顾客文件管理办法

顾客文件管理办法

1目的

确保按时评审、分发和执行所有顾客工程标准/规范和基于顾客要求计划的任何变更，并在全过程可以追溯。 2适用范围

适用于本公司顾客文件的评审、分发和执行的管理。 3 引用文件 3.1文件控制程序 4 术语和定义

4.1采用ISO9000的术语和定义。 IRIS01-2007术语和定义。

4.2顾客文件：体现顾客要求的顾客工程标准/规范、招标书、技术协议、 供货合同、特殊技术要求的传真等，顾客规范和要求可以包括RAMS/LCC、磨损折旧、特殊过程、备件、重量、音效、供货价格、供货进度等。 5职责

5.1客服部负责顾客文件的归口管理工作，负责招标书、供货合同、特殊技术要求传真等顾客文件的收集、归档与控制；

5.2技术研发部负责国家技术标准、行业技术规范等顾客文件的收集、归档与控制； 5.3技术研发部、采供部、制造部等部门负责执行顾客文件的要求。 6控制要求和方法 责任部门 客服部 控制要求 支持性文件 6.1客服部负责收集和接收顾客文件，留存顾客文件正 本1份，建立顾客文件《受控文件清单》，及时将顾客 文件登记入《受控文件清单》。 《受控文件清单》 相关记录 6.2对客户提出的特殊要求，客服部应主动要求客户出 具书面文件。如客户无法出具书面文字要求时，客服部 或市场部负责与客户达成一致，经客户确认后留存，纳 顾客文件管理办法 版本号：A 修改状态：0

入《受控文件清单》。 6.3对接收到的顾客文件，客服部应首先对顾客文件中 的内容进行分类，根据不同情况进行处置： a)对涉及价格变更及供货进度变更的报告营销副总组 织评审，对涉及特殊技术要求的报告总工程师组织评《与顾客 审。执行《与顾客有关的过程控制程序》 有关的过 b)对需技术研发部、采供部、制造部、质检部知悉、执程控制程 行的顾客要求，客服部负责立即起草《业务联系单》，序》 并确定发放范围，发放范围应顾及设计、采购、制造、 质检、发运、售后各过程主责部门，报请总工程师或营 销副总评审、审批。 《业务联系单》 《业务联系单》 《业务联系单》 c)对顾客提出的有关产品发运、包装、售后服务的特殊 要求，由客服部形成书面文件传达到相关人员执行。 6.4客服部负责将通过批准的《业务联系单》下发相关部门。 相关部门 6.5相关部门负责按《业务联系单》的要求执行，以满 客服部 足顾客要求。对顾客有特殊技术要求的产品，在设计、采购、制造活动中，应对该批次产品明确标识，确保其可追溯性。 6.7对顾客要求变更时，客服部负责按上述评审、分发程序下达《业务联系单》。 6.8客服部负责跟踪《业务联系单》的完成情况。 6.9客服部负责每年底对顾客文件的适用性进行评审，确定文件的适用性和有效性。

受控文件不可擅自复制

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7工作流程

收集和接收顾客文件 文件分类，登记在册 顾客特殊技术要求、合同变更的客服部报请合同评审 知悉型顾客要求文件，客服部下达《业务联系单》 发运包装售后服务特殊要求文件客服部内部处理 跟踪文件处置结果 每年对文件适用性评审 销毁 保存

8相关/支持性文件

a) 《文件控制程序》 Q/XQ-CX01 b) 《产品调试和客户服务控制程序》 c) 《产品变更控制程序》 9记录

a) 受控文件清单 b) 业务联系单 （）

受控文件不可擅自复制

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