东莞市丽辉塑胶模具有限公司 样品制作控制程序 版 本 务 文件编号 发行日期 工程部 页 次 LH-QP-07 2015-12-1 第1页 共2页 A0 制定部门 文件修订履历 序版本 号 1 修订理由与内容简述 新制定 修订日期 2015-12-1 拟定 备注 A0 制定: 审核: 核准: 文件发行章 东莞市丽辉塑胶模具有限公司 样品制作控制程序 版 本 文件编号 发行日期 受 控 页 次 LH-QP-07 2015-12-1 第 2 页 共 2 页 A0 管控状态 1 目的 为规范样品制作，达到样品规范化管理，确保交付客户的样品达到要求，特制定此办法。 2 适用范围 适用于本公司样品的制作及管制。 3 定义 无 4 职责和权限 4.1业务部跟单：负责将客户制作样品信息传达给工程部，负责跟踪样品制作进度，并将制作的样品交客户确认。 4.2工程部：负责制作客户样品。 4.3品管部：负责检验样品。 5 作业内容 5.1 业务部跟单接到客户打样通知单或口头打样通知单时，填写《样品单》，若对产品及服务有不明要求，可以跟客户电话沟通识别要求。 5.2 业务部跟单将《样品单》交送工程部进行样品制作。 5.3 工程部接到《样品单》后，安排工程人员落实与执行。样品制作人员凭《样品单》到仓库领取制样原材料。 5.4 仓库按《样品单》要求之原材料的规格、数量进行发料；若仓库无此规格原材料时，应及时通知采购组进行原材料采购作业，采购作业依据《采购控制程序》执行。 5.5 生产部领取原材料后，样品制作人员应按照相关作业指导书、工艺要求及客户要求绘制图纸，进行样品制作；同时由工程部主管跟踪执行情况。 5.6 样品制作完成后，品管部检验员应对样品要求100%测试检验，标准要符合客户要求。并将检验结果记录于相关检验报告上。 5.7 样品制作数量依据客户要求数量进行制作，并交给客户。 5.8 样品经客户确认合格后，品管部制定该样品的相关检验标准。 6 相关文件 《采购控制程序》 7 相关附件 7.1《样品单》