风险分级管控清单

风险分级管控清单

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX风险分级管控清单

（受控记录号）： №：01 风序号 险 风险点（作业活动或设备设施） 等级 （JHA）管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 通用区域 检维修作业 4 公司级 安环部 XL-ZY-1 （JHA）2 通用区域 更换润滑油 4 公司级 安环部 XL-ZY-2 （JHA）3 通用区域 吊装作业 3 公司级 安环部 XL-ZY-3 （JHA）4 通用区域 高处作业 3 公司级 安环部 XL-ZY-4 （JHA） 5 通用区域 进入受限空间作业 2 公司级 安环部 XL-ZY-5 通用区域 临时用电作业 3 公司级 安环部 （JHA） 6 XL-ZY-6 通用区域 动火作业 1 公司级 安环部 （JHA） 7 XL-ZY-7 8 通用区域 盲板抽堵作业 2 公司级 安环部 （JHA） XL-ZY-8 通用区域 更换釜类设备作业 3 公司级 安环部 （JHA） 9 XL-ZY-9 仓库保管 原料卸车入库、入罐 2 公司级 财务部 （JHA） 10 XL-ZY-10 （JHA）11 仓库保管 二硫化碳出罐 3 公司级 财务部 XL-ZY-11 （JHA）12 仓库保管 产品装车 4 公司级 财务部 XL-ZY-12 （JHA）13 仓库保管 其他辅料卸车 5 公司级 财务部 XL-ZY-13 （JHA）14 仓库保管 五金仓库管理 4 公司级 财务部 XL-ZY-14 （JHA）XL-ZY-15 15 供应 原料采购 4 公司级 供应部 16 销售 产品销售 4 公司级 销售部 （JHA）XL-ZY-16 17 电工 低压柜送电 4 公司级 生产部 （JHA）XL-ZY-17 18 电工 低压柜断电 4 公司级 生产部 （JHA）XL-ZY-18 19 通用岗位 变更管理 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-1 （JHA）20 通用岗位 现场监督检查 4 公司级 安环部 XL-GL-2 （JHA）21 通用岗位 应急演练 4 公司级 安环部 XL-GL-3 （JHA）22 通用岗位 安全培训 3 公司级 安环部 XL-GL-4 （JHA）23 各部门 巡检 4 公司级 各部门 XL-GL-5 （JHA）24 安环部 开具作业票 4 公司级 安环部 XL-GL-6 （JHA）25 维修 设备拆除、报废 4 公司级 生产部 XL-GL-7 主生产车（JHA）XL-CZ-1 26 1-1开车前检查 间主任 3 公司级 生产部 主生产车1-2融硫上料、淬火（JHA）27 间淬火操操作、二硫化碳、浓作 主车间-1-3洗涤、干燥、半硫卸车 4 公司级 生产部 XL-CZ-2 （JHA）3 公司级 生产部 28 物料处理成品出料 操作 粉碎成品1-4 工艺、环烷油罐XL-CZ-3 （JHA）3 公司级 生产部 29 车间-主区巡检 任 粉碎成品车间-再XL-CZ-4 （JHA）1-5 再生操作 3 公司级 生产部 30 生塔操作工 再生车间XL-CZ-5 （JHA）1-6包装 3 公司级 生产部 31 -包装工 XL-CZ-6 （JHA）32 化验 化验分析 4 公司级 生产部 XL-CZ-7 控制室内33 （JHA）DCS操作 4 公司级 生产部 操 XL-CZ-8 北厂区车34 （JHA）2-1开车前检查 3 公司级 生产部 间主任 北厂区车XL-CZ-9 （JHA）35 间反应操作工 北厂区车2-2备料、投料 4 公司级 生产部 XL-CZ-10 （JHA）36 间反应操作工 北厂车间2-3反应 4 公司级 生产部 XL-CZ-10 （JHA）2-4 造粒、包装 3 公司级 生产部 37 -包装工 生产装置XL-CZ-11 （JHA）开车 3 公司级 生产部 38 区 生产装置XL-KTC-1 （JHA）停车 3 公司级 生产部 39 区 XL-KTC-2 （JHA）40 通用岗位 停水 3 公司级 生产部 XL-YC-1 （JHA）41 通用岗位 停电 2 公司级 生产部 XL-YC-2 （JHA）42 通用岗位 停气 4 公司级 生产部 XL-YC-3 （JHA）43 通用岗位 设备故障 4 公司级 生产部 XL-YC-4 南厂区主44 融硫槽 车间 南厂区主4 公司级 生产部 （SCL）S-1 45 液硫升温罐 车间 南厂区主4 公司级 生产部 （SCL）S-2 46 液硫缓冲罐 车间 南厂区主4 公司级 生产部 （SCL）S-3 47 热水罐 车间 南厂区主4 公司级 生产部 （SCL）S-4 48 氮气缓冲罐 车间 南厂区再5 公司级 生产部 （SCL）S-5 49 二硫化碳收集罐 生车间 南厂区再3 公司级 生产部 （SCL）S-6 50 结晶硫液硫罐 生车间 成品车间 环烷油储罐 3 公司级 生产部 （SCL）S-7 51 4 公司级 生产部 （SCL）S-8 52 再生车间 南厂区主二硫化碳储罐 3 公司级 生产部 （SCL）S-9 53 物料处理器 车间 再生车间 再生塔 3 公司级 生产部 （SCL）S-10 4 4 4 4 4 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 （SCL）S-11 （SCL）S-12 （SCL）S-13 （SCL）S-14 （SCL）S-15 55 再生车间 再生液收集分离器 主车间 主车间 储罐区 北厂区树真空泵 热水泵 二硫化碳液下泵 56 57 58 59 脂生产车间 北厂区树苯酚计量罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-1 60 脂生产车间 甲醛计量罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-2 61 环保处理 北厂区树废水接受罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-3 62 脂生产车间 保温造粒罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-4 北厂区树63 脂生产车间 苯乙烯计量罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-5 罐区 罐区 罐区 树脂生产甲醛储罐 苯酚储罐 苯乙烯储罐 4 4 4 公司级 公司级 公司级 生产部 生产部 生产部 （SCL）N-6 （SCL）N-7 （SCL）N-8 65 66 67 反应釜 车间 罐区 罐区 罐区 罐区 树脂生产甲醛泵 苯酚泵 苯乙烯泵 废水泵 4 公司级 生产部 （SCL）N-9 68 4 4 4 4 公司级 公司级 公司级 公司级 生产部 生产部 生产部 生产部 （SCL）N-10 （SCL）N-11 （SCL）N-12 （SCL）N-13 69 70 71 72 造粒机 车间 树脂生产4 公司级 生产部 （SCL）N-14 73 粉碎机 车间 厂区 厂区 变压器 配电盘 4 公司级 生产部 （SCL）N-15 74 3 4 公司级 公司级 生产部 生产部 （SCL）Q-1 （SCL）Q-2 75 76 厂区 77 厂区 78 厂区 计量仪表 调节阀 叉车

4 4 4 公司级 公司级 公司级 生产部 生产部 生产部 （SCL）Q-3 （SCL）Q-4 （SCL）Q-5 填表人：曹其兵 审核人：王

华春