监督记录表-2018

四川蜀工公路工程试验检测有限公司

质量监督记录表

监督员 被监督人 监督项目 监督时间 □在培人员 □新上岗人员 □转岗人员 □比对验证结果不满意人员 被监督人岗位 □被投诉人员 □操作新标准或新方法人员 □允许方法偏离人员 □对检测环境有严酷要求人员 □其他： 监督项目 样品管理 监督记录 结果评价 备注 标准物质管理 使用设备 人员资质 监督内容 环境条件 检测依据 操作过程 原始记录 证书报告 其他 □符合 □一般不符合 监督结果 □严重不符合 不符合项描述：

监督员： 日期：

QPF5.2

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监督员 被监督人 监督项目 监督时间 □在培人员 □新上岗人员 □转岗人员 □比对验证结果不满意人员 被监督人岗位 □被投诉人员 □操作新标准或新方法人员 □允许方法偏离人员 □对检测环境有严酷要求人员 □其他：比对试验检测人员 监督项目 样品管理 监督记录 结果评价 备注 标准物质管理 使用设备 人员资质 监督内容 环境条件 检测依据 操作过程 原始记录 证书报告 其他 □符合 □一般不符合 监督结果 □严重不符合 不符合项描述：

监督员： 日期：

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监督员 被监督人 监督项目 监督时间 被监督人岗位 仪器设备内部校准人员 监督项目 是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准。 检定/校准的环境条件是否达到规范要求。 用于检定/校准的方法是否有效，准确。 检定/校准操作是否符合规范要求。 所用于检定/校准的标准物质是否符合规范要求。 检定/校准记录填写是否及时、内容准确、信息完整。 检定/校准证书是否信息完整、数据可靠、结论准确。 其他 □符合 □一般不符合 监督记录 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 结果评价 备注 监督内容 监督结果 □严重不符合 不符合项描述：

监督员： 日期：

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监督员 被监督人 监督项目 监督时间 被监督人岗位 仪器设备管理人员 监督项目 是否根据批准的设备购置申请及时采购了设备，并完善了相关资料 是否按要求建立、更新了设备档案 是否编制了设备量值溯源计划，并落实了相关工作。 对检定/校准证书是否及时进行了确认，确认信息是否准确、完整。 是否定期对设备和物资进行盘存，并组织合理调配 其他 □符合 □一般不符合 监督记录 结果评价 备注 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 监督内容 是□ 否□； 是□ 否□； 监督结果 □严重不符合 不符合项描述： 监督员： 日期：

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监督员 被监督人 被监督人岗位 监督项目 监督时间 资料管理人员 监督项目 检测报告的信息内容是否符合质量体系要求。 检测报告是否按规定进行了审核批准。 监督记录 是□ 否□； 是□ 否□； 结果评价 备注 检测报告盖章是否完整、正确。 是□ 否□； 报告的存档和借阅是否符合要求。 其他 □符合 □一般不符合 监督结果 □严重不符合 不符合项描述： 监督员： 日期：

是□ 否□； 是□ 否□； 监督内容

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监督员 被监督人 被监督人岗位 监督项目 监督时间 样品管理人员 监督项目 在接收样品时委托单记录的样品信息是否完整、正确；是否填写来样台账。 样品是否有标识，标识信息是否齐全、正确。 样品是否及时分类放入样品室或流转至相关检测人员进行检测。 监督记录 结果评价 备注 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 监督内容 对于需留样的样品是否做好留样处理并贴好留样标签，做好留样台账。 是□ 否□； 当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控这些条件。 是□ 否□； 留样期满，是否按要求做好样品的废弃处理并记录。 是否对委托试验检测费用进行正确结算，发放检测报告是否登记。 其他 □符合 □一般不符合 监督结果 □严重不符合 不符合项描述： 监督员： 日期：

是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； QPF5.2

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监督员 被监督人 被监督人岗位 监督项目 监督时间 内审员 监督项目 是否认真学习《评审准则》，熟练掌握《评审准则》中评审要素和相关的程序。 是否按内审程序要求准备、实施并报告审核工作。 在内审工作中是否坚持原则，实事求是，作风正派，如实记录受审部门的现状。 监督记录 结果评价 备注 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 监督内容 是否在接受质量负责人委托后，对上一次内审时的纠正措施的是□ 否□； 完成情况进行验证。 □符合 □一般不符合 监督结果 □严重不符合 不符合项描述： 监督员： 日期：

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监督员 被监督人 被监督人岗位 监督项目 监督时间 授权签字人 监督项目 监督记录 结果评价 备注 是否熟悉授权范围的检测管理程序及记录、报告的核查程序。 是□ 否□； 是否掌握本人授权领域范围内的检测标准规程。 签发的报告的检测记录和结果是否符合规范要求。 签发的报告是否在授权签字范围内。 监督内容 是否熟悉认可准则及相关技术文件的要求和认可标准管理办法。 其他 □符合 □一般不符合 监督结果 □严重不符合 不符合项描述：

监督员： 日期：

是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□； QPF5.2

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监督员 被监督人 被监督人岗位 监督项目 监督时间 档案管理员 监督项目 档案柜上锁能够保障档案安全 档案室配备了消防灭火装置，并能正常使用。 监督记录 是□ 否□； 是□ 否□； 结果评价 备注 档案室干净整洁，无杂物堆积。 是□ 否□； 档案室配备空调或除湿等控制环境设备，并按要求对温、湿度进行了记录。 是□ 否□； 监督内容 档案分类清晰、明确，易于查找。 是□ 否□； 建立档案的收进、移出、借阅管理台帐，台帐填写准确无误。审批签字手续完备。 电子档案刻录光盘或硬盘等介质中保管，并将光盘、硬盘等放入防磁柜。 未发生档案丢失、破损现象 □符合 □一般不符合 监督结果 □严重不符合 不符合项描述：

监督员： 日期：

是□ 否□； 是□ 否□； 是□ 否□；