安全管理制度、台帐、记录及其他资料(欢迎大家补充)

一、目标

序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期1制度安全技术部各部门安全生产管理目标管理制度2方针目标安全生产方针、年度总目标安全技术部各部门3目标分解各部门安全生产目标（分解到班组及每一给员工）一线部门4计划安全技术部各部门安全生产目标指标实施计划5制度安全技术部安全生产目标指标考核办法6记录安全技术部安全生产目标指标监测记录7报告安全技术部各部门安全生产目标指标考评报告8记录安全技术部目标指标修订记录备注二、组织机构和职责序号文件类型名称1制度安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2制度安全管理职责（包含在上一制度中）3组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）4任命书安委会主任任命文件5会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）6记录会议决议跟踪记录表7台帐安全会议台帐8制度安全生产责任制管理制度9记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）10记录安全生产责任制考核记录11记录安全生产责任制奖惩记录文件编号归口编制部门配合部门完成日期安全技术部各部门安全技术部安全技术部总经办安全技术部安全技术部相关部门安全技术部总经办总经办总经办总经办文件编号归口编制部门配合部门完成日期总经办备注三、教育培训序号文件类型名称1制度安全生产教育培训管理制度备注2345678910111213141516171234567910安全生产教育培训方案安全教育培训申请表安全教育培训年度计划（公司级）安全教育培训年度计划（部门级）安全教育培训记录表（含效果评价）特种作业人员管理制度安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训记录、档、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗案培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方记录安全学日活动档案员工档案记录相关安全管理人员从业条件认定表证书记录台账证书资料报告制度方案记录制度台账台账方案方案标识管理人员培训合格证书操作岗位安全教育和生产技能培训记录新员工入司教育台账特种作业人员特种作业操作证安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）安全教育与培训总体效果评估报告危险源辨识与评价管理制度危险源辨识与评价工作方案重要危险源辨识清单危险源管理制度危险源台账重大危险源台账重大危险源备案重大危险源管理方案危险源标识方案记录计划计划记录制度总经办各部门安全技术部各部门各部门安全技术部安全技术部安全技术部总经办安全技术部总经办一线部门安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部一线部门安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部各部门各部门各部门相关部门各部门相关部门各部门总经办三、风险控制体系相关部门1112131415161718192021记录制度制度制度制度制度制度记录台帐文件记录八、监督保障体系重大危险源检查记录表工作许可证制度带气、动火管理制度高空作业管理制度临时用电管理制度高压设备维修作业管理制度密闭空间作业管理制度工作许可审批表工作许可证登记表签发许可证授权人员资格文件作业许可审批人员、现场负责人、工作人员培训及考核安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部总经办安全技术部序号文件类型名称1制度安全检查制度2计划年度安全检查计划3记录安全检查报告4记录隐患整改通知书5台账安全隐患台帐6计划隐患整改计划7记录总经理安全检查表8记录综合检查记录表9记录专业检查记录表（用电、消防、行车等）10记录季节性检查记录表（夏季）11记录节假日检查记录表12记录日常检查记录表13记录部门级（班组）安全检查表14记录班组安全检查表15制度安全内审制度16会议纪要审核专项会议（通知、签到、纪要、照片）17记录审核报告文件编号归口编制部门配合部门完成日期安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部总经办设备部总经办总经办总经办一线部门一线部门安全技术部安全技术部安全技术部备注18192021222324报告台账方案方案记录方案记录重大隐患报告重大隐患台账隐患排查工作方案隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）隐患排查治理统计分析表安全预警指数系统安全预警指数图安全技术部安全技术部安全技术部相关部门安全技术部安全技术部安全技术部相关部门九、文化体系1234手册手册制度记录员工安全手册总经理安全管理手册安全行为激励管理办法安全改善建议登记表安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部备注十、应急管理与事故管理序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期1制度应急救援制度安全技术部2组织机构应急救援机构图安全技术部3记录应急救援人员培训记录安全技术部相关部门4方案安全生产综合应急预案、专项应急预案、现场处置安全技术部相关部门5备案书应急预案备案安全技术部6通报应急预案通报安全技术部7记录应急预案评审记录表安全技术部8台账应急设施台账安全技术部9台账应急装备台账安全技术部10台账储备物资台账安全技术部11记录应急设施、装备、物资检查记录安全技术部12计划应急预案演练计划及方案安全技术部13报告应急预案演练效果评估报告安全技术部14报告应急预案救援报告安全技术部15161718制度台帐制度台帐事故管理制度应急抢险、事故处置台帐未遂事故管理制度未遂事故台帐名称安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部文件编号归口编制部门配合部门完成日期总经办总经办总经办总经办总经办总经办文件编号归口编制部门配合部门完成日期安全技术部安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门安全技术部各部门备注十一、事故报告、调查和处理序号文件类型1制度事故调查处理规定2方案现场处置方案3档案事故档案4报告事故调查报告5报告事故统计分析报告6记录事故回顾学习记录十二、安全生产设施序号文件类型名称1制度设备管理制度2台帐设备设施汇总表3记录设备采购申请单4记录设备安装验收单5计划安全设备设施检（维）修计划6计划设备更新及技术改造计划7计划设备购置需求计划（含备品备件、工器具）8记录保养申请单/通知单9记录故障维修申请单/通知单10记录保养记录11台帐公司设备故障统计台帐12记录维修记录13记录设施、设备购置、报废申请表14台帐设备报废台帐备注15161718192021222324252627282930313233台帐报告记录台帐台帐制度记录计划证书方案记录制度制度台账台账台账记录记录制度 设备闲置停用申请单设备设施的完整性评价表设备履历表管网末端加臭检测结果汇总表阴极保护检测结果汇总表生产设施变更管理制度监视和测量设备登记表监视和测量设备周检计划监视和测量设备检定证书重点设备设施检（维）修方案安全设施检查、保养、检修记录设备设施验收和拆除、报废管理制度特种设备安全管理制度特种设备台账特种设备操作人员台账特种设备定期检验台账特种设备定期检查记录特种设备隐患整改记录消防安全管理制度安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门十三、劳动防护用品相关序号文件类型名称1制度劳动防护用品管理制度2记录劳保用品发放记录3台帐劳动防护用品管理台帐4证书特种劳动防护用品检验报告5方案夏季防高温、冬季防冻相关措施6制度警示标志和安全防护管理制度7台账警示标志清单8制度相关方及外用工（单位）管理制度9档案合格承包商名录文件编号归口编制部门配合部门完成日期安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部物资部备注101112131415档案档案档案记录协议协议合格承包商档案合格供应商名录合格供应商档案承包商和供应商审计评估表安全生产管理(服务)协议书运输安全管理协议书物资部物资部物资部物资部物资部总经办文件编号归口编制部门配合部门完成日期总经办总经办总经办总经办总经办总经办总经办总经办总经办总经办总经办总经办总经办备注十四、职业健康序号文件类型名称1制度职业健康管理制度2档案职业卫生档案3档案职业健康监护档案（体检记录）4台账职业病台账5记录职业病处置记录6记录职业危害因素识别统计表7记录职业危害检测记录表8台账放射性场所检测台账10台账安全用电防护器具台账11合同职业危害告知（合同或附加协议）职业危害告知牌12标识13报告职业危害申报表14报告职业危害变更申报表十五、法律法规与安全管理制度序号文件类型名称1制度法律法规和其它要求管理制度法律法规目录2台账法律法规识别获取记录3记录法律法规发放、回收记录4记录法律法规培训记录（内容、签到表）5记录文件编号归口编制部门配合部门完成日期安全技术部安全技术部安全技术部各部门总经办各部门备注6789101112131415161718192021记录报告制度制度汇编记录记录记录操作规程记录记录记录报告记录制度目录档案法律法规遵守考核记录（可合并）法律法规符合性评价报告规章制度的编制与管理规定安全管理规章制度汇编规章制度发放、回收记录规章制度培训记录（内容、签到表）规章制度执行考核记录(可合并）安全操作规程汇编操作规程培训记录（内容、签到表）操作规程执行情况考核记录（可合并）安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录规章制度和操作规程评估报告规章制度和操作规程评估修订记录文件与资料控制程序安全管理档案目录安全管理档案资料（实物与目录相符）各部门安全技术部总经办安全技术部总经办各部门各部门安全技术部一线部门一线部门安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部安全技术部各部门运行部、客服部十六、安全生产投入序号文件类型名称安全生产费用提取和使用管理制度1制度2计划安全生产费用使用计划3台账安全生产费用使用台账4制度工伤保险、安全生产责任保险的管理制度5台账工伤保险参保名册6凭证工伤保险清单凭证7报告工伤调查报告8记录工伤处理记录文件编号归口编制部门配合部门完成日期安全技术部财务部各部门财务部总经办总经办总经办总经办总经办备注十七、安全信息传递序号文件类型名称1记录政府部门、总部、公司文件传递2记录事故通报文件编号归口编制部门配合部门完成日期安全技术部安全技术部备注十八、绩效评定和持续改进序号文件类型名称1制度安全绩效评定管理制度2纪要绩效评估分析会议纪要3报告绩效评定报告4记录绩效评定改进措施表文件编号归口编制部门配合部门完成日期总经办总经办总经办总经办备注