方面的教育 未落实安全生产管理制度，未11 做好安全检查、安全隐患排查治理等工作 交通事故 四级 蓝色 开展安全生产法律法规、企业安全管理制度等方面的培训 落实企业安全管理制度、考核制度 制定应对恶劣天气的应急预案 掌握特殊天气安全操作知识 绕行、断开运行 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 发现安全隐患立即停驶整修 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 营运1 驾驶作业 行车作业中 12 熟练掌握遇突发情况乘客携带危险品乘车 影响车辆和乘客安全 开展职业道德、危险品三级 黄色 辨识方法、《公交驾驶员遇治安问题怎么办》的培训 落实企业安全检查制度，组织开展相关网点配备车辆安保人员 突发事件应急处置极参加应急预案演练 拨打报警电话或使用一键报警装置 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 好应急预案演练，方法；积 52
道路交节假日，人13 车混行复营运1 驾驶作业 杂路段 行车作业中 14 夏季高温天气驾驶员驾驶易疲惫、困倦、注意力不集中 交通事故 四级 蓝色 通环境复杂，容易导致事故发生 合理安排编制，极可能保证驾驶员充足的休息时间和质量；同时利用情绪管理和网格化实名制对不放心人员和重点人员进行管控。 营运1 驾驶作业 雨雾天气、沙尘暴等15 能见度较低，影响驾驶员正常行车视线 盲区事故、路口事故 四级 蓝色 开展驾驶员安全行车培训，提高操作技能。 恶劣天气降低车速，适时开启灯光，谨慎驾驶 针对恶劣天气，完善应急预案 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 合理安排私人时间，保证充足休息。 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 四级 蓝色 开展特殊时期、复杂路段安全行车常识的培训 落实企业安全检查制度 自觉遵章驾驶、文明行车 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 行车作业中 落实企业安全检查制度，恶劣天气及时到危险路段对驾驶员进行安全叮嘱。 53
通过此类大雪路面被积雪覆盖或有溶16 雪，车辆行驶过程中易发生侧滑 交通事故 四级 蓝色 开展驾驶员冰雪天气 操作方法培训教育，提高操作技能。 落实企业安全检查制度，恶劣天气及时到危险路段对驾驶员进行安全叮嘱。 路段必须减速慢行、严格控制车速，按照冰雪道路操作方法。 强降雨天气行驶至17 低洼路段容易使车辆熄火、电营运1 驾驶作业 行车作业中 18 老年乘客行动缓慢、缺少安全知识和自我保护意识 摔伤事故 四级 蓝色 开展驾驶员行车安全培训教育，提高服务意识。 落实企业安全检查制度，对驾驶员运行中的操作行为进行管控，严控起步猛、急刹车、门子挤客等现象发生。 运行中加强对此类乘客关注，严格遵守行车四稳及黄色金三秒操作法。 按照事故处理流程及时上报 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 气损坏 车辆损坏 四级 蓝色 开展驾驶员汛期安全操作培训及演练。 严禁盲目涉水，选择安全地点停靠或按照车队指示绕行 针对恶劣天气，制定应急预案及应急处置措施，适时启动预案。 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 针对恶劣天气，完善应急预案，在相应路段提前铺撒防滑沙 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 落实企业安全检查制度，定期对危险路段、低洼路段进行梳理，提前做好安全防范。 54
按照操作规程，进车辆通过路口时，行19 人/非机动车在待行车辆之间营运1 驾驶作业 行车作业中 公交专用道内通行20 的社会班车突然停车上下客 交通事故 四级 蓝色 开展驾驶员安全行车培训教育 穿行 交通事故 二级 橙色 开展驾驶安全行车培训教育，提高操作技能。 落实企业安全检查制度，通过路查、3G监控对驾驶员通过路口时车速控制、文明礼入路口提前50米范围内减速，采取防御性驾加强观察。 摒弃专用道主权意识，主动避让进入专用道内的班车和其它车辆，保持足够安全距离。 营运1 驾驶作业 行车作业中 高架桥墩21 下存在视觉盲区 交通事故 四级 蓝色 开展驾驶员安全行车 培训教育，规范操作规程。 行经桥墩，提前采取防御性驾驶措施，严控车速。 按照事故处理流程及时上报 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 按照事故处理流程及时上报 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 按照事故处理流程及时上报 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 让情况进行检查。 驶措施， 55
道路坑洼不平，人车混22 道路施工 行、交通标示不全，容易导致事故发生 车内遗未做到“一营运1 驾驶作业 行车作业后 24 按规定关闭燃油燃气开关、关窗落锁 营运1 驾驶作行车作业后 25 未按要求堵塞消防通道 发生火三级 黄色 疏散车辆 四级 蓝色 开展车辆停驶后安全操作要求的培训 23 车一检”及收车后检查 留危险品，未闭电源等导致危险发生 严格落实好驾驶员安全责任、夜间巡查职责 四级 蓝色 开展安全生产法律法规、防恐知识的培训 制定防恐应急预案，划分停车区域，保证预留消防通道 增强责任意识，加强乘客携带物品的检查 严格执行驾驶员安全操作要求 根据预案及时疏散人员、车辆 安全立即拨打报警电话 生产部 三级 黄色 开展安全生产法律法规、职业道德等方面的教育 落实企业安全检查制度，开展日常安全检查和现场勘查 自觉遵章驾驶、文明行车 针对不同事件类型，完善应急预案 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 安全生产领导小组 驾驶员 安全生产部 安全生产领导小组 安全生产领导小组 驾驶员 驾驶员 停放车辆，灾无法开展安全生产法律法规、消防安全常识等方面的培训 落实企业安全检查、夜间巡查制度 按照指定区域规范停车 根据预案及时疏散人员、车辆 安全生产部 56
业 收车后不安全地点停车未做好防护措26 施（如坡道停车、修车台停车、路边停车等。） 车辆伤害、其他伤害 四级 蓝色 开展安全生产法律法 规、企业安全管理制度等方面的培训 落实企业安全检查、夜间巡查制度 按照指定区域规范停车，正确使用安全装置 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 营运1 驾驶作业 调2 度作业 行车作业后 营运调度 1 车辆钥匙27 未放置到指定位置 发生火灾无法疏散车辆 四级 蓝色 对场区内人员进行安全培训、安全叮嘱，要求在停放车辆后，将车辆钥匙放置制定位置 及时进行检查，制定考核规定 自觉加强技能训练、提高自身安全素质 加强专业知识学习，提高业务技能，掌握客流变化，科学安排班制 做好应急风险的控制 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 营运计划编制不合理 车辆伤害、人身伤害 每月定期开展应急预三级 黄色 案培训和演练，不断完善预案，提高应急处置能力 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 57
调2 度作业 营运调度 2 未按规定执行营运计划 车辆伤害、人身伤害 加强专业知识学三级 黄色 定期开展教育培训，掌握业务知识 习，提高业务技能，掌握客流变化，科学安排班制 安全生产部 安全生产领导小组 驾驶员 调2 度作业 营运调度 3 因恶劣天气、交通管制等突发情况，临时调整路线 车辆伤害 三级 黄色 应急情况下预案制定以及相关绕行预案的路况等 制定完善落实应急预案；做好安全员进行合理安排 对未按要求实习的人员，不得安排从事营运工作 安全生产领导小组 安全生产部 驾驶员 安全培训，包括车况、谈话；对刚定车人调2 度作业 工作过程 4 特殊天气未及时启动应急预案 车辆伤害、人身伤害 每月定期开展好应急三级 黄色 预案培训和演练，不断完善预案，提高应急处置能力 增强工作责任心，及时掌握气象信息和运行网点情况，及时启动应急预案 签订安全生产责任书，严格落实“一岗双责”要求和“三个必须”的规定 立即启动应急预案，救援队伍立即赶赴现场实施救援 安全生产领导小组 安全生产部 驾驶员 调2 度作业 工作过程 5 安全责任落实不到位 每月开展安全教育培其他伤害 四级 蓝色 训，重温安全责任制，提高责任意识和大局意识 安全生产领导小组 安全生产部 驾驶员 58
调2 度作业 工作过程 6 安全检查不到位 车辆伤害、人身伤害 五级 蓝色 经常登录监控平 台，对运行网点情况实施监管 做好对职工的安全培训，使职工明确掌握千斤顶和支车凳的检查和使用正确方法：支车时不能用千斤顶代替落实网格化实名制，责任人每天检查千斤顶和支车凳，确保技术状况良好。当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 监控过程中发现问题，立即发送信息，制止违法行为 安全生产领导小组 安全生产部 驾驶员 更换轮胎轮3 胎作业 不正确使作业中 1 用千斤顶存在发生事故的危险。 砸伤、挤身伤害 和支车凳，伤等人三级 黄色 支车凳。支车时要选择坚实平坦的地面和可靠的车辆支撑部位，千斤顶不准超负荷使用,丝杠只能旋出2/3，保持匀速的起升。落下千斤顶时，首先要检查车下有无其他人作业，千斤顶要与支撑部位分离后，才能移动千斤顶，防止发生挤伤事故。 一旦发生砸伤或挤伤事故，立即进行现场急救，首先采取措施解除车辆挤压因素，并对受伤人员进行急救，或拨打120急救电话进行救治。 安全生产领导小组 安全生产部 驾驶员 59
做好对职工的安全培训，严格按照操作规程轮胎作业时不挂警轮3 胎作业 作业中 2 示牌、不用掩车木掩车轮，存在溜车或发动机误启动的危险。 可能发生挤伤、碾轧等人身伤害和财产损失。 二级 橙色 进行操作。维修人员在对车辆进行维修作业时，首先要拉好手刹、用掩车木掩好车轮、并在车辆前后悬挂“正在维修、禁止启动”警示牌（前头挂在方向盘上，后头挂在机舱盖上），必要时拔下车钥匙，确保车辆维修安全。 按照网格化实名制管理要求，当班安全员、例检员做好现场安全检查和监控，发现隐患及时纠正。 一旦发生车辆挤伤或碾压伤害，要尽快采取措施立即进行现场急救，或拨打120送医院救治。如怀疑有内脏损伤或骨折、脊椎损伤等，不要盲目搬动伤者，避免扩大伤情，应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定后，及时送医院急救。 安全生产领导小组 安全生产部 驾驶员 教育职工正确识别轮在使用撬轮3 胎作业 作业中 3 杠进行手工扒胎作业时存在击伤的危险。 胎维修过程中存在的可能发生击伤等人身伤害事故。 四级 蓝色 风险，确保作业安全。在使用撬杠进行手工扒胎作业时，及时清洁手上的油或汗水，防止在用力撬压轮胎过程中，撬杠滑脱，发生击伤身体事故。 当班安全员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 安全生产领导小组 安全生产部 驾驶员 60
教育职工正确识别轮胎和轮辋存在的风险，按照正确的技术标准和作业要求做好对轮轮3 胎作业 作业中 4 车辆轮辋与轮胎存在隐患。 可能发生爆胎事故发生。 三级 黄色 辋、轮胎的检查和维修。（技术要求：1、装置齐全，安装规范，轮胎螺栓紧固可靠。2、轮辋无裂损，轮胎无异常磨损、开裂、鼓包和异物，不漏气。3、轮胎气压符合标准。） 落实一日一检制度，发现问题轮胎，立即联系营运公司进行停驶更换。 安全生产领导小组 安全生产部 驾驶员 轮3 胎作业 作业后 5 轮胎作业完毕未及时拉好手刹。 教育职工正确识别维溜车，碾压等人身伤害。 二级 橙色 作业完毕后检查并确保手刹拉好才能离开维修现场。 当班安全员、例检安全检查和监控， 发现隐患及时纠正。 修作业后存在的风险，员做好维修现场安全生产领导小组 安全生产部 驾驶员
填表说明：
1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，内容必须详细和具体。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、风险级别是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险（较小风险），分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
4.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（集团）级、分公司级、车（间）队和班组、岗位级。
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二、隐患排查治理体系
1.1 编制目的
为进一步加强安全生产管理工作，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照公司安排，结合生产实际，公司紧紧围绕“加强安全法治、保障安全生产”的活动主题，进一步提高了员工的安全意识，促进公司安全文化建设，为下一步的安全生产打下了坚实的基础。为遏制事故的发生，我公司决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作， 按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。
1.2 术语及定义
安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
隐患排查：针对隐患开展的检查工作
1.3 基本要求
1.3.1 健全机构
公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。
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1.3.2 完善制度
公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于全过程，成为公司各层级、各部门、各岗位日常工作重要组成部分。
1.3.3 组织培训
公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工、驾驶员进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。
1.3.4 落实责任
公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。
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工作任务及实施
要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层驾驶人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。
1.4 成立隐患排查领导小组
组 长：XXX（XXXXXXXX） 副组长：XXX（XXX）
成 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX
成立办公室，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。
1.5 责任及职责划分
1)组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。
定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。
配合当主管单位部门对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。
安排专人对收集的资料进行存档。
对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责，并定期向公司汇报项目进展情况。
对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。
2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；
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3)检查员：
配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责； 负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；
在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。
4)驾驶人员：负责所在岗位的隐患排查。
1.6 隐患排查
1、排查类型 排查类型主要包括：
1）日常隐患排查是指驾驶员、岗位员工的交接班检查和巡回检查，以及安全生产部、安全员的经常性检查。
2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有部门共同参与的全面排查；
3）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：
节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、运营准备、运营过程、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；
4）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。
2、分级排查
根据公司组织机构设置情况， 隐患排查分为： 公司级排查 部门级排查 岗位级排查
1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一天三检，在发车前、行车中、发
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车后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；
2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车队每月组织一次； 3）专项隐患排查应由专业技术人员或相关部门每半年组织一次； 4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次； 5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。
1.7 隐患排查结果的处理
1.7.1 隐患分级
按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：
1) 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。
2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
1.7.2 隐患的判定标准
是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：
a) 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； b) 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；
c) 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求； d) 不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；
e) 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施； f) 企业在安全管理方面的追求 g) 其他。
1.7.3 隐患级别的确定
一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。
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以下情形为重大事故隐患：
1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；
3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；
4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。 不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。
1.7.4 隐患排查治理情况通报
对排查出的事故隐患，及时填写生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。
1.8 隐患分级治理
1.8.1 隐患治理实行分级治理
根据治理能力确定治理等级： 岗位纠正 部门治理 公司治理
一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施公司治理。
1.8.2 一般隐患的整改
隐患排查人员向存在隐患的责任人下发《整改通知》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任人立即组织整改。
1.8.3 重大事故隐患的整改
对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：
1) 治理的目标和任务；
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2) 采取的方法和措施； 3) 经费和物资的落实； 4) 负责治理的单位和人员； 5) 治理的时限和要求；
6) 防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。
1.8.4 整改期间的防范要求
对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
1.8.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度
1）工作目标
认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。
2）隐患排查治理工作原则
按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，排查不留死角，治理不留后患。
3）检查类型：
1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我公司实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。
2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证正常运营。公司领导、安全生产部、安全员等不定期检查，并形成记录。
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3、季节性及节假日前后安全生产检查：
根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。
由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在芝节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。
4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。我公司每月应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。
5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部门负责人等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。
4）排查治理内容
1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况； 2、隐患排查治理制度制定与落实情况；
3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况； 4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；
5、现场安全警示标志设置情况； 6、安全教育培训、安全技术交底情况；
7、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；
5）排查治理工作方法
工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安
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全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。
6）事故隐患的排查整改和上报
按照公司有关规定,公司对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。
1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关人员进行彻底整改.
2、公司办公室要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。
3、公司办公室对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报经理，由经理负责协调解决；经理不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向主管部门或政府报告。
4、公司办要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间等详细登记、记录。
5、办公室对事故隐患进行定期汇总向项目领导汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。
6、对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生问题，有关规定严肃处理。
深刻认识做好隐患排查治理工作的重大意义，公司领导要切实履行安全生产第一责任人的职责，将工作责任层层分解落实，做到各个环节责任到人，凡是由于隐患排查治理工作不认真、疏漏重大事故隐患、整改不落实到位，造成严重后果或构成犯罪的，将移送公安机关依法追究相关责任人员的责任。
结合公司情况，建立监督和激励机制，公布隐患举报电话，强化舆论监督和群众监督。加强节假日、重大活动期间及极端天气多发季节的值班和检查，及时沟通和掌握安全隐患治理活动进展和动态趋势，推动各阶段工作任务的开
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展实施。
1.8.6 隐患治理验收
1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全部组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签字确认。
2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。
1.9 制度管理
1.9.1 安全生产事故隐患排查治理制度
第一条 为建立健全隐患排查治理工作机制,规范隐患排查治理工作，切实消除事故隐患，制定本制度。
第二条 本制度适用于XXXXXXX有限公司安全生产隐患排查治理工作。 第三条 XXXXXX有限公司负责安全生产隐患排查治理工作的监督、指导与协调。公司安委会成员按照“条块结合、分级负责”的原则，分别做好安全生产隐患排查治理监督管理具体工作。
第四条 XXXXXXXXX有限公司安委会负责本单位安全生产隐患排查治理工作。
第五条 安全生产部是安全隐患排查治理工作的责任主体，安全生产部负责人对安全隐患的排查治理工作负主要责任。
第六条 建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，定期和不定期排查各类安全隐患，重大安全隐患的排查治理情况应当经本单位主要负责人签字，书面报告相关行业管理部门。
第七条 公司安全生产部成员对本的安公司安全生产隐患每月至少集中排查一次。
第八条 每月至少组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查一次本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
第九条 存在重大事故隐患的，及时向责任人下达隐患整改通知书，通
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知书应当包括下列内容：隐患的基本情况、可能影响的范围和可能造成的危害程度、治理措施、治理期限、治理责任人、督办单位和责任人等。
第十条 存在重大事故隐患的，公司主要负责人应组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等。
第十一条 在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用。
第十二条 安全生产隐患排查治理工作实行“谁排查、谁负责，谁管辖、谁负责，谁签字、谁负责”的原则进行管理和责任追究。对因排查事故隐患不深入、不细致或对排查出的事故隐患治理措责任制不落实、施不到位，致使事故隐患得不到及时治理引发生产安全事故的，依照相关法律法规规定，追究相关责任人的责任。
1.9.2 安全生产事故隐患举报制度
第一条 为加强安全生产管理，发挥安全生产社会监督作用，及时查处安全生产违法行为，根据有关规定，制定本制度。
第二条 任何单位和个人对昭通民途出行有限公司安全生产隐患、安全生产事故和安全生产违法行为，均有权向昭通民途出行有限公司举报。举报人可以是公民、法人或者其他组织。
1.9.3 重大事故隐患公示制度
第一条 为加强安全监管，深入排查事故隐患，切实保障人民群众生命财产安全，根据有关规定，制定本制度。
第二条 安全生产事故分为四个等级。四级一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失，不能立即排除，有一定整改难度的隐患。三级较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失，
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且整改难度较大，需局部停运，经过一定时间整改治理方能排除的隐患。二级重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。一级特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严重，需全部停产停业整治，且整改难度很大的事故隐患。
1.10 档案管理
在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：
（1）隐患排查治理制度； （2）隐患排查治理台账；
（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。
（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。
1.11 评审与更新
适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：
（1）法律法规及标准规程变化或更新； （2）政府规范性文件提出新要求；
（3）公司组织机构及安全管理机制发生变化； （4）公司自身提出更高要求；
（5）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； （6）其它情形出现应当进行评审。
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1.12 XXXXX有限公司安全生产检查表
XXXXXXXX有限公司安全隐患排查记录表
检查内容
年 月
整改
检查人员签字 检查结果 当场 限期 是否建立安全组织机构 资质条件 是否按期换证、年审 安全管理人员配备情况 二维、等级评定是否符合要求 运输车辆技术条件 承运人责任险是否符合要求 74
车辆技术状况是否正常 标志灯牌配备情况 驾驶员从业资格证是否在有效期 驾驶员是否超过60周岁 从业人员资质条件 安全管理人员取得资格证书情况 其他岗位人员是否做到持证上岗 安全消防设施配备及有效情况 设施设备状况 是否建立设备设施管理台账、记录。是否按 管理制度定期检查维修，并建立档案 安全运输重要设施、设备的完好状况及日常 管理维护、保养情况 75
办公环境、停车场状办公和停车场等工作场所是否符合安全 况 要求 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人 员按照使用规范正确佩戴和使用 从业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律情况，对该情况是否及时作出处理，是否 经营现场、作业环境建立台账和有关记录 情况 在易燃易爆，有毒有害场所是否悬挂、张贴 安全警示标志 作业现场安全监督检查制度是否建立并执行 《从业人员安全培训、教育学习》 安全制度落实情况 《安全会议记录》 《车辆安全检查记录表》 76
《运输安全行车日志》 《安全事故隐患检查，整改登记表》 年度应急救援预案的演练情况 检查结论 检查日期： 年 月 日 77
1.13 职业健康安全隐患检查表
检查日期： 年 月 日 序 检查 号 检查内容 项目 1.制定了文件化的职业健康安全方针。 检查结果（√/×） 1 安全方针 2.职业健康安全方针包含有对持续改进、遵守法律和法规 的承诺。 3.询问员工，是否了解职业健康安全方针。 4.职业健康安全方针得到实施。 1.制定了职业健康安全管理方案。 2 安全 管理 2.明确了责任人、是否明确了实现目标的措施、方法。 3.从组织、技术、经费上保证目标的实现 3 安全培训 1.制定了员工职业健康安全方针、目标、意识、程序的培 训计划。 2.培训后进行了考核。 1.建立了应急准备与响应程序 2.针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策。 5 应急响应 3.有明确的处置程序、方法、措施和组织领导。 4.有明确的职责和资源保证 5.有与相关部门联络的规定。 6.组织了应急演练。 6 记录管理 1.有与职业健康安全管理有关的记录。 2.记录能做到对相关活动、产品或服务的可追溯性。 4.员工在需要时能从记录/信息管理系统获取职业健康安全信息。 7 其他 注：参照GB/T28001《职业健康安全管理体系的建立与实施》 检查人员：
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1.14 隐患整改通知单
隐 患 整 改 通 知 单
检查时间： 年 月 日 编号： 存在的问题 及隐患 整改要求 整改期限 整改单位 整改责任人 下达通知单人 整改情况 反 馈 实际整改完成时间 整改复查人
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第一联：下达通知书单位留存） 第三
1.15 安全生产隐患通知单（排查）
隐患名称 隐患种类 发现时间 隐患具体地点 隐患简介（包 括隐患照片）、形成原因及危害 排查人员姓名 隐患所在部门 隐患种类 所属类别 上报时间 处理建议或意 见 备注 注：隐患种类分为一般隐患或重大隐患；所属类别分为火灾隐患、特种设备隐患和其他隐患。隐患中类共24种，如：资质证照或安全生产管理机构及人员等（见隐患排查内容说明表）。
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1.16 安全生产隐患验收单（治理和验收）
隐患名称 治理前采取 的控制措施 （管理措施） 治理前采用的控制方法 治理机构 物资和经费 整改负责人 治理时限 企业验收 情 况 联系电话 完成时间 治理过程中采取的安全 措施 政府部门验收情况 整改后图片 备注 （可另附） 专项报告 （可另附） 81
附录表
表1：隐患排查治理清单
单位名称： 级别： 序号 排查类别 排查内容 排查依据 排查周期 排查记录 风险等级 备注 82
表2：隐患排查治理记录表
检查区域 检查人员 检查记录 序号 检查区域 发现问题 责任部门 处置措施 时间要求 检查类型 检查时间 83
表3：隐患排查治理公示表
XXXXXXXX有限公司 （ 年 月份）隐患排查治理公示牌 序号 单位名称 隐患内容 所在区域 整改要求 责任人 完成时间 84
表5：一般隐患登记及整改销号审批表
责任单位 隐患名称 发现时间 整改责任人 地 点 整改完成时间 隐患 情况 整改 情况 单位 分管 领导 意见
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表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号： 单位名称 隐患名称 发现时间 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、 造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采 取的防范措施和应急措施） 整 改 情 况 安全生产部 意 见 单位负责人 隐患类型 治理完成时限 主 要 负 责 人 意 见 86
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