承包商管理检查表

承包商管理检查表(总3页)

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承包商管理检查表 检查单位： 检查检查内容 项目 承包商（监理单位）的资 质 承包商的HSE管理体系 检查内容分解 是否具备施工相应的施工资质（监理资质）； 施工单位安全生产许可证是否有效。 有无HSE管理体系文件； 有无分包队伍管理制度； 有无制定安全生产责任制； 是否明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。 培训对象是否包括分包人员； 培训内容是否齐全、有针对性； 特种作业是否有专项培训； 有无违章再培训内容。 是否按50:1配备专职安全管理人员； 安全管理人员是否有相应资质，持双证。 监理单位是否设置专职安全监理工程师岗位。 是否制定了劳动保护要求： 是否有劳保领用记录 劳保用品是否在有效期内； 是否制定了机具安全操作规程和管理制度； 是否建立机械设备分类管理台账，有定期检查记录，特种设备是否有定期校验记录。 是否建立特种设备管理档案，且一机一档。 监理单位是否有验收机具的资料； 是否建立了特种作业人员台账； 特种作业人员是否证件齐全、按期复审。 是否有安全活动记录； 检查人员 存在问题 备注 承 包 商 检 查 项 目 承包商的人员培训管理 承包商（监理单位）安全管理人员 承包商（监理单位）的劳动保护要求 承包商机具管理 承包商特种作业人员 安全活动组织 2

现场检查组织 奖惩机制 事故事件报告 风险识别和控制措施及应急体系 消防安全责任制度 施 工 现 场 安 全 管 理 施工现场人员管理 施工现场机具管理 是否每月组织两次以上安全活动； 是否制定安全检查制度。 是否定期组织现场检查并有检查记录； 是否对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。 是否做到检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。 是否建立奖惩机制； 是否按照奖惩机制进行跟踪并有台账； 是否制定生产安全事故调查处理及报告制度。 是否建立事故档案，发生事故及时报告。 是否落实事故处理“四不放过”。 是否建立应急体系； 是否对项目进行风险识别及列出控制措施； 是否对重大风险源制定安全管理方案； 是否有制定了应急预案和进行应急演练； 是否对作业人员进行重大风险源书面告知； 应急物资准备是否达到预案要求； 是否制定消防安全责任制度。 是否明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。 是否建立消防器材管理使用台账。 施工现场人员是否都已接受安全培训并持有中科炼化发放的入场证； 特种操作人员是否持有有效的特种作业操作证； 施工现场是否有安全监护人员； 施工人员是否已被告知作业现场的风险和控制措施； 施工人员劳保穿戴是否合格。 是否存在违章作业的情况； 现场机具是否存在缺陷； 机具是否已报监理并验收合格； 3

施工现场安全管理 消防安全管理 现场机具是否有日常检查记录。 已进场主要施工设备是否有出厂合格证或检验资料证明复印件。 作业前是否开具了合格的作业票证； 施工作业是否按照施工方案的步骤进行； 是否已经落实作业票中要求的安全措施； 是否已经对以往查出问题进行了整改； 是否制定消防安全责任制度。 是否明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。 是否建立消防器材管理使用台账。 4