QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录MP1业务管理1、业务计划中应体现公司质量目标，质量目标应涵盖所有顾客目标或高于顾客目标2、质量目标应分解至每个工作岗位的工作内容中，形成1、战略发展规划各岗位工作的工作指标。2、年度业务计划3、质量目标及各岗位工作的《业务计划的制定3、公司质量目标工作指标应基于上个时间段与实施程序》及各业务过程质量的质量目标及绩效指标的管《纠正预防措施控指标理评审结果制定。制程序》4、质量月报4、对各岗位工作的绩效指标《记录控制程序》5、绩效趋势表应按照策划的时间周期进行6、措施计划及措考核，并比较绩效趋势，对施有效性评价报告考核结果及绩效趋势结果进行原因分析、措施制定与实施、措施有效性跟踪，指导问题关闭并进行问题的举一反三及持续改进。第1页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录MP2质量损失成本控制《质量损失成本控制程序》《质量损失成本核算项目》《纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》1、内部损失成本核算报表2、外部损失成本核算报表3、质量损失成本分析报告4、质量损失控制措施计划及措施有效性评价报告1、每月对《质量损失成本核算项目》中的所有项目进行质量损失成本统计。2、对统计结果进行原因分析、措施制定实施及有效性跟踪，直到问题关闭并进行问题的举一反三及持续改进。第2页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录MP3顾客满意度评价1、顾客抱怨信息表2、交付行为统计表《顾客满意度评价3、顾客满意度调程序》查表《纠正预防措施控4、顾客满意度评制程序》价报告《记录控制程序》5、纠正预防措施计划6、纠正预防措施有效性评价报告1、依据顾客反馈信息记录、交付行为统计表、顾客满意度调查结果定期从质量、交付、服务、顾客抱怨、顾客满意度调查结果方面进行顾客满意度评价。2、对顾客满意度评价结果进行原因分析、措施制定实施及有效性跟踪，直到问题关闭并进行问题的举一反三及持续改进。第3页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录MP4-内审：产1品审核《产品审核程序》《产品审核指导书》《不合格品控制程序》《纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》图纸标准顾客协议及顾客其它要求顾客抱怨信息《内审员评定准则》1、年度产品审核计划应覆盖公司全部产品。2、产品审核的周期应依据不1、年度产品审核同产品的质量稳定性而制定计划3、内审员应满足公司内审员2、产品审核检查评定准则中的全部要求。表及检查记录4、产品审核项目应包括产品3、产品审核报告的包装、标识、外观、尺寸4、不合格品处置、结构、常规性能及型式试记录验项目。5、纠正预防措施5、对产品审核结果进行原因计划及措施有效性分析、措施制定实施及有效评价性跟踪，直到问题关闭并进行问题的举一反三及持续改进。第4页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录MP4-内审：过2程审核《过程审核程序》《过程审核指导书》《纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》顾客要求（包括图纸、标准、协议及其它）《内审员评定准则》1、年度内审计划2、过程实施计划3、过程审核检查表、过程审核记录4、过程审核打分表5、过程审核统计图6、过程审核报告7、纠正预防措施计划及措施有效性评价1、过程审核应覆盖所有类别产品的全部过程、全部班次并满足策划的时间间隔。2、内审员应满足公司内审员评定准则中的全部要求。3、过程审核内容满足VDA6.3要求。4、对过程审核所发现的不符合项进行进行原因分析、措施制定实施及有效性跟踪，直到问题关闭并进行问题的举一反三及持续改进。第5页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录MP4-内审：体3系审核《内部质量体系审核程序》《纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》 TS标准《内审员评定准则》1、年度内审计划2、内审实施计划3、内审检查表、内审记录4、不符合项报告5、内审报告6、纠正预防措施计划及措施有效性评价1、体系审核应覆盖所有业务过程、全部班次并满足策划的时间间隔。2、内审员应满足公司内审员评定准则中的全部要求。3、对体系审核所发现的不符合项进行原因分析、措施制定实施及有效性跟踪，直到问题关闭并进行问题的举一反三及持续改进。第6页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录数据分析MP5、内部沟通《数据分析、内部沟通程序》《不合格品控制程序》《纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》1、过程运行分析报告2、工作联系单3、会议记录4、不合格品处置记录5、目视化管理看板、标语等6、纠正预防措施计划及措施有效性评价1、依据《数据分析、内部沟通程序》中的规定，各岗位对各过程的运行数据以规定的方式进行统计分析并与相关部门进行沟通，保持沟通有效的记录2、对数据分析、内部沟通结果进行进行原因分析、措施制定实施及有效性跟踪，直到问题关闭并进行问题的举一反三及持续改进。第7页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录MP6管理评审《管理评审程序》《持续改进程序》《纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》1、管理评审必须覆盖以下内容：产品实物质量状况、体系、过程、产品内审及二方三方审核结果、顾客满意分析结果、顾客抱怨处理结果、质量成本损失状况、新产品进度及风险、员工满意状1、管理评审计划况、纠正/预防措施情况、现2、管理评审会议场失效及其对质量、安全或签到表环境的实际或潜在的影响、3、管理评审会议持续改进状况、可能影响质记录量管理体系的变更分析、前4、管理评审报告次管理评审决议执行情况、5、纠正预防措施过程绩效、改进的建议。计划及措施有效性2、管理评审决议执行有效性评价报告应进行跟踪，若决议未被有效执行，分析原因，重新评审未执行项的合理性并制定新的措施，再次对措施有效性进行跟踪。3、对决议执行后的相关文件进行更新并审批。第8页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录MP7持续改进1、依据过程绩效分析分析结果，从效率、效益、成本、工艺、产能、环境等方面制《持续改进程序》1、年度持续改进定持续改进计划。《纠正预防措施控计划2、对持续改进项目实施的有制程序》2、持续改进项目效性进行验证，形成验证报《记录控制程序》实施效果验证报告告。3、对持续改进后的相关文件进行更新并审批。第9页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录MP8纠正预防措施1、纠正预防措施台帐《纠正预防措施控2、纠正预防措施制程序》计划及措施有效性《记录控制程序》评价3、8D报告1、纠正预防措施应依据不合格品信息、顾客抱怨信息、过程绩效分析结果而制定。2、纠正预防措施有效性应被验证，并保持措施有效性证据。第10页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录COP1顾客要求评审1、对各种顾客协议、订单（包括电话订单）及协议、订单的更改情况均应从库存、生产安排、技术能力、库存能力、原材料供应状况、《订单评审与跟踪运输状况等方面评审协议、合同、协议及订单程序》订单的可实现性，保持评审评审记录《记录控制程序》记录。2、对评审过的协议与订单通过生产计划、生产指令、发货指令、交付确认等方面的信息沟通来跟踪订单的完成情况。第11页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录COP2设计开发与更改《设计开发与更改程序》《工装、模具开发程序》《特殊特性的识别与标识管理办法》《FMEA、SPC、PPAP、MSA、APQP手册》《相关技术资料》《文件控制程序》《记录控制程序》顾客要求（产品、过程）顾客协议（技术、质量、采购、供货协议等）多功能小组培训计划顾客要求汇总工程规范评审记录初始过程流程图初始特殊特性清单初始材料清单初始设备、工装、模具、检验设备、检具、工具、工位器具清单可行性分析报告质量计划1、设计应依据顾客的全部要求，包括图纸、标准、各种协议中提出的要求。2、设计结果应被确认。第12页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录COP2设计开发与更改特殊特性清单图纸标准（产品、过程）新设备、工装、模具、检验设备、检具、工具、工位器具清单过程流程图平面布置图PFMEA包装方案试生产控制计划作业指导书、检验指导书、试验指导书测量系统分析计划初始过程能力研究计划第13页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录COP3制造《制造过程控制程序》《作业指导书》《检验指导书》《不合格品控制程序》《贮存控制程序》《标识和可追溯控制程序》《现场5S管理办法》《应急计划》《记录控制程序》1、领料单2、作业准备验证记录3、首件检验记录4、生产记录5、工序流转卡6、交接班记录7、生产报表8、入库单1、在生产前、更换工装、修理工装、修理设备、停机再生产、换材料等状况下，从设备、工装、模具、工具、工位器具、材料、指导文件、追溯记录几方面做点检并记录。2、按照首件检验指导书要求进行首件检验，首件合格方可进行生产。现场保留首件及首件检验记录。3、各工序从人员、设备、用料、生产数量、生产批号、生产时间等方面做好生产记录及流转追溯记录。4、制造过程、标识追溯过程严格执行作业指导文件、检验指导文件、设备操作文件的参数要求、操作要求、安全要求。5、生产现场做到6S管理。6、现场区域标识、产品标识、状态标识清晰准确。7、不合格品从缺陷收集、处置、标识、隔离、报告几方面做到严格管理，防止不合格品的非预期使用。8、物流过程使用合理的工位器具，防止产品混批、混种并有效防护。第14页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录COP4交付《交付控制程序》收发清单《记录控制程序》1、对各种顾客协议、订单（包括电话订单）及协议、订单的更改情况均应从库存、生产安排、技术能力、库存能力、原材料供应状况、运输状况等方面评审协议、订单的可实现性，保持评审记录。2、对评审过的协议与订单通过生产计划、生产指令、发货指令等方面的信息沟通来跟踪订单的完成情况，直到顾客进行了交付确认。第15页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录COP5顾客反馈信息处理1、顾客反馈信息记录《顾客反馈信息处2、纠正/预防措施理程序》计划及措施有效性《纠正预防措施控评价报告制程序》3、8D报告《记录控制程序》4、顾客反馈信息汇总表1、对顾客反馈信息做出快速反应，形成并保留记录。2、对顾客反馈信息进行根本原因分析、措施制定与实施、措施有效性跟踪，保留相关记录及有效性证据。3、对顾客反馈信息进行相关内容的举一反三，从公司整体运行方面进行根本改善。第16页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录人力资源SP1-管理：培1训1、培训申请表2、年度培训计划3、培训签到表4、培训记录5、员工培训记录《培训程序》6、员工素质矩阵《职责、权限及岗7、顶岗计划位任职要求》8、员工档案（员《记录控制程序》工登记表、各种证件复印件、员工受训记录、考试试卷、培训有效性评价记录、奖惩记录、质量事故记录）1、按照《培训程序》及《职责、权限及岗位任职要求》中各岗位素质要求制定培训计划，包括岗前、在岗、转岗、顶岗培训。2、每次培训后更新员工培训档案、员工素质矩阵及顶岗计划。3、建立每个员工的员工档案，员工档案应永久存档。4、识别特殊工种，需持有有资质机构发放的上岗证方可上岗。5、有停产权限的岗位人员需经授权及停产权限使用程序的培训后方可上岗。6、工程技术人员的岗前培训及在岗提高培训中应包含设计技术、设计软件的培训。第17页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录人力资源SP1-管理：员2工激励1、依据员工满意度调查结果1、员工满意度调、员工出勤率、员工流失率查问卷、满意度调查问卷回收率几2、员工满意度评方面进行员工满意度评价。《员工激励程序》价报告2、分析员工满意度评价结《记录控制程序》3、员工激励方案果，制定员工激励方案。4、员工激励方案3、对员工激励方案实施的有实施有效性评价报效性进行评价，形成评价报告告，若无效，重新制定新的激励方案。第18页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP2-设备管理11、设备验收报告2、设备台帐3、设备登记卡4、关键设备备品备件清单5、设备操作规程6、设备保养规程7、单台设备停台《设备管理程序》分析报告《记录控制程序》7、设备状况统计分析报告8、设备维修保养计划9、设备维修保养记录10、设备档案11、设备标识1、设备验收应从设备附件、备品备件、外观、机械部分、电器部分、电脑部分、参数调整范围、产品结果等方面进行。2、设备操作及保养应形成清晰明了的操作规程与保养规程。3、对每台设备定期进行统计分析，包括设备的综合利用率及维修、换件情况与变化趋势。依据统计分析结果更新保养规程。4、对各类设备的总体运行状况进行统计分析，包括故障停机率及维修保养计划完成率。依据统计分析结果更新维修保养计划及做出资源增加的决策。5、设备标识、状态标识、归属标识清晰、准确第19页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP2-工装模具2管理1、工装模具图纸及验收报告2、模具工装台帐3、工装、模具维保更换计划4、工装、模具使《工装模具管理程用登记表序》5、工装模具维修《记录控制程序》保养记录6、工装模具更换记录7、工装模具报废记录8、工装模具档案1、从工装模具的附件、备品备件、模腔数量与外观、标识、加工件质量几方面对工装模具进行验收，形成工装模具验收报告。2、对不同的工装模具编制不同的维修保养更换计划并实施，保留维修保养更换记录3、记录工装模具的使用状况，形成记录并存档备查，以便于更新工装模具的维修保养更换计划。4、建立工装模具档案，包括工装模具的设计图纸、验收报告、使用记录、维修保养、换件、更换、报废等资料5、工装模具产品标识、状态标识、归属标识清晰、准确第20页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP2-工位器具3管理1、工位器具图纸2、工位器具验收报告《工位器具管理程3、工位器具台帐序》4、工位器具维修《记录控制程序》保养记录5、工位器具报废记录1、从工位器具的附件、备品备件、模腔数量与外观、标识、加工件质量几方面对工装模具进行验收，形成工装模具验收报告。2、对不同的工位器具编制不同的维修保养更换计划并实施，保留维修保养更换记录3、工位器具产品标识、状态标识、归属标识清晰、准确第21页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP3-供应商的1选择 1、供应商基础信息调查方面：生产设备、检验设备1、供应商基础信、设计能力、人员能力、质息调查表量体系、产能、地域优势、2、样件、样品认合法性等。可报告 2、样件样品的认可方《供应商选择与评3、供应商产品、面：技术指标测试结果、试价程序》过程审核记录及报装试用结果、过程审核结果《供应商产品及过告 3、建立供应商档案，包程审核指导书》4、供应商质量保括供应商基础信息调查结果《记录控制程序》证协议、各种有效证件复印件，样5、供应商PPAP文件样品认可报告、产品审核件、过程审核记录与报告、供6、合格供应商名应商PPAP资料、订单、交付单记录、质量问题通知单及整改有效性证据、质量体系开发计划等。第22页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP3-采购21、采购计划依据：生产计划、库存信息、安全库存信息、采购周期等。2、供应商必须选择合格供应商名单中的供应商。1、采购计划3、采购订单需供应商确认并2、采购订单保留确认证据。3、检验通知单4、从质量、交付、服务方面《采购程序》4、检验报告记录供应商交付信息，为供《记录控制程序》5、供应商交付情应商业绩评价提供信息。况记录、服务情况5、对所发生的质量问题以质记录、质量状况记量问题通知单的形式对供应录商进行通知，对供应商整改措施计划进行确认并跟踪整改措施有效性，保留措施有效性证据。6、以上信息记录随时存入供应商档案中。第23页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP3-供应商业3绩评价《供应商业绩评价程序》《供应商产品及过程审核指导书》《记录控制程序》1、供应商业绩评价报告2、供应质量问题通知及跟踪单3、合格供应商名单1、依据供应商质量、交付、服务记录定期对供应商业绩状况进行评价，形成供应商业绩评价报告。2、对业绩评价结果进行分析并对供应商进行通知，跟踪供应商整改措施的有效性。3、保留以上信息记录并存入供应商档案。第24页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP4-文件控制11、文件需经过审批方为有效文件。1、有效文件清单2、受控文件需标识并做好发2、外来文件接收放记录。登记3、文件更改须经审批。3、文件发放/接收4、文件使用场所需有文件有记录《文件控制程序》效版本。4、文件资料周期《文件编码规则》5、作废留用文件需标识清晰检查记录《记录控制程序》6、外来文件需做好登记及发5、文件存档记录放记录。、文件销毁记录、7、顾客工程规范的评审需在文件作废标识两个工作周内完成6、文件更改通知8、外来文件应定期检查其版单本的有效性，保证使用最新版本。第25页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP4-记录控制21、质量记录清单2、质量记录归档目录《记录控制程序》3、质量记录借阅登记4、质量记录销毁登记1、记录应清晰、准确、及时2、定期整理记录，附记录检索清单，以便于查阅。存放地点应保证记录的安全。记录的存档时间应满足《记录控制程序》中保留时间的规定。3、记录查阅及销毁需做好登记。第26页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP5-计量器具1的检定1、计量器具与设备登记卡2、计量器具与设备台帐《计量器具与设备3、计量器具与设控制程序》备检定计划《内校指导书》4、检定证书《记录控制程序》5、内校记录6、检定状态标识7、失准计量器具与设备检验结果追溯记录1、计量器具与设备按照国家或国际标准规定的周期由有资质部门给予检定。保留检定证书并做检定状态标识以提示使用者检具的有效性。2、内部校准的计量器具应编制合理的内部校准作业指导书并按照指导书要求进行内部校准，保留内部校准记录，进行校准状态标识。3、发现计量器具失准时，对之前的检验结果应进行追溯，形成追溯记录。第27页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP5-测量系统2分析1、对各类测量系统选择合适的测量方法编制测量系统分1、测量系统分析析计划。《测量系统分析程计划2、实施测量系统分析，形成序》2、测量系统报告测量系统分析报告。《MSA手册》3、测量系统改善3、对测量系统分析结果进行《记录控制程序》计划及改善措施有原因分析，制定测量系统改效性报告善计划，跟踪测量系统改善结果，重新进行测量系统分析，形成分析报告。第28页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录生产计划SP6与指令控制《生产计划与指令1、月生产计划控制程序》2、生产调整计划《记录控制程序》3、生产指令单《成品储备定额》1、依据订单、库存、安全储备定额、生产节拍等信息编制及调整生产计划。 2、按照生产计划将生产指令下发到具体的班组、设备及人员并跟踪订单落实状况。第29页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP7标识与可追溯控制1、标识卡2、领料单《标识与追溯控制3、生产记录程序》4、流转卡《纠正预防措施控5、入库单制程序》6、材料卡《记录控制程序》7、发货记录8、收发清单9、出入库帐所有库存产品及已发出产品均能依据产品批号，通过过程记录从人、机、料、数量、发货去向等方面做到具体追溯第30页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP8检验和试验《检验试验控制程序》《检验指导书》《试验指导书》《原材料/外协件验收标准》《不合格品控制程序》《纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》《标识和可追溯控制程序》1、检验试验原始记录2、检验试验报告4、外委试验费用预算5、外委试验任务单6、不合格品处置记录7、让步接收记录8、纠正预防措施报告9、8D报告10、试验室环境检测与调整记录1、按照检验试验指导书中的检验试验项目、抽样方案、标准、周期等方面的要求进行检验试验。包括原材料/外协件、首末件、制程、中间产品及成品。2、试验项目应记录原始数据3、检验试验记录及报告中应记录出检验试验环境及条件4、检验试验记录应分类分时间段进行记录的整理、编目及存档。第31页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP9不合格品控制《不合格品控制程序》《返工返修作业指导书》《纠正预防措施控制程序》《标识和可追溯控制程序》《记录控制程序》1、不合格品处置报告2、不合格标签3、不合格检验记录和检验报告4、不合格品让步使用申请单5、返工返修记录6、纠正预防措施计划及措施有效性评价报告7、8-D报告1、对不合格品的缺陷现象进行缺陷收集，形成缺陷收集记录。2、对每种单品进行不合格品粗略原因（人、机、料、工艺、环境、测量、调试）分析并记录。3、标识、隔离不合格品。4、处置不合格品并记录，处置方式为返工、返修、让步接收、报废、挪为它用等。第32页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP9不合格品控制《不合格品控制程序》《返工返修作业指导书》《纠正预防措施控制程序》《标识和可追溯控制程序》《记录控制程序》1、对不合格品的缺陷现象进1、缺陷收集卡行缺陷收集，形成缺陷收集2、不合格品标识记录。3、单品不合格统2、对每种单品进行不合格品计表粗略原因（人、机、料、工4、不合格品处置艺、环境、测量、调试）分报告析并记录。5、返工返修品检3、标识、隔离不合格品。验记录4、处置不合格品并记录，处6、不合格品让步置方式为返工、返修、让步使用申请单接收、报废、挪为它用等。7、不合格品统计5、统计不合格数量及原因。分析表6、依据不合格品统计结果，8、不合格品优先优先解决不合格比例较大的解决计划品种、优先排除不合格比例9、纠正预防措施较大的原因，形成优先解决计划及措施有效性计划。评价报告7、保留不合格品的相关记录10、8-D报告缺陷并分品种及时间段编目存档已被参考和追溯。第33页共34页
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QR-016过程被审核部门/内审员业务过程陪同人员/审核时间编号文件依据记录依据过程要求审核记录SP10贮存《贮存管理程序》《标识和可追溯控制程序》《先进先出作业指导书》《不合格品控制程序》《库房管理制度》《产品堆码极限》《记录控制程序》1、库房区域标识、产品标识、状态标识2、材料帐、成品帐3、库存产品定期检查记录4、发货通知及审核记录5、出入库单6、先进先出材料卡7、库房管理目视板1、贮存标识清晰准确，包括产品标识（名称、型号、数量、批次、供应商、图片等）、状态标识、区域标识等。2、贮存产品防护得当,包括环境、堆码极限、防火防潮、存取方便等。3、定期检查库存产品数量与质量，保证安全库存及库存产品质量。4、保证帐、物、卡相符。5、按规定追溯要求做好出入库记录，保证先进先出。第34页共34页
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