订单审核管理制度
（试行）
一、 目的
加强订购审核管理，规范相关员工职责。
二、 适用范围
商务部
三、 相关责任
● 订单审核员 核查数据录入情况。
审核《订购单》、《订货处理单》《**地区发放清单》、《出库申请单》。 ● 商务主管
每月15-20日抽查订单审核员审核后单据。
四、 审核条件
接收市场销售部提供的《价格表》
五、 审核标准
1、 《订购单》中设备单价与市场销售部提供的《价格表》相符。 2、 《订购单》中信息清晰可辨。
3、 《订购单》 “开票信息”中增值税发票六项信息齐全；“订购单位信息”中
“订购单位”、“联系人”“联系电话”“邮寄地址”信息齐全；“订购设备明细”中设备配置准确、价格无误。
4、 《订购单》中的单位名称、设备明细、《订货处理单》中的汇款信息已
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完整录入系统。
5、 《订货处理单》中“汇款信息”中“汇款人”“日期”“金额”“银行”“财务签字”信息
齐全。
6、 《出库申请单》中的设备数量与总价计算准确，通用设备部分设备名称
准确、型号明确。
7、 零散订购《出库申请单》中的金额与《订货处理单-零散》中财务确认
的金额相符。
8、 集中订购《出库申请单》中的金额与《订货处理单-集中》中财务确认
的金额、备注说明的金额总和相符。
9、 订单审核员审核无误后在《订购单》《出库申请单》上签字或盖人名章
确认。
六、 审核抽查
1、 商务主管每月每月15-20日抽查1个集中培训区域的订购相关单据。 七、 相关表单 1、 《订货处理单》 2、 《支持控制表》
注：本制度解释权归公司商务部
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北京京安丹灵科技有限责任公司
2006年7月
填表日期：
7/10/2006 3/4
填 写 人：
订货处理单-集中 省 市
1． 订购信息
单位名称 □普通票 张 □增值票 张 设备名称 数量 单价 金额 设备名称 数量 单价 金额 （设备名称必须和出库单一致）
2． 汇款/现金记录（可另附清单）
日期 单位/汇款人 金额 银行、到款单号 应收账款： 财务 来款总额： 3． 开票记录
开票总额： 日期 单位或地区名称 开票金额 发票号 发票张数 财务 4． 出库记录
日期 出库单号 货款 交接单号 发货单号 备注 财务 经办人 7/10/2006 4/4
5． 备注
日期
支持内容 备注 经办人 主管审批
订货处理单-集中附件 省 市
订单号 日期 金额 汇款情况 流水号 财务 发票张数 发票号 开票人
订货处理单-零散
订货单号/合同号：
汇款/现金记录
日期 单位/汇款人 金额 银行 到款单号 财务
开票记录
发票号 开票金额 发票张数 财务
出库记录
日期 出库单号 货款 交接单号 发货单号 经办人
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备注 财务
支持控制表
省份 地市 唐山 河北 。。 。。 办理日期 2005.10.5 支持内容 手持机10台*￥300/台 支持金额 ￥3000 备注 从货款中扣除
。。 。。
7/10/2006 6/4
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