安全检查和隐患整改制度
一、目的
为建立安全检查内容、形式和整改程序，及时发现问题，及时采取措施，消除物的不安全状态，纠正人的不安全行为，促进安全管理，实现安全生产，特制定本制度。
二、适用范围
本规定适应于公司的安全技术检查。 三、职责
1、安全环保部是安全检查管理的职能部门，负责安全生产检查规定的起草及管理工作。
2、各车间负责本制度实施工作。
3、各车间安全生产工作由车间安全员负责监督、检查。 四、工作程序
（一）安全检查的形式可分为公司级安全检查、车间级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期的特种检查。
1、公司级安全检查
由公司领导带队，部室、车间管理人员参与进行检查，每月10日、25日组织进行。检查出的安全隐患由安全环保部负责汇总，分别下发各相关单位进行整改，并对整改情况进行跟踪。
2、车间级安全自查
由车间主任负责组织车间安全员、班组长进行检查，每月至少二次，检查情况报安全环保部。
3、班组级安全检查
由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度。
4、日常性检查。
（1）对安全生产的认识是否正确，安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；发生事故是否从思想上认真吸取教训。
（2）安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。 （3）领导是否把安全生产摆在重要的议事日程，是否坚持了领导值班，是否正确处理安全与生产的关系；是否做到安全生产“五同时”，对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施。
（4）安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。劳动纪律的执行情况，有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况。
（5）各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规
定操作，操作原始记录是否如实记录。
（6）机械、仪表、厂房、通道、安全装臵、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定臵要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患。
（7）对职工工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”（即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）的原则。
（8）查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全标准要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料气体等引发安全事故的防范措施，查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境，劳动条件是否符合相关安全防护的标准。
（9）安全管理考核内容规定的安全检查； 5、专业性安全技术检查。
检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、护罩、栏杆、人孔等安全装臵等；检查文明生产、环境卫生等；
（1）吊具检查：包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等。 （2）起重设备检查：对天车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢丝绳等。
（3）电气检查：车间内的照明不准接一相一地。电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装臵、设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；
（4）机台安全防护装臵：如轴头应有套、轮应有罩、台应有栏、坑应有盖等。
（5）压力容器安全检查；检查锅炉、压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等；
（6）易燃易爆场所安全检查：主要对危化品库房、乙炔库、天然气配气站、煤粉仓等。检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防设施是否完好；
（7）库房检查：消防标识、消防设施、门窗、灯具等是否完好、有效；
（8）检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等； （9）专业性安全检查由安全环保部组织技术部相关技术人员、安全员和各车间主要领导进行联合大检查，每月检查一次。
6、季节性安全检查：
（1）春季安全检查，以防雷、防静电、防倒塌、防跑
冒滴漏及防火为重点检查内容；
（2）夏季安全检查，以防汛、防暑、防爆、防人身伤害为重点检查内容；
（3）秋季安全检查，以防火、防爆、防冻、保温为重点检查内容；
（4）冬季安全检查，以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容；
（5）季节性安全检查由安全环保科组织电气动力科、设备科、相关技术人员、安全员和各车间主要领导进行联合大检查。
7、节假日安全检查：
（1）重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查；
（2）节假日安全检查由安全环保部组织技术人员、安全员进行自查并做好记录；
（3）节日前需认真检查下列情况：
①生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况； ②易燃易爆物品的存放保管情况；
③贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况；
④假日生产安全措施的安排落实情况；
⑤劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；
⑥各类设备的安全运行以及隐患整改情况； ⑦节假日值班人员的落实情况。 8、不定期安全检查
新、改、扩建装臵运行、试运、投产验收检查，装臵开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查由技术部、车间、班组分别负责进行。
9、综合性安全检查：包括生产现场各方面的安全检查。 10、事故现场调查与属实：事故发生后，由安全环保部工作人员进行调查属实，在调查时，各车间及班组负责人、安全员配合，并实事求是的介绍发生事故的经过和原因，不得隐瞒事故的真相。
11、其它安全检查。
（1）开展安全活动时，对各单位布臵、进展情况的检查；
（2）对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查。
（二）隐患整改 1、事故隐患范围：
（1）危及安全生产的不安全因素；
（2）导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患； （3）可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。
2、事故隐患治理项目的管理、实施、验收：
（1）对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；
（2）对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“四不推”（即：班组能整改的不交到车间、车间能整改的不交公司）；
（3）检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。车间无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决；
（4）凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各车间应采取有效的风险消减措施并由安全环保部监督执行；
（5）暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决；
（6）对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经安全环保部签发，由车间负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查；
(7)各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案；
(8)凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生车间安全负责人的责任。
(三)安全检查的形式和注意事项。
1、针对检查的项目内容，要有针对性地学习相关法规、政策、技术、业务知识，提高法规、标准和政策水平。
2、将自查与互查有机结合起来，班组以自查为主，车间互相检查，相互取长补短，相互学习、借鉴。
3、坚持检查与整改相结合，检查中发现的不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析，采取整改措施。一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。
4、制定和建立安全档案。收集基本数据，掌握基本安全情况，实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理，为及时消除事故隐患（潜在危险因素）提供数据，同时为以后的安全检查奠定基础。
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