办公用品领用及管理办法条例

办公用品领用及管理办法条例

1.目的

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本条例。 2. 办公用品的购买 2.1 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，常备办公用品的购买，应由综合管理部统计，报采购部采购。特殊用途的办公用品及设备，由需求部门提出书面需求，交综合管理部纳入采购计划，报采购部采购。 2.2 办公物品的申购

综合管理部根据办公用品库存量情况以及消耗水平，于每月28号前填写《常备物品需求计划表》，确定申购数量，报采购部采购。 2.3 采购规定

具体详见公司《请购管理办法》 2.4 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

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3. 办公用品分为易耗品、管理品及实物资产三种：

3.1易耗品：水笔、铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、标签、便条纸、橡皮等。

3.2 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、打码机、姓名章、日期章、计算器、印泥等。

3.3 实物资产：物资价格达300元以上，如：电脑、手机、摄像机、照相机等 4. 办公用品的管理

4.1 办公用品由综合管理部门指定专人统一保管，按公司核定的费用标准向使用人发放。

4.2 采购人员将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据物品采购价格，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。 5. 办公用品的领用及发放

5.1 办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用登记表》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

5.2 办公用品领用实行月统计年终核算，截止时间为每月终和年终12月31日。由综合管理部门出具报表，财务部审核。

5.3 各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支水笔，如发生书写不通畅情况，将旧笔退回领取新笔；如果保管不好丢失自行负责购买。日

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常办公用品每月发放两次，时间为2～6日、20～25日,其他时间不予发放。新进员工在入司当天领取所需办公用品。

5.4 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。记事本、水笔、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

5.5 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 6. 办公物品的保管

6.1 所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。必须清楚地掌握办公用品库存情况，每月末进行整理清点。清点工作由综合管理部人员负责。清点必须做到账物一致。

6.2 根据清点的结果每月末统计库存量。 7. 复印纸管理规定

7.1 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

7.2 复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。

7.3 若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

7.4 节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。（综合管理部可以领取再生纸）

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附件：

1. 《办公用品领用登记表》 2. 《办公用品使用情况汇总表》

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附件一：办公用品领用登记表

日期 领用品种 单位 页脚内容数量 领用人 部门 7

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附件二：办公用品使用情况汇总表

汇总年月： 填表日期： 年 月 日

姓名 品名 合 计 数量 金额 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 7

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办公用品保管员： 填表人：

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