版本记录 版次 修订内容 初次发行 制订/修订人 生效日期 2016-06-30 备注 分 发 部 门 1.管理中心：□总经办，□人力资源部，□财务部，□总务部 2.研发中心：□硬件部，□软件部，□测试部，□结构平面部，□产品数据管理部 3.营销中心：□国内业务部，□代工/国际业务部，□模块1/2部，□电商1/2部 4.供应链中心：制造部(□SMT部/□制造装配部)，□工程部，□品质部，□客服返修部 供应链管理部(□PMC部/□采购部/□仓库/□物流) 注：方框内打勾为文件所分发部门。 编 制 □总经办： 会 审 □人力资源： □研发： □采购： □PMC: □仓库： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： □销售： □品质： □工程： □制造： □维修： □财务： 日期： 批 准 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 受控文件章 1 目的 1.1 规范工厂订单清尾流程，使订单快速关闭，降低产线库存的周转，以达满足客户出货需求。 2 范围 2.1 供应链体系中的制造部、工程部、PMC部、品质部。 3 职责 3.1 制造部：负责落实生产过程中所有不良品的清尾及工单批量的全部入库。 3.2 工程部：负责功能不良的维修，资料及设备的调试，不良品的分析处理。 3.3 PMC部：负责物料的跟进，人力、各相关设备等资源的统一调配，在SAP系统上及时的关闭订单。 3.4 品质部：负责将制造部送检的清尾产品及时的全检完成，并监督制造部按相关的包装要求进行包装完成。 4 定义 4.1 清尾产品：第一次生产未通过的产品为清尾产品，含外观不良、功能不良、物料欠缺的产品。 4.2 正常的清尾时间：计划排完的次日开始计算，10个工作日为合理的订单清尾时间。 4.3 外在不可抗拒的因素：物料异常重新补料需要的时间，制程不良处理的时间，品质异常处理的时间，订单临时叫停处理的时间。 5 划分内容 5.1 制造部职责明细划分 制造部在订单排完计划的两个工作日内统计好订单的欠料及确认好功能不良品的数量并及时转 入工程维修部做好详细的记录。《功能不良品转维修流程》 模块板转入维修修好后，维修人员应安排人员清洗维修过的板块，产线转出后要安排人员进行外观目检，对于没有清洗干净的板块进行二次清洗，如未清洗的数量较多应转回维修要求维修进行清洗干净后再行转出 维修好的功能不良品制造部在重跑流程，并在两个工作日内测试完，若有二次维修的及时转到工程维修部。维修好的清尾产品制造部在5个工作日内完成组包装的清尾，并跟进到入库。 在不可抗拒因素处理完成后，制造部根据前两工作职责在10个工作日内完成订单清尾。 5.2 工程部职责明细划分 5.2.1 5.2.2 5.2.3 制程中作业及工艺上批量不良品由工程部全程指导跟进处理。 制造部要对产线的不良品进行标识清楚（不良代码） 产线确认好功能不良品转给工程维修做好相关的转板记录，工程部应在次日起三个工作日内全部维 修好并转回给产线，如有二次维修的产品产线在一个工作日内转回并记录好，工程维修在一个工作日内完成所有二次维修的清尾产品. 清尾产品的资料及设备调试，工程部人员应在不影响产线正常计划调试的前提下完成作业，原则上不超过2H。 PMC部职责明细划分 PMC部负责未结订单表格的汇总并准确的记录好排完计划的日期，若遇到外在不可抗拒因素的异常则备注清楚，并把异常处理完成的日期视为排完计划日期。 所有的物料异常制造部在PMC排计划的两个工作日内准确的统计好数及原因并提供到PMC处，PMC核对数量以后查清库存并及时提供到采购部，要求采购部在三个工作日内回复物料补回日期，及时跟进所回复的日期并稽核。 清尾所需的设备及人力由制造部知会PMC，PMC核实后统一安排调配。 PMC部每天上午及下午进行系统关单一次，若物料扣数异常的通知相关车间的主管在4个小时的工作时间内处理完成。 PMC部根据订单交期的先后顺序要求产线清尾。 品质部职责明细划分 对上线后的来料不良品的判定及OA通报。 对产线清尾过程中全程监控防止用错料用少料。 对产线清尾出来送检的产品进行全检并作好记录，对于路由器类的产品送检总数在200PCS的在一个工作日时间内检验完成，200PCS以上的两个工作日内检验完成。对于网卡类的产品送检数量在200PCS以下的在4个小时的工作时间内检验完成，200PCS以上的在一个工作日时间内检验完成。 6 总结 本文件自发行日起生效，请各相关部门人员严格按文件内容执行。目标为订单排完计划后10个工作日内关单完成，请各部门相互监督、相互协助、相互稽核共同达成。 7 责任担当 关单日期无故延迟由制造部、工程部、PMC部、品质部按4：3：1：2的比例承担责任。