总经理 副总经理 财务部 采购经理 采购部 开始 ①采购订单、 合同汇总 ②填写付款申请单并审核 否 权限外 审批 ③审批 是 审核 审核 是 填写应付 账款表 权限内 ④安排付款 是 ⑤付款通知 通知供应商结款 结束 2.付款申请审批流程说明表 任务概要 节点控制 付款申请审批管理 相关说明 采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，① 核对合同的执行情况，汇总应付货款款项 ② 采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误 部门主管接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限范围内进行③ 付款审批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理 财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的相关财务制度，安④ 排付款事宜 财务部将付款通知书发至采购部相关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收⑤ 款项是否到账 3.合同审批流程图
总经理 采购部经理 采购部 开始 供应商 审批 审阅 ①起草合同 ②修改合同 协商 审批 ③审阅 复审合同 ④编制正式 合同 结束 4、采购合同审批流程说明表 任务概要 节点控制 ① ② ③ 采购合同审批 相关说明 采购部就采购谈判所达成的条款起草采购合同 采购部根据评审的意见和提出的相关问题，与供应商协商解决相关问题 修改后的采购合同送采购经理进行复审，核查合同条款 采购合同经复审确认无问题后，采购部相关人员按合同的规范格式制作正式的采购合④ 同,并将正式的采购合同交给相关人员，以准备与供应商签订合同
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