风险评价评审记录

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风险评价内容：厂址、厂房、建筑物风险评价 部门：安全环保部 序号 检查内容 化工企业的厂址选择应全面考虑了建1 设地区的自然环境和社会环境； 选择厂址应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及2 飓风、雷暴、沙暴等气象危害，采取气象和地震检测达标 可靠技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等比较发育的地区； 3 厂址应不受洪水、潮水和内涝的威胁； 有地下排涝管道 化工企业之间、化工企业与其他工矿4 企业、交通线站、港埠之间的距离应距离符合 符合安全卫生、防火规定； 化工企业的厂址是应符合当地城乡规划，按工厂生产类型及安全卫生要求5 与城镇、村庄与工厂居住区保持足够的间距； 工厂的居住区、水源地等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所6 应按有关标准规范设置防护距离，并符合饮用水标准 应位于附近不洁水体、废渣堆场的上风、上游位置； 控制措施 有效性 备注 厂址在工业园区 有效 有效 有效 有效 有效 距离符合 有效 化工企业的厂址选择应全面考虑了建7 设地区的自然环境和社会环境； 化工企业厂址必须考虑当地风向因8 素，一般应位于城镇、工厂居住区、东北风上风处 全年最小频率风向的上风方向； 厂区具体位置应与当地现有和规划的9 交通线路、车站、港口进行顺利合理交通便捷 的联结； 化工企业厂区总平面应根据场内生产系统及安全、卫生要求进行功能合理10 分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距； 厂区内火灾危险较高，散发烟尘、水11 雾和噪音的生产部分布置在全年最小车间在东北风上风处 风频率的上风方位； 厂区面积大于5万米2的化工企业有两12 个以上的出入口； 厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求通顺，危险场所13 应为环形，保证消防车辆、急救车辆畅行无阻； 道路两侧和上下接近的建、构筑物必14 须满足有关净距和建筑界限要求； 15 公路和地区架空电力线路，严禁穿越生产区无架空电力线路 符合规定 布局合理、环形通道 19466米2 小于5万米2 生产、办公、生活区分开 厂址在工业园区 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 生产区。区域排洪沟不易通过厂区； 生产区不应种植含油脂较多的树木，16 宜选择含水分较多的树种； 总降压变电所的布置，应符合下列要求：一、靠近厂区边缘地势较高地段；二、便于高压线的进线和出线；三、避免设在有强烈振动的设施附近；四、17 避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有变电所设计指导 水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体燃料罐区的布置，应符合下列要求：一、宜位于企业边缘的安全地带，且地势安置在厂区东侧 18 较低而不窝风的独立地段；二、应远通风良好 离明火或散发火花的地点；三、严禁架空供电线跨越罐区； 有效 生产区无树木 有效 有效 山东绿丰农药有限公司

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部门：办公室

风险评价内容：厂址、厂房、建筑物风险评价 序号 1 工作制 检查内容 控制措施 每日工作八小时 有效性 有效 备注 女工禁忌岗位、孕期、产期保2 女工保护 护 1）进行劳动培训 2）进行职业卫生监测 3 劳动保护 3）定期进行员工体检 4）定期发放防毒面具、口罩、工作服等防护用品 有效 有效 山东绿丰农药有限公司

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部门：财务部

风险评价内容： 安全费用投入风险评价 序号 1 人员资质 检查内容 控制措施 必须经过培训 1）按4%提取安全费用 2 安全投入 2）建立安全费用台帐，专款专用 佩戴防毒面具、工作服、手套3 有效性 有效 有效 备注 有效 仓库盘点 等防护用品 ****有限公司

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部门：采购部

风险评价内容：采购风险评价 序号 1 人员资质 检查内容 控制措施 必须经过培训 1）预选供应商 2 供应商资质 2）合格供方评定 3）建立合格供方清单 1）新危险化学品经过公司审批 3 采购危险化学品 2）向供方索取安全技术说明书和安全技术标签 有效性 有效 备注 有效 有效

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部门：销售部

风险评价内容： 销售风险评价 序号 检查内容 控制措施 1）搜集客户资料，建立客户1 客户资质 档案 2）每年对客户进行评价 1）提供安全技术说明书和安2 安全技术资料 全标签 2）对客户进行安全告知 有效性 有效 备注 有效 ****有限公司

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部门：物流部

风险评价内容：运输、卸车风险评价 序号 检查内容 未经过培训，有违章和违规操1 作行为 1）预选运输单位 具有危化品运输经营许可证，2 营业执照，安全业绩表现 3）建立合格运输单位清单 1）索取机动车辆行驶证，运 机动车辆行驶证、运输证、安3 全配置齐全 2）填写危险化学品装车查验，核准登记表，查验运输车输证 控制措施 有效性 有效 备注 必须经过培训 有效 2）合格运输单位评定 有效 辆消防、抢修、防护等应急器材安全配置情况 3）运输工具上应有明显的安全标志。 1）索取驾驶员驾驶证营业性道路运输驾驶员从业资格4 驾驶员和押运员资格齐全 证 2）索取押运员道路危险货物运输操作证 1）驾驶员、押运员和单位操作人员在场，严守工作岗5 危化品装卸时人员不全 位，严格操作规程 2）检查现场无火种 1）轻装轻卸 2）及时检查，备用堵露用品 6 不按规定装卸车，损坏容器 3）佩戴防毒面具、工作服、手套等防护用品 4）装卸现场配置消防器材 1）及时检查，备用堵露用品 2）穿戴工作服、手套等防护7 不按规定卸车 用品 3）装卸现场配置消防器材 1）轻装轻卸 8 包装材料 2）及时检查，备用堵露用品 有效 有效 有效 有效 有效 3）穿戴工作服、手套等防护用品 4）装卸现场配置消防器材 1）选用适当的容器、轻装轻卸 2）外包装能防震、防撞、防倾、防压、防水，有醒目的危9 产品 险和防倾标志，及时检查。 3）佩戴防毒面具、工作服、手套防护用品 4）装卸现场配置消防器材 1）必须佩戴好瓶帽（有防护罩的除外），轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。 2）瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸，产生毒气的气瓶，不得同车（厢）运输； 10 气瓶 易燃易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输。 3）气瓶装在车上应妥善加以固定。横放时，头部朝向一方。装车高度不得超过车厢高度，且不超过五层；立放时，车厢有效 有效 高度应在瓶高的三分之二以上。 4）夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒；、 5）严禁烟火。运输可燃气体气瓶时，运输工具上应配备灭火器材。 ****有限公司

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部门：技术部

风险评价内容：电子天平风险评价 序号 1 2 3 4 检查内容 调节水平仪 选择合适的电压 电预热 天平校准称量 控制措施 调节水平调节脚，使天平水平 选择合适的电压转换开关 电预热5-10分钟后开启开关 用标准砝码，校准天平 有效性 有效 有效 有效 有效 备注 ****有限公司

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部门：技术部

风险评价内容：水分测定仪风险评价 序号 1 仪器自校 检查内容 控制措施 检查220℃电源及开机自校 清洗于8℃烘箱内干燥一小2 清洗、干燥 时，自然冷却 通电后，调整搅拌使仪器达到3 清除空白电流 平衡点 用已知水分的甲醇或乙二醇4 仪器的标定 标定 1）用被测样品冲洗2-3次 5 有效性 有效 有效 备注 有效 有效 有效 水分测定 2）按主机上的启动开关 ****有限公司

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部门：技术部

风险评价内容：气象色谱分析风险评价 序号 检查内容 控制措施 打开N2000工作站，点击查看1 先打开N2000色谱工作站 基线，走基线 1）开氮气瓶时关闭氢气管路2 开氮气瓶和氢气瓶 开关 2）氢气瓶单独放置 有效 有效性 有效 备注 3 开电源开关和加热开关 设定参数程序升温 1）有试验参数标准 有效 有效 4 输入参数 2）依标准输入参数 5 6 开空气泵，开氢气管路阀 进样 调整空气、氢气压力及时点火 选用尖头进样器 1）设定参数，程序降温 有效 有效 有效 7 实验结束，输参数关气、关机 2）先关闭氢气，后关闭空气、氮气

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部门：技术部

风险评价内容：化验室风险评价 序号 检查内容 化学分析室 1 2）戴耐手套操作 2 天平室 仪器室 3 2）密封试剂瓶 留样室 4 2）样品分类排放 电热室 5 2）电热干燥器只用低温干燥 控制措施 1）在通风操作 有效性 有效 备注 选择合适的，但未装窗帘 1）合适的 有效 有效 1）密封样品 有效 1）开窗通风 有效 ****有限公司

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部门：技术部

风险评价内容：馏程测定装置风险评价 序号 检查内容 控制措施 1）接口处涂抹凡士林 1 安装馏程测定装置 2）在通风橱内进行操作 1）戴防腐手套、穿工作服； 2 取样 2）取样时站上风口 3 打开电热套开关，设置温度 温度不高于被测物质的沸点 1)在通风橱内操作,保持通4 蒸馏 风、干燥 2)远离火源 用乳胶管连接水龙头，冷却水5 开启冷却循环水 自下而上 测定完毕先关电源，冷却后关6 循环水 有效性 有效 备注 有效 有效 有效 有效 有效 及时检查，按顺序关闭 ****有限公司

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部门：技术部

风险评价内容：电热鼓风干燥箱风险评价 序号 检查内容 控制措施 1)设置合适的温度 1 开电源，设置温度，升温 2)定期检定干燥箱 易挥发的有机溶剂及盛放器2 检查干燥物质 皿严禁干燥 量筒，容器等严禁做盛放体干3 选择盛放干燥器皿 燥 4 有效性 有效 备注 有效 有效 干燥完毕，关电源 检查电源开关,及时关闭 有效 ****有限公司

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部门：生产部

风险评价内容：维修风险评价 序号 1 2 人员资质 防护用品 检查内容 控制措施 从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗 戴防毒面具、橡胶手套 检修前先进行管线清理、排空、置换。并按动火作业安全管理规程办理动火作业证后，方可开始检修工作。 1）系安全带 2）登高作业证 3）按高处作业安全规程执行 4）确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠 有效性 有效 备注 有效 有效 3 管道排空、置换 有效 4 登高作业 5 地面与高空交叉作业 现场应有作业监护人进行指挥协调，并设置安全警告标志。 规范操作，避免突击施工和违章行为，严格遵守本工种操作规程 1.工具、零件装入工具袋 2.上下时不得手持物品 3.不准投掷 4.易滚落的要有防滚落措施 清水冲洗，压缩风吹扫 有效 6 切割管道组装焊接 有效 有效 7 工具与材料的传递 8 检修完毕 有效 ****有限公司

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部门：生产部

风险评价内容：废弃物处理风险评价 序号 1 检查内容 废弃物场所 控制措施 在厂区东南角设置废弃物焚烧场所 1）专用收集工具（收集桶、收集车） 2 废弃物收集 2）防毒口罩、工作服、橡胶手套 1）专用收集工具（收集桶、收集车） 3 废弃物运输 2）防毒口罩、工作服、橡胶手套 有效 有效性 有效 有效 备注 1）废弃物分类处理 2）焚烧废弃物时在专用焚烧场 3）控制一次焚烧量，不能过多 4）佩戴防毒口罩、工作服、橡胶手套 4 废弃物处理 5）不能处理的废弃物厂家回收或送开发区污水处理厂处理 6）配置消防器材 7）必须有监护人在场 有效 ****有限公司

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部门：生产部

风险评价内容：配电室风险评价 序号 1 2 3 4 5 6 人员资职 配电室 危险标示 防护用品 灵壳杆 防护拦 检查内容 控制措施 安全检查时检查 随时 安全检查时检查 随时 安全检查时检查 随时 双面维护的柜前后地面铺设7 橡胶绝缘垫 宽度1米等长的橡胶绝缘垫 8 9 导线 接地线 随时 安全检查时检查 安全检查时检查 有效性 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 备注 有效 有效 有效 10 消防设施 ****有限公司

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部门：粉剂车间

风险评价内容：空压机风险评价 序号 检查内容 控制措施 1）有水池防护栏 1 检查循环水 2）循环水池 3）水面达到规定液面 2 3 4 5 检查油位 开启循环水 手转压缩机 开启空压机 油位观察窗 有循环水泵 检查故障，及时处理 有效性 有效 备注 有效 有效 有效 有效 有效 1）清洗油泵、滤心 6 检查油压表 2）更新弹簧 1）更新活门 7 检查气压表 2）清洗气路 1）有压力表调解阀 8 关闭一二级气缸阀门 2）检查气路 3）定期校验（2年） 1）压力表调解阀 9 关闭储气罐阀门 2）检查气路 3）定期校验（2年） 有效 有效 有效 工作完毕后打开一二级汽缸阀1）打开阀门 10 门减压 2）检查压力、气压低于3kg时关闭空压机 有效 ****有限公司

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部门：粉剂车间

风险评价内容：粉碎风险评价 序号 1 2 检查内容 检查混料机有无异物 润滑部位加注润滑油 检查搅拌器 3 2）清理余料 4 5 检查阀门封闭性 检查仪器是否正常 定期检查、更换阀门 1）定期校对压力表 有效 有效 控制措施 详细检查、清理杂物 定期检查加注润滑油 1）检查转动正常 有效性 有效 有效 有效 备注 2）用标准筛检查物料 检查供电系统 6 1）由封闭表盘 2）线路屏蔽 3）专职电工定期检查 检查升降机 7 2）定期润滑油丝绳 开启升降机提升物料至平台 1）操作人员经过培训，持证上岗 8 2） 有提升防护栏、平台护栏 3）有防护网 4）悬挂警示标志，戴工作帽 按配方顺序将物料投入混料机1）佩戴防毒口罩、披肩、工9 搅拌 作服 2）有监护人 10 检查粉碎机分级轮 11 开启粉碎机及卸料机 12 开启粉碎机送料器 13 粉碎 及时清理分级轮 佩戴耳罩 检查清理送料器 检查目数、循环粉碎 1）搜捕器 2）佩戴防毒口罩、披肩、工14 开启卸料阀 作服 3）有监护人 有效 1）专职电工定期检查 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 ****有限公司

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部门：粉剂车间

风险评价内容：包装机风险评价 序号 1 主机 检查内容 控制措施 安全检查时检查 1)定期拆下料斗,清除杂质 2 充填螺旋 2)容器底部离料杯口稍远 3 料杯 充填螺旋与料杯同心 1)调整光电开关灵敏度 4 光电头 2)是否有遮挡物,有则移开 3)定期擦拭光电头 安全检查时检查，周围无较大5 电子称 气流 6 7 8 9 搅拌电机 步进电机 搅拌器 润滑油 每年检查绝缘性 定期检查电机三相 安全检查时检查 安全检查时检查 安全检查时检查 有效性 有效 有效 备注 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 10 接地 ****有限公司

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风险评价内容：封口机风险评价 序号 1 2 印字轮 加热块温度 检查内容 控制措施 压紧压力调纽 随时 1）温度过高则打开风机降温 3 封口带 2）温度过低则继续升温 1） 封口带调整过松 4 防护罩 2） 调节螺丝未调正 5 输送带 安装防护罩 偏左边,紧右边旋扭,松左边6 有效性 有效 有效 有效 备注 有效 有效 有效 接地 旋扭;偏右反之 ****有限公司

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风险评价内容：上料机风险评价 序号 1 2 3 4 5 主机 上料电机 振动电机 润滑油 接地 检查内容 控制措施 安全检查时检查 随时 随时 每三个月换油一次 安全检查时检查 有效性 有效 有效 有效 有效 有效 备注 ****有限公司

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风险评价内容：水平式自动包装机风险评价 序号 1 2 主机 热封块 检查内容 控制措施 安全检查时检查 操作工日巡检 有效性 有效 有效 备注 3 4 横竖封 转动轴 操作工日巡检 操作工日巡检 1）操作工日巡检,润滑2)备有有效 有效 有效 5 剪刀 备件 6 7 加料螺旋 润滑 随时 操作工月巡检 1)随时 有效 有效 有效 8 下料嘴 2)及时调换螺杆 9 电机 安全检查时检查 安全检查时检查 有效 有效 10 接地 ****有限公司

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部门：乳油车间

风险评价内容：灌装机风险评价 序号 1 2 3 4 5 6 7 检查内容 检查气压 调整灌装机 检查电源 供料检查上料槽液位 调整计量 开启自动灌装 工作完毕时先停电后充气 控制措施 清理气路 手动调整 电压表、稳压器 检查自动控制阀门 及时检查调整 及时调整操作系统 及时调整，按正常步骤操作 有效性 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 备注 ****有限公司

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部门：乳油车间

风险评价内容：旋盖机风险评价 序号 检查内容 控制措施 及时检查气压表、清理气路，1 检压气压 调整气压 2 3 4 检查电源 调整旋盖机 启动旋盖机 检查电压表控压口 及时调整 及时调整 按照先停、旋盖、夹瓶、传输5 有效性 有效 备注 有效 有效 有效 有效 按正确顺序停机 关闭气阀的顺序进行操作 ****有限公司

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部门：乳油车间

风险评价内容：铝箔封口机风险评价 序号 1 2 3 检查电压 调整铝铂封口机 启动铝铂封口机 检查内容 控制措施 电压表、稳压器 及时调整 及时调整 按照先停加热开关间隔适当4 有效性 有效 有效 有效 有效 备注 按正确顺序停机 时间关闭电源开关 ****有限公司

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部门：乳油车间

风险评价内容：喷码机风险评价 序号 1 2 3 检查电源 开启电源 调整喷码机 检查内容 控制措施 电压表、稳压器 检查电路 及时检查调整 检查喷头、稀释液、油墨并及4 开启喷码机 时清洗调整 按照先停止喷墨在墨罐停止5 有效性 有效 有效 有效 有效 备注 有效 工作完毕时按正常顺序停机 运转后关闭电源的顺序操作 ****有限公司

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部门：乳油车间

风险评价内容：贴标机风险评价 序号 1 2 3 4 检查内容 检查电源 调整贴标机 开启贴标机 工作完毕、关闭电源 控制措施 电压表、稳压器 及时检查根据实际情况调整 检查调整电脑及操作系统 及时检查 有效性 有效 有效 有效 有效 备注 ****有限公司

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部门：乳油车间

风险评价内容：乳剂制药工序风险评价 序号 检查内容 控制措施 1) 吸料管用铜管，并插入桶底。 1 准备物料 2) 静电接地 3) 操作人员穿戴棉制工作 有效性 有效 备注 服、佩带防腐手套、佩带防毒口罩 4）人员经培训后持证上岗 2 3 4 检查电器 真空泵注水 检查溶剂罐及开关阀门 及时检查、更正位置 启动前检查水位 及时检查、关闭阀门 1）有真空压力表 5 开启真空泵 2）表压0.6MPa 开启溶剂罐剂量罐阀门，先加1）有铁管道 6 入液体物料 2）良好接地 1）佩带防腐手套 2）佩带防毒口罩 7 打开调制罐加料口 3）穿戴棉制工作服 4）有平台护栏 1）定期检查 8 开启减速机搅拌 2）及时修复 搅拌完毕，密封沉降罐，开启1）由密封圈和螺丝 9 真空泵 2）及时检查调整 1）检修阀门 开启调制釜放料阀门，将物料2）有收集桶 10 经过滤器吸入沉降罐 3）佩带防腐手套、防毒口罩、棉制工作服 静置10-20小时 11 开启底阀放出杂质 棉制工作服 1）佩带防腐手套、防毒口罩、有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 2）用金属容器 ****有限公司

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部门：乳油车间

风险评价内容：起重设备风险评价 序号 检查内容 控制措施 实行定人、定机制度，凭证上1 人员资质 岗，严禁无证人员操作。 每次开车前按操作规程详细2 钢丝绳及吊钩 检查、确认安全可靠后，方可开车。 每次开车前按操作规程详细3 制动系统 检查、确认安全可靠后，方可开车。 每次开车前按操作规程详细4 限位装置及安全开关 检查、确认安全可靠后，方可开车。 5 润滑系统 每周进行清洗换油润脂 工作前认真检查各主要传动6 传动机构及电器装置 机构、电气装置，一切正常方有效 有效 有效性 有效 备注 有效 有效 有效 可开始工作 工作前进行空载试运行，一切7 行走机构及轨道 正常方可开始工作 熟知操作规程和设备养护内容，严禁超负荷和违规使用设8 吊车梁 备，定期进行检查，并做好记录。 班后检查，每周公司设备检9 设备卫生 查，落实岗位责任制，严格考核 行车应按要求建立设备台帐、10 设备档案 卡、技术档案、认真填写养护维修记录，专人管理 有效 有效 有效 有效 ****有限公司

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部门：乳油车间

风险评价内容：防爆电动葫芦风险评价

序号 1 2 3 4 5 6 7 防爆外壳 限位器 防爆螺栓 控制按钮 检查内容 随时 控制措施 有效性 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 备注 操作工日巡检 操作工日巡检 安全检查时检查 安全检查时检查 安全检查时检查 随时 实行定人、定机制度，凭证上升降限位开关 电器线路 钢丝绳 8 人员资质 岗，严禁无证操作。 9 润滑油 操作工日巡检 安全检查时检查 有效 有效 10 接地 ****有限公司

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部门：乳油车间

风险评价内容：螺杆压缩机风险评价 序号 检查油位 1 2）及时加油 2 检查气路是否畅通 开启螺杆压缩机 3 2）有电流表控制 4 5 6 7 检查内容 控制措施 1）机器自动报警 有效性 有效 备注 加强检查并保持及时畅通 1）开车前检查 有效 有效 检查气压表 储气罐底部排水 工作完毕储气罐排气 人员资质 清洗气路 检查及时排水 工作完毕后及时排气 有效 有效 有效 ****有限公司

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部门：乳油车间

风险评价内容：真空泵风险评价 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查内容 基础 水箱 耐腐离心泵 止回阀 蒸汽管路 蒸汽喷射泵 电机 接地 基础 控制措施 操作工日巡检 操作工日巡检 操作工日巡检 操作工日巡检 安全检查时检查 操作工日巡检 操作工日巡检 安全检查时检查 操作工日巡检 有效性 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 备注 ****有限公司

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部门： 风险评价内容：

序号

检查内容 控制措施 有效性 备注