质量负责人任命书
XXX[2019] 03号 签发人：XX
为了贯彻执行GB/T19001-2016标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命XXX先生为本本公司质量管理体系质量负责人，具体负责以下工作：
一、按《食品质量安全市场准入审查通则》的要求，确保使我公司生产产品的质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持，确保质量管理体系符合标准的要求；
二、确保各过程获得其预期输出，定期报告质量体系的业绩和改进需求； 三、及时就影响质量管理体系运行的有关事宜与有关各方联络，不断增强全体员工树立满足顾客要求的意识及强烈的产品卫生、质量意识；
四、确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
五、确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
法人代表 ：
2019年3月1日
XXX有限公司文件
公司全体员工：
XXX[2019] 09号 签发人：XXX
关于成立食品质量安全组织机构暨食品安全领
导小组成员任命的通知
为了贯彻执行GB/T19001-2016标准的要求，加强对质量管理体系的管理，我公司成立食品安全领导小组，特任命以下同志为本公司质量管理机构成员，负责我公司质量管理体系食品安全具体工作。
一、任命XXX同志为我公司综合管理部主任，负责本公司质量管理体
系的建立，保持正常有效的运行，对产品的最终质量负全责；
二、任命XXX同志为我公司生产部主任，负责指导生产车间按照生产
工艺流程，从生产产品原、辅料进车间，到产品包装的全过程进行有效的控制，同时，各工序要做好相关记录；
三、任命XXX同志为我公司化验室化验员，全面负责检测工作质量，每月向主管质量的负责人报告检测工作质量情况；
四、任命XXX同志为我公司销售部经理，负责积极推销本公司产品，
并做好客户回访，虚心听取客户意见，努力发展新客户；
五、任命XXX同志为我公司采购部主任，采购部在总经理的领导下，
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按照采购控制程序，按时保质保量的完成各类原辅料的采购任务，并做好相关记录，建全各类台帐和档案，对原辅料的质量负全责；
六、任命XXX同志为我公司质量部主任，在质量负责人（总经理）的
领导下，具体实施质量管理体系，建立实施过程中的工作；
七、任命XXX同志为我公司人力资源部主任，负责制订、修改公司各项人力资源管理制度和管理办法，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系；
八、任命XXX同志为我公司仓储管理员，负责全面掌握库房各系列产
品库存情况，根据生产进度以及采购计划进度，确保产品正常进出库房；
九、任命XXX同志为我公司制酒车间主任，负责制酒车间关键工艺和技
术标准的制定，研究产品加工工艺流程，开发新产品，完善工艺流程细节。
十、任命XXX同志为我公司包装车间主任，负责制酒车间关键工艺和技
术标准的制定，研究产品加工工艺流程，开发新产品，完善工艺流程细节。
总经理：
20XX年3月1日
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XXX有限公司文件
XXX[2021] 04号 签发人：XXX
质量方针和目标
我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者 代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论， 形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。现声 明如下： 一 质量方针
顾客至上,信誉为本； 质量为先,精益求精；以人为本,持续改进。在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001-2016 《质量管理体系要求》进行质量管理，生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技创新，生产出顾客满意的高附加值的产品。对顾客在使用我公司产品中，发现的任何产品瑕疵，我公司都会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解决。欢迎顾客多提宝贵意见，促进我公司的产品更上一层楼，促使我们持续改进，不断领先和跨越行业先进水平，不断追求完美。 二 质量目标
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（一）确保顾客满意率达到98%， 每年递增0.5个百分点,三年达到99.5%;
（二）成品一次交验合格率为99.5%; （三）顾客投诉处理率为100%。
表1：质量目标分解及考核管理规定
考核部门 目标规定 周期 产品合格率 100%，原辅料、产成品各产成品、原材料检验合格率的平均数 考核方法 总目标 合格率 100% 不发生质量安全事故 不发生质量安全事故 统计漏检率 统计计划应检查数量与实际检查数量比较 合格次数与检验数量比较 统计培训人数和合格人数比较 品质管理部 生产 车间 动力 原材料、产成品 100%检验 各项检查计划完成率100% 车间的成品检验合格率不低于 99% 车间员工培训合格率达 100% 每 设备故障停机率小于 2% 年 统计车间设备故障停机率 班组 采购产品合格率达到100% 统计采购批次和合格批次比较 统计未评定供方的数量 统计延误采购时间的次数与采购数量比较 采购 供方评价率达到 100% 中心 采购产品的及时率达到98%以上 市场综完成规定的销售量100% 统计每月的销售量汇总 合部 客服 客户投诉率小于2% 客户投诉记录 服务
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为此，我们做以下承诺：
1.建立和保持与GB/T19001-2016 标准一致的质量管理体系，以保证全公司的各项工作都能够有序进行；
2.对每位员工进行质量意识培训，以保证提供满足顾客要求的产品和服务,顾客满意就是我们追求的目的；
3.向所有员工传达本公司的质量方针和质量目标，明确各自的职责和权限；
4.鼓励全体员工识别和汇报质量问题，并参与质量改进过程，力争作到“一次就合格”。
总经理：
20XX年3月1日
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XXX有限公司文件
一 目的
XXX[2021] 09号 签发人：XXX
质量安全组织机构与职责
明确管理职责，建立质量管理体系的整体方向及运作管理方式。 二 范围
适用于本公司质量体系的管理职责。 三 组织机构
（一）行政组织机构图
（二）质量保证组织机构图
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（三） 质量职能分配表
质量管理体系标准条款与部门职责分配表
总 经 理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 技 术 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 综合 管理 部 △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 安 全 办 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 财 务 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 部 门 董 事 职责 长 质量体系要求 分配 发布令 组织结构 质量方针和质量目标 4.1 总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制程序 4.2.4记录控制程序 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5.1 职责和权限 5.5.3沟通的控制 5.6管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购控制程序 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 测量、分析和改进总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 符号表示: ★主管领导、 ▲要素归口部门、 △协助管理部门
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四 职责
（一）生产部
1、生产部是在总经理的领导下，由生产主管负责企业生产活动组织、指挥、调度的职能部门。
2、负责指导生产车间按照生产工艺流程，从生产产品原、辅料进车间，到产品包装的全过程进行有效的控制，同时，各工序要做好相关记录。
3、负责指导车间严格按照国家和企业的产品质量标准组织生产，全力实现企业生产经营目标，并保证产品质量合格。
4、认真贯彻执行国家有关企业生产经营、劳动安全等方面的方针、政策和法规，努力实现企业的生产经营目标，做到优质、高效、多品种。
5、负责对产品质量实行全面管理，认真监督原料进厂、生产车间、计量打包等产品质量环节。适时召开产品质量调度会，根据产品生产薄弱环节，设立产品质量关键控制点，定期组织人员到现场检查监督，确保产品质量均衡稳定。
6、有权对厂生产活动进行统一调度、指挥、监督控制。 7、有权拒绝使用不合格的原、辅料和设备零配件。
8、有权检查车间作业计划执行情况，对不按计划执行影响生产的，有权予以纠正。
9、有权检查有关部门生产准备计划的执行情况，并督促其按期完成。
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10、为保证生产，有权安排协作任务。 （二）综合管理部
1、合管理部是在总经理领导下具体负责质量管理工作，并对最终产品负全部责任的专门品管部门。
2、负责本公司质量管理体系的建立，保持正常有效的运行，对产品的最终质量负全责。
3、负责提高产品质量的系列工作，并组织有关部门和生产车间付诸实施。
4、定期组织产品质量分析会，开展群众性质量检查工作。每月组织一次产品质量分析会，每季开展一次全厂质量大检查。
5、信誉第一，为用户负责。按规定严格检验产品质量，不符合标准的产品和没经检验的产品不得出厂。
6、负责质量事故的处理，参与有关质量事故的调查分析，查明原因，提出处理意见，制定有效的防范措施，并监督落实。
7、认真检验产品包装物（包装袋、包装箱、产品标签）的质量，未经验证或检验不合格的包装物，不准办理正式入库手续，更不准出库。
8、负责领导组织构建企业的质量管理网络，监督和配合企业有关部门搞好质量管理。
9、负责本部门仪器购置，保质保量完成经理临时交办的各项工作，定期总结企业产品质量管理工作并上报经理。
10、综合管理部根据国家法律、法规要求，有权按照规定独立
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行使质量管理裁决权，其他任何部门不得无理干涉或阻扰。
11、 有权对企业生产活动涉及质量的各职能部门、个人进行监督、建议、制止、劝说、批评、警告、表扬、奖励和罚款等。
12、有权监督检查企业所购原料、包装材料、辅料等质量情况。 13、有权检查各职能部门的质量活动执行情况，并督促按期完成。
14、凡涉及到质量的工作考核，拥有一票否决权，就质量工作作出的决议（定），任何人无权擅自修改。
15、搞好原、辅料进厂的质量检查工作，对不符合质量要求的有权提出处理意见。
（三）采购部
采购部在总经理的领导下，按照采购控制程序，按时保质保量的完成各类原辅料的采购任务，并做好相关记录，建全各类台帐和档案。对原辅料的质量负全责，这是全厂产品质量的基础工作。
（四）销售部
销售部积极推销本公司产品，并做好客户回访，虚心听取客户意见，努力发展新客户。做到礼貌待客，文明用语，善待每一位客户，严禁顶撞、打骂客户，要做到笑脸相迎，笑脸相送。
（五）仓储部
1、负责原辅材料、包装材料、产成品的贮存和防护工作。 2、进库原材料和成品必须是经检验合格的产品。
3、物料摆放要整齐、离墙10cm、离地10cm、离顶50cm，仓库
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要保持清洁、卫生。
4、仓库内不允许放其他杂物和与产品无关的有毒有害物品。 5、要确保仓库的安全，严禁无关人员入内。 6、仓库要做到灭蝇、防鼠、防虫、防尘。 7、负责组织产品发运出库前的各种准备工作。 （六）技术部
1、关键工艺和技术标准的制定，研究产品加工工艺流程，开发新产品，完善工艺流程细节。
2、根据公司制定指标完成产品出成率，并监督生产过程中所有工艺流程，中间出现违背工艺流程的要及时制止并加以纠正。
3、根据市场反馈情报资料，及时对产品上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力
4、负责对添加剂的使用、储存及领取，并对公司以外人员实行工艺技术的保密措施，避免对外泄露对公司产生影响。
5、严格控制添加剂的使用，加工多少产品领用多少添加剂，量化管理避免添加剂浪费，如生产量不确定的情况下不能多兑添加剂，添加剂不能存放时间过长，容易产生氧化影响产品质量。
6、生产过程中全程监控产品的出成率以及颜色形状的变化，及时发现问题并予以处理，改进产品的处理方法，不能影响产品品质。
7、公司技术人员的培训，相关档案和技术资料的管理。 五 各级人员职责及权限
企业负责人
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1、经理负责质量方针、质量目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划，负责各部室及质量负责人的任命及企业全面工作。
2、组织职工学习关于本公司产品生产、技术、工艺及卫生方面的知识、技能培训学习，并组织考核。
3、组织每月召开经理办公会，听取质量负责人对产品质量情况的汇报，对存在的问题提出合理建议。
4、监督经营计划的实施和服务质量的提高。
5、熟悉产品质量方面、标准化方面、食品卫生方面的法律法规。 6、批准生产部部长提交的生产计划。 质量负责人
1、质量负责人是公司总经理，对企业实行全面质量领导，是企业食品安全质量管理的负责人。确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；
2 、协助最高管理者定期组织质量管理体系的管理评审，并向最高管理者报告质量管理体系业绩和改进的需求；
3、协助最高管理者协调和裁决有关产品研制，生产和服务等方面的重大质量问题。负责处理、协调各部门之间的质量工作关系。
4、负责审批各项质量规章制度和各类质量文件，并监督检查各部门岗位责任制的落实。
5、严格按照《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国食品卫生法》及相关法规，根据相关标准和企业质量管理体系的要求做好水质、原铺材料、半成品、成品的质量检验工作，对企业
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产品的整个生产过程实施监控。
6、负责领导各项相关国际、国家、行业标准及信息的收集、查新、识别工作
7、对从事影响产品质量工作的人员进行质量意识教育，提高满足顾客要求的意识。定期召开质量分析会，解决生产中存在的质量问题。
8、协调与国家有相关监督检验机构的关系，接受其依法进行的各项检查工作.
9、充分行使一票否决权，有权制止经检验不合格的原铺材料投入使用有权制止经检验不合格的半成品向下一个工序流动，有权制止有质量问题的产品出厂。
10、对本企业的原辅材料、半成品、产成品和过程质量控制负全责，做到产品的可追溯性。
11、熟知生产者的产品质量责任和义务，负责出厂检验报告的审核签发。
12、监督计量器具、检验仪器的定期检验工作。
13、负责实施*检验计划、产品留样计划和产品检验的比对计划。 14、负责不合格事宜的管理工作； 15、参与对供方质量保证能力评价； 采购员
1、严格按照质量管理文件控制产品实现的各个环节，包括原材料的验收，半成品、成品检验，确保检验结论的准确，和产品出厂
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合格率100%，领导本部门全体员工贯彻本公司质量方针，并按质量管理文件开展工作。
2、经常到生产部门调查研究，发现质量问题及时分析，并拿出消除方案，协助生产部门解决。
3、负责产品生产全过程的质量管理工作，并确保质量管理体系的运行。
4、负责组织编制质量计划，质量改进和工艺改进计划等。 综合办公室主任
1、负责收发上级下达的各种文件，并负责向最高管理者报告和文件落实工作；
2、负责企业内部所有文件的传达和监督文件的落实工作； 3、负责企业所有文件的管理工作，对文件的发放、传阅、实施、废止严格把关，确保有效文件的正常运行；
4、负责监督管理厂区卫生和员工遵守纪律和规程制度情况； 5、负责接待外来人员的服务工作，保证各部门的准确沟通。 销售科长职责
1、遵守本公司的各项规章制度，在经理领导下，负责主持本科的全面工作，组织并督促全科人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2、贯彻落实本单位岗位责任制和工作标准，密切与生产、人事、计划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
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3、组织制定产品经营、入库、出库、在仓保管制度。明确经营工作标准，建立健全经营管理网络，认真做好协调、指导、调度、检查、考核工作。
4、负责组织编制年、季、月度经营计划，负责组织合同评审、确认，负责合同订单，做好顾客档案管理，确保经营计划指标完成，依据本公司资金运作情况和市场物资综合情况，做好资金管理工作，保持合理的库存量，保证生产物资的及时供应。
5、负责编制经营统计报表。做好经营统计核算基础管理工作，建立和规范各种原始记录、统计台账、报表的核算程序，汇总填报年、季、月度经营统计报表，及时择写经营统计分析报告，为领导决策服务。
6、负责抓好市场调查、分析和预测工作。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经营网点，努力拓展业务渠道，不断扩大本公司产品的市场占有率。
7、负责抓好经营人员的考核、考评与管理教育工作。定期或不定期组织人员进行分析讨论，关心经营人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
8、经常向上级领导汇报近期的实际情况，与老客户建立长期稳定的供求关系，并保持良好协作。
9、加强经营队伍建设，提高经营人员的素质。
10、根据厂里的年度工作大纲的要求，负责本系统方针目标的制订和展开、检查、落实工作。
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11、加强采购成本的管理和采购物资的质量控制，按时完成厂里领导交办的其他工作任务。
财务会计职责
一、管理公司财务会计工作，处理相关凭证审核;计账;算账;报账;填表，财务分析等日常工作。
二、协调各部门的关系，做好成本控制及预算考核。
三、及时给财务主管及总经理报送相关财务报告及数据分析。 四、完成上级安排的其它事宜。
1、负责水、电、气、暖动力设施，设备的管理 和维修工作。 2、制定后勤部的各项规章制度和操作规程。
3、负责职业道德教育、技术培训，确保公司设备安全运行。 4、负责厂区卫生及安保工作的监督。 5、负责食堂运作及员工就餐的卫生管理。 仓储管理员职责
1、仓储主管是仓储部第一责任人，全面掌握库房各系列产品库存情况，根据生产进度以及采购计划进度，确保产品正常进出库房；
2、负责安排监督仓管员的日常工作，督促仓管员做好台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查 。
3、及时与相关部门人员核对产品出入库纪录，对物品出入库要及时验收，发现问题及时向上级反馈。
4、督促和配合仓管员定期对库房产品盘点清查，发现帐、物不
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符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；
5、监督好所有物品的保管工作，所有进出库房的物品均须有相关责任人签字；
6、加强管理，搞好库房安全（防火、防盗、防破坏）工作； 生产主任职责
1、负责组织编报产品生产计划，制定企业生产管理、设备管理的有关规章制度；
2、负责监督生产计划的完成，生产设备、设施的监督管理； 3、负责产品研制、生产过程中能源、动力、设备、设施、配件的配置与管理；
4、负责组织协调产品的开发研制，编制产品工艺，并对工艺的更改和控制效果及开发质量负责；
5、负责组织产品设计，保证产品技术文件的完整性、正确性； 6、负责产品的设计输入、输出阶段的评审、验证、确认和更改； 7、组织实施产品的工艺评审、技术鉴定或产品定型； 8、指导和监督生产车间的生产、设备管理、落实情况； 9、掌握食品生产专业技术知识和食品质量安全知识，保证食品生产加工过程的部学性和正确性，使企业的产品质量有可靠的技术基础和技术支撑。
10、负责作业指导书的制定和发放。
11、负责相关标准文本的采集，企业标准的制定。 12、负责下达生产计划，指导并监督车间生产。
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13、负责组织产品设计，保证产品技术文件的完整性、正确性。负责产品的设计输入、输出阶段的评审、验证、确认和更改。
14、负责组织实施产品的工艺评审、技术鉴定或产品定型。 15、负责生产过程及产品关键工序的质量控制，对生产过程的质量负责。
技术主任职责
1、负责领导和组织公司新产品研发设计、新技术的推广应用和管理工作，确保公司发展战略的实现。
2、了解本行业的产品和技术发展现状，熟悉国内外同类产品的市场需求、掌握国内外新技术、新工艺的发展状况。
3、组织开展研发工作，运用检查、监督、沟通、协调等方法确保研发项目的顺利完成。
4、负责监督、指导研究流程的建立及运行，推进新产品市场化。 车间班长
1、在生产部长的直接领导下，对生产车间进行全面管理； 2、对生产工艺的实施情况负全责；
3、按生产计划组织实施生产，并监控产品质量及相关质量记录； 4、负责生产车间人员调配，做好交接班工作；
5、负责车间生产设备、水、电、汽的正常使用，和维护保养工作，发现重大问题及时报告生产技术负责人；
6、组织车间搞好班前、班后的卫生消毒工作； 7、负责生产人员的安全培训教育工作。
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8、负责生产人员的出勤考核工作。 检验员
1、在质量负责人的领导下，具体实施质量管理体系，建立实施过程中的工作。
2、对原、辅材料进行验收，保存每批原、辅材料验收的原始记录。
3、对每批出厂的产品的质量检验情况进行验收，保存验收原始记录。
4、管理本公司的质量管理文件，产品执行标准。
5、定期学习原、辅材料的检验技术，并在工作中加以运用。 6、负责本公司质量管理文件的建档备案工作。 7、负责生产过程中的质量监控和检验。 8、当生产过程或有投诉，有权责令停止生产。 生产操作人员
1、遵守公司规定、服从领导。
2、工作时间不串岗、不聊天、不大声喧哗要坚守岗位。 3、按时上下班，不迟到不早退。
4、认真学习掌握本岗位的技术要求，不断提高操作水平。 5、熟悉本岗位的操作规程和作业指导书。
6、不穿工作服离开生产车间，有必要离开时要替换工作服。 7、有权利发现本岗位不合格品做相应处理。 8、有权利拒绝上一工序的不合格品进入本工序。
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9、有权利向公司领导提出合理化建议便于公司部学管理。 10、严格按照工艺规程、作业指导书、技术要求、质量标准生产操作，并详细记录每批产品的生产过程。
11、按工艺要求对各项工序的作业状况进行监视和控制，保证生产过程畅通。
12、做到安全生产、文明生产，保护生产设施，定期对生产设备进行维护、保养，并作记录。
13、保持生产车间的卫生，并定期进行车间卫生的清理及机器卫生的清理。
14、学习产品的相关生产技术，并在生产实践中运用。 六 管理要求
（一）总要求
1.本公司质量管理体系由“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大过程组成，每一大过程又包含若干过程，这些过程的活动、要求和相互关系，在本手册文中阐述和规定。
2.策划和实现质量管理体系
（1）按照“以顾客为关注焦点”的原则，围绕满足顾客要求和期望，满足产品相关法律法规要求，识别质量管理体系所需过程的要求。
（2）运用“过程方法”和“管理的系统方法”原则，确定过程的顺序和互相作用，以“策划--实施--检查--处置”为主线，贯穿
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各过程。
（3）以“持续改进”原则为基础思想，建立对过程和产品的监视、测量控制；采用基于事实的决策方法原则，通过对监视、测量结果的数据分析，识别和策划对过程和体系的改进；行驶“领导作用”，明确各过程活动中的职责权限，提供所需资源，并授权管理者代表建立和保持质量管理体系，以实现对这些过程的策划结果和对这些过程的持续改进。
（4）通过培训使员工具有相应的工作能力和质量意识，力求形成“全员参与”的局面，以确保实现策划结果和持续改进。
（5）选择适合的供方，对供方产品进行测量，并对供方实施必要的控制，以形成“与供方互利”的关系。
3.对过程实施管理的具体内容
（1）识别质量管理体系所需的过程和要求及其在公司中的应用。
（2）确定这些过程的顺序和相互作用。
（3）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。
（4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。
（5）监视、测量和分析这些过程。
（6）采取必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
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4.公司质量管理体系所涉及到的外包过程有产品运输计量器具的检定，产品型式检验，在公司采购信息中，供方评价外包过程能力。
（二）文件要求 1.总则
公司质量管理体系文件包括：
质量管理体系文件由形成文件的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、质量管理体系三层次文件和质量记录构成。
质量管理体系程序文件既标准中要求建立的六个程序文件。 （1）质量方针、质量目标。 （2）质量手册。
（3）程序文件（六个必须程序文件：文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施和预防措施控制程序。相关程序文件：管理评审控制程序、人力资源管理控制程序、内部沟通控制程序、监视和测量设备的控制程序、采购控制程序、生产设施管理控制程序、生产过程控制程序、与顾客有关的控制程序、产品的监视和测量控制程序、产品标识与可追溯性控制程序）以及公司质量管理相关记录。
（4）质量计划、制曲、发酵、勾调、包装作业指导书、白酒标准等表格记录。
2.质量手册
公司质量手册内容包括：
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（1）公司质量管理体系的范围是白酒生产与服务，生产地点是仁怀市苍龙街道办事处苍头坝村。
（2）对质量管理体系编制的形式文件的程序或对其引用。 （3）对质量管理体系过程之间相互作用的表述。 3.文件控制
（1）管理者代表负责对公司适用的国家法律法规及其他要求、标准、规程、规范实施控制。
（2）按文件控制程序要求，公司综合办对质量管理体系文件应控制编制，控制发放、归档、更改。对需要用法律法规以及行业标准、规程、规范，应控制有效性识别，版本更新的跟踪，需使用文本的分布和归口管理。控制方法包括：a质量管理体系文件审核、审批后发布，并保持其记录。b适时评审质量管理体系文件，更新的文件再次审批。c使用“现行有效文件目录”和文件更改审批表识别文件的更改和现行修改状态。d按使用需要确定适宜的分发范围，使用“文件分发（收回）登记表”记载文件（含跟踪更改）分发、收回情况，确保在使用文件处获得有效版本的使用文件。e规定文件管理要求，以确保文件保持清晰，易于识别。f使用现行有效适用外来文件目录识别本公司适用的法律法规行业标准、规定、规范有效版本，对外来文件按使用需要分发并作记录。g作废文件按《文件控制程序》规定进行销毁，需要保存的应在文本上标识“作
废”予以区别。
4.记录控制
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质量技术部门归口管理公司质量记录，负责对其进行统一编号（目前已有成型表格待用完后重新印制再执行编号控制）、标识和日常管理，各职能部门、车间负责本部门的记录和收集、整理、编目、归档，负责分管本部门所发生的质量记录并执行控制要求。具体按《记录控制程序》实施。对记录进行标识、贮存、保护、检索、保留和处置进行控制，对公司质量体系运行记录保持清晰易于识别和检索。
七 引用程序文件
--《记录控制程序》 --《文件控制程序》 --《内部审核程序》 --《不合格品控制程序》 --《纠正和纠正措施控制程序》 --《预防措施控制程序》
20XX年3月1日
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XXX有限公司文件 XXX[2018] 01号
安全主要负责人任命书
任命XX同志为贵州酱台王酒业有限公司安全第一责任人，其职责是： 一、全面负责公司的安全生产工作和安全目标的实现。
二、全面负责公司安全标准化体系建立和建设，有效地推动安全标准化的实施和执行。
三、组织制定修订公司安全管理制度、安全操作规程和安全生产责任制，以及安全技术措施计划的实施，监督执行情况。
四、负责对职工进行安全教育和培训的考核，组织开展各种安全活动和检查监督工作。
五、负责安全大检查工作，并监督考核；同时，定期召开安全会议。 六、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
XXX有限公司
20XX年3月1日
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XXX有限公司文件 XXX[2020] 02号
安全员任命书
任命XXX同志为贵州酱台王酒业有限公司安全员，其职责是：
一、负责公司的日常安全生产工作和安全目标的执行； 二、负责日常安全生产过程中的检查和日常职工教育培训； 三、组织召开公司安全生产工作会议和班组安全活动； 四、负责填写各种安全报表及记录。
五、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提
出改进安全生产管理的建议;
六、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为; 七、督促落实本单位安全生产整改措施。
XXX有限公司
20XX年3月1日
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XXX有限公司文件 XXX[2018] 04号
财务会计任命书
任命XXX同志为贵州酱台王酒业有限公司财务会计，其职责是： 一、管理公司财务会计工作，处理相关凭证审核;计账;算账;报账;填表，财务分析等日常工作。
二、协调各部门的关系，做好成本控制及预算考核。
三、及时给财务主管及总经理报送相关财务报告及数据分析。 四、完成上级安排的其它事宜。
XXX有限公司
20XX年3月1日
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XXX有限公司文件 XXX[2021] 02号
关于印发2021年度贵州酱台王酒业有限公司
食品质量安全工作计划的通知
公司各部（门）、室：
为了认真贯彻《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《食品安全实施条例》，大力推进食品质量安全工作。坚持以人为本，全面落实科学发展观，切实抓好我公司食品安全工作，以食品市场准入为载体，明确分工、广泛宣传、严格管理、加强巡查、落实目标责任，打造我公司良好的食品安全环境，进一步提升我公司食品安全保障水平。根据各级政府食品安全具体要求，特制定《XXX有限公司2021年度食品安全监管工作计划》，现印发给你们，请遵照执行。 一 加强组织领导
公司成立由总经理方强同志为组长，综合办公司主任王子佳、生产部主任汪啟全为副组长，采购部、销售部、制酒车间、包装车间、仓储部、人力资源部、化验室、质量部等部门负责人为成员的
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食品安全工作领导小组，领导小组办公室设在综合办，如发生食品
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安全等级事故，做好应急处置工作，同时向市食品安全安全部门报告。 二 明确职责
(一)综合办公司负责建立健全自检制度，组织各部门成员进行食品安全日常巡查。并与各部门签订食品安全责任书;各部门与所属员工签订食品安全责任书，每月不少于巡查4次;督促部门与员工加强食品安全自查自纠，强化生产垃圾管理;严格落实化验室、质检部相关责任制度，保证公司无重大食品安全事故发生。
(二)食品安全小组将定期组织各部门及员工进行食品安全知识学习和食品安全知识培训。对于考核不达标的部门及个人严格按照公司相关制度严肃处理。 三 落实信息报送
公司设食品安全信息联络员1名，负责传达上级食品安全工作指示精神以及公司食品安全相关管理工作指示，并做好食品安全业务的宣传和教育培训。落实信息员，负责食品安全信息报送工作，报送内容和要求主要包括本系统、本部门企业食品安全工作动态，监督检查信息，食品安全事故和突发事件信息。 四 健全工作制度
切实抓好工作检查落实，为深入做好我公司食品质量安全工作，实现本公司食品安全目标监管工作，将采取经常性检查与突击性检查相结合的办法。经常性检查，组织相关职能部门，按月开展不少于4次的检查活动，每逢重大节假日期间，加强值班，开展食品安
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全检查。专项整治检查，主要是重点、热点、难点工作和食品安全专项整治行动的开展。 五 加大监管力度
公司食品安全领导小组认真履行组织协调的综合监管职能，各部门各司其责，在加强日常巡查和整治上加大力度、采取切实有效措施，有效杜绝重大食品安全事故的发生，大力推进公司食品安全管理工作。
20XX年，公司食品安全工作早已列入重要的议事日程，配合公司财务后勤保障食品安全经费。在上级食品安全管理部门监督管理下，在公司领导的坚强有力领导下，加强食品安全监管，将食品安全工作提升一个新台阶。
20XX年1月4日
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