内审不符合项
一、生产过程C5
生产三部：1.生产现场调温器座工序控制卡中“代号/名称”栏只填写“座”,零件标识不清。
2.部门降低低耗统计只规定了钻头领取办法,没有对其低耗进行统计计算。
二、产品交付C8
销供部：产品交付过程没有看见任何文件记录
三、供应商管理S3
销供部：对供应商质量/交付率/价格没有进行动态考核,拿出来的只是往年的评价
四、采购S4
销供部：1.只提供了计划部下发的轴承采购计划,采购后没有对其进行监控
2.定位套采购厂家是苏州腾中贸易公司,不在合格供应商范围内,没有对其进行评价考核
五、产品审核M7
质保部：产品审核规定每季度审核一次,第二季度产品审核没有做
韩忠
2010-7-21
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