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内审不符合项

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内审不符合项

一、生产过程C5

生产三部:1.生产现场调温器座工序控制卡中“代号/名称”栏只填写“座”,零件标识不清。

2.部门降低低耗统计只规定了钻头领取办法,没有对其低耗进行统计计算。

二、产品交付C8

销供部:产品交付过程没有看见任何文件记录

三、供应商管理S3

销供部:对供应商质量/交付率/价格没有进行动态考核,拿出来的只是往年的评价

四、采购S4

销供部:1.只提供了计划部下发的轴承采购计划,采购后没有对其进行监控

2.定位套采购厂家是苏州腾中贸易公司,不在合格供应商范围内,没有对其进行评价考核

五、产品审核M7

质保部:产品审核规定每季度审核一次,第二季度产品审核没有做

韩忠

2010-7-21

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