风险和机遇评估表
序号风险和机遇来源（内部+外部）风险分析风险和机遇内容严重发生可探风险风险对策程度频度测度等级策划的应对措施责任部门完成时间过程控制文件评价措施有效性1实验室新到岗人员（实验室主管）对实验室正常运行产生不利影响，包括误操作，实验室结果错误，效率低下，人员积极性低。423高风险风险降低1. 对质量意识进行培训质量部2. 对实验室工作流程进行培训3. 对实验室的取样/制样以及检测方法（作业指人力资源导书）进行培训行政部4. 对公司产品及生产流程进行培训生产部5. 对部门职责及岗位说明书进行培训研发部6. 制定实验室工作计划，监督检测过程。2018.04.16培训记录培训效果评价表234567人员受伤内部沟通障碍外部沟通障碍545222223高风险高风险高风险风险降低对人员进行三级安全培训风险降低风险降低了解部门间工作内容，将检测计划及时向相关部门反馈。了解外部沟通对象以及沟通内容，沟通前部门内部应先进行讨论，确定沟通内容。EHS质量部质量部2018.04.162018.04.162018.04.16培训记录培训效果评价表检测计划会议纪要风险等级： 高风险 一般风险 低风险严重程度： 非常严重 5 严重 4 较严重 3 一般 2 轻微 1备注发生频度： 经常发生 3 偶尔发生 2 极少发生 1可探测度： 很高 1 高 2 中等 3 小 4 无法探测 5风险对策： 风险接受 Risk acceptance 风险降低Risk reduction 风险规避 Risk avoidance；填表人 Prepared by: 孙诗淋日期 Date: 2018.04.16
Rev.0 (2017.12.28)
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