化工企业现场检查指导手册附件

01《安全生产监督检查预备通知》-------------------------（1） 02《调阅资料名目》---------------------------------------（2） 03《企业差不多情形表》-------------------------------------（3）

04《检查任务分工表》-------------------------------------（4） 05《安全生产监督检查通知书》----------------------------（6） 06《现场查阅资料名目》----------------------------------（7） 07《检查任务通知》---------------------------------------（9） 08《陪同检查人员名单》---------------------------------（10） 09《检查配合事项一览表》-------------------------------（11） 10《打算检查程序》--------------------------------------（12） 11《飞行检查程序》--------------------------------------（13） 12《问询人员名单》--------------------------------------（14） 13《治理人员询问内容提纲》-----------------------------（15） 14《岗位人员问询内容提纲》-----------------------------（19） 15《档案资料摆放和标识要求》---------------------------（25） 16《检查内容名目》--------------------------------------（26） 17《询问笔录》-------------------------------------------（27） 18《参加问卷调查人员名单》-----------------------------（29） 19《调查问卷》-------------------------------------------（30） 20《检查发觉问题汇总表》-------------------------------（33） 21《首次会议签到表》------------------------------------（37） 22《末次会议签到表》------------------------------------（38）

23《检查人员守则》--------------------------------------（39） 24《守信承诺》-------------------------------------------（40） 25《专项考核安排表》------------------------------------（41） 26《安全生产监督检查原始记录表-技术组》---------------（42） 27《安全生产监督检查原始记录表-治理组》---------------（66） 28《专门行业检查项目表》（例）--------------------------（86） 29《安全生产监督检查报告（格式样例）》-----------------（92） 30《企业失信行为记录表》-------------------------------（94） 31《安全生产监督检查公示》-----------------------------（95） 32《举报记录》-------------------------------------------（96） 33《剔除工艺和产品名目》-------------------------------（97） 34《常用强制性标准名目》------------------------------（102） 35《考核题库》（仅提供电子版）

36《常用强制性标准汇编》（仅提供电子版）

37《危险化学品安全法规标准汇编》（仅提供电子版）

附件使用说明

《化工企业安全生产监督检查手册》的附件分为两种，一种是工具文件，包括检查使用的通知、提纲、要求、记录表等文书，另一类是参考资料，包括法律法规、标准规范等。

工具性文件只是为检查人员确定相关事项提供了参考，检查人员应依照不同情形、针对检查企业特点进行调整、补充和完善。

所有附件都提供了电子版，以方便检查人员查阅或编辑后使用。

安全生产监督检查预备通知

**(化工企业全称）：

依据《中华人民共和全生产法》和有关法律法规，拟于*****年*月*日，对贵公司进行安全生产监督检查。我局打算委派*名检查人员，工作时刻约*天。

建议贵公司认真进行自我检查和改进，使安全生产各个方面符合法律法规和标准规范的要求。

建议贵公司以真诚的态度对待本次检查，如有隐瞒真实情形、提供虚假材料等行为，将依法严肃处理，并如实记录在检查报告的首页，永久存入档案。

贵单位不能拒绝本次检查，但确有停产检修、要紧负责人不在企业等专门情形时，能够提早与我们联系。

我们将另行通知检查的时刻、程序和需要配合的事项。请于*月*日前将调阅资料（见附件：《调阅资料名目》）和填写完整的《企业差不多情形表》寄送我局。

联系人： ：

通信地址：

**安全生产监督治理局 2021年*月*日

附：1、检查内容名目 2、企业差不多情形表 3、调阅资料名目

调阅资料名目

1.《重大危险源辨识报告》

2.《安全现状评判报告》（或《验收评判报告》） 3.总平面布置图复印件

4.班组长以上治理人员名单（注明岗位和职务） 5.一线操作人员和后勤人员花名册

6.近十个月内各级安监部门检查发觉的问题清单 7.填写完整的《企业差不多情形表》(空白表已附)

企业差不多情形表 企业名称： 成立时刻： 要紧产品（t/a）： 1.企业概况 要紧原料（t/a）： 生产/使用剧毒化学品情形 ： 序号 1 2.装置情形 2 3 4 5 装置名称 领导班子成员 3.治理机构及人员情形 原料 职务及分工 产品（含副产品） 设计单位 治理机构名称 建成时刻 要紧负责人 是否危险工艺 危险化学品： 其他： 危险化学品： 其他： 企业类型： 企业人数： 注： 1、工艺和装置情形中要包含环保装置等附属装置。

2、治理机构包括生产、技术、安全、财务、供销等全部机构。

检查任务分工表

治理组成员：组长 （101） （102） （103） 技术组成员： （201） （202） （203）

检 查 内 容 5.1.1 安全生产责任制 5.1.2安全治理机构和专职人员设置 5.1机构人员制5.1.3 安全治理人员考核 度 5.1.4 安全治理制度和操作规程 5.1.5风险分级管控体系 5.2.1 从业人员安全培训情形 5.2安全培训 5.2.2 从业人员熟悉安全制度、安全规程和技能情形 5.2.3 特种作业人员取得资格证情形 5.3.1安全生产许可 5.3资质和评判5.3.2 承租承包治理 治理 5.3.3 许可变更 5.3.4安全评判 5.4.1 设计和设计诊断 5.4.2 新工艺和剔除工艺装备 5.4.3 温度压力液位等参数操纵 5.4.4 泄压排放治理 5.4.5 防火防雷防爆措施 5.4.6 安全自动化操纵 5.4.7 有毒和可燃气体泄漏检测设施 5.4.8 联锁和紧急停车系统 5.4.9 专门工艺装置供电保证 5.4 工艺与设备安全 5.4.10 蒸馏干燥等装置安全操纵 5.4.11 应急设施和监控设施 5.4.12 周边安全距离和操纵室布置 5.4.13 危险化学品输送管道 5.4.14 充装系统 5.4.15 油气储罐 5.5 作业安全和5.5.1 专门作业 现场治理 5.5.2 罐区作业 负责人 备注 101 101 101 102 102 102 102 102 103 103 103 103 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 检 查 内 容 5.5.3 化工装置试生产 5.5.4 检修理安全治理 5.5.5 现场安全治理 5.5.6 变更治理 5.5.7报警治理 5.6.1危险化学品登记 5.6.2安全技术说明书和安全标签 5.6 储存和标示5.6.3安全警示标志 治理 5.6.4危险化学品储存治理 5.6.5重大危险源治理 5.7防护和应急5.7.1防护用品和应急救援器材配备 治理 5.7.2应急救援预案和演练 5.8 对专门行业的强制性要求 负责人 备注 203 203 203 203 203 102 102 102 102 103 103 103 201 202 203 注：上表仅供参考，实际工作中请依照具体情形进行调整。

安全生产监督检查通知书

______(化工企业全称）：

依据《中华人民共和全生产法》和有关法律法规，我局委派___、___、___、等_名检查人员，于____年__月__日，到贵公司进行安全生产监督检查，工作时刻约为_天。__日__时，召开本次检查的首次会议，介绍检查程序和方法，提出相关要求。参加人员为检查组全体成员、贵公司要紧负责人、分管设备、安全、生产的负责人和部门负责人、安全治理机构全体人员、其他配合检查的有关人员。首次会议终止后分组进行检查。检查终止前，将召开末次会议，反馈检查情形，并听取贵公司的意见。

建议贵公司以真诚的态度对待本次检查，如有隐瞒真实情形、提供虚假材料等行为，将依法严肃处理，并如实记录在检查报告的首页，永久存入档案。

请贵公司依照本通知要求做好相关预备。 联系人： ：

____安全生产监督治理局 ____年__月__日

附：1、《现场查阅资料名目》 2、《陪同检查人员名单》

3、《检查配合事项一览表》4、《安全生产监督检查公示》

现场查阅资料名目

第一类

1、安全治理制度和操作规程汇编（检查人员人手一册） 2、企业负责人和部门负责人任命文件

3、安全治理机构设置及专职安全治理人员任命文件 4、企业负责人和安全治理人员的安全培训合格证 5、安全生产责任考核档案 6、风险管控和隐患排查相关资料

第二类

7、安全培训档案（培训打算、记录、教材、考核试卷） 8、特种作业人员治理台账和特种作业人员证书

第三类

9、危险化学品安全许可证档案 10、危险化学品登记档案 11、化工建设项目安全治理档案 12、承租承包治理档案 13、安全评判报告

第四类

14、厂区布置图

15、装置设计档案（重点是安全设施设计部分） 16、新技术新工艺实验档案和安全可靠性论证资料 17、工艺技术规程

18、超温、超压、超液位、成分超标准报警治理台账

19、泄压排放、防雷、防爆装置的治理档案

20、自动化操纵和紧急停车系统改造资料和治理台账 21、有毒和可燃气体泄漏检测报警装置设计和治理台账 22、安全联锁设计文件和治理台账

23、监控和应急系统 相关设计资料和治理台账 24、危化品输送管道 管道使用和爱护等记录 25、充装设施的设计资料和治理台账 26、油气储罐的设计资料和工艺数据记录等

第五类

27、专门作业票证及相关分析报告单

28、氧气、可燃气体和有毒气体检测仪器的治理台账 29、脱水、装卸、倒灌作业相关操作记录 30、新建装置试生产 方案

31、新建装置工艺外表、安全外表、自动操纵系统调试记录 32、检修理方案和相应风险管控文件 33、变更治理档案

第六类

34、产品及中间产品的安全技术说明书（MSDS）及安全标签 35、重大危险源治理档案

第七类

36、防护用品和应急救援器材治理台帐 37、应急救援预案和应急救援演练档案

检查任务通知

先生（同志）:

依照工作安排，定于____年__月__日，对 ________________公司实施安全生产监督检查，经研究，邀请您作为安全生产专家参加本次检查。请于____年__月__日__时前到________________报到，并做好相关预备。

联系人：__________ 联系 ：____________

__________安监局

____年__月__日

附：________公司《企业差不多情形表》

陪同检查人员名单

一、治理组陪同人员

姓名

二、技术组陪同人员

姓名

所在部门及工作岗位 安全治理部门 档案治理 安全培训 备注 兼顾技术组 所在部门及工作岗位 安全治理部门 生产部 设备部 操纵室 罐区 备注 检查配合事项一览表

被检查单位： 公司 检查时刻： 年 月 日 序号 检查配合事项 备注 1 按要求通知有关人员按时参加首末次会议。 预备可容纳20人会议室一个，用于召开首、末次会议；可容纳10到50人（依照企业规2 模确定）的答卷教室（培训室、会议室）一 个；具有2人同时记录条件的办公室2个，用于人员询问。 预备好检查所需文件、记录、档案、资料等，3 并按要求摆放在召开首、末次会议的会议室， 并安排1名档案治理人员在现场配合。 按要求为各检查小组安排陪同检查人员，全4 程陪同检查。 按要求组织有关人员参加问卷调查、询问谈5 话和专项考核。 预备好必须的安全防护用品，以备进入现场6 检查佩戴使用。 预备好对检查组进入生产现场前安全教育或7 安全注意事项告知。 大型企业以及办公区、生产区或装置相隔较8 远的企业应预备好交通工具。 9 检查组要求企业配合的其他事项。 10 企业认为需要配合的其他事项。 注：上述内容仅供参考，检查人员应依照具体情形确定。

打算检查程序

任务 时期 检查组 企业 1.委派检查负责人，确定其他检查人员。 2.提早60天下发监督检查预备通知。 3.查阅企业报送的资料，初步拟订《检查任务分前期预备 工表》、《现场查阅资料名目》、《专门行业检查项目表》、《陪同检查人员名单》、《检查配合事项一览表》、《安全生产监督检查公示》等文件。 4.在检查实施7个工作日前，确定检查组专家，成立检查组。 5.下发监督检查正式通知。 6.向检查组成员发出通知。 7.检查组成员集合并召开会议，确定检查内容，临检预备 明确检查组分组和任务分工。 8.各小组依照检查内容和任务分工，完善检查所需的各种工具性文件。 9.检查组负责人预备正式问询企业要紧负责人等治理人员。 10.检查组进入企业，召开首次会议。 11.分头实施检查。 12.检查组负责人正式问询治理人员。 13.实施问卷调查。 检查实施 14.分别问询有关岗位人员。 15.每天检查终止后，检查组负责人召开检查组会议。 16.检查终止后召开检查组碰头会，编制《检查发觉问题汇总表》。 1.按要求报送资料。 2.迎接检查。 3.张贴《安全生产监督检查公示》。 4.参加首次会议。 5.配合问卷调查。 6.配合检查。 7.配合问询。 反馈沟通 17.召开末次会议，向被检查企业反馈检查情形。 8.参加末次会议。后续工作

18.撰写检查报告。 19.整改复查。 9.问题整改。 飞行检查程序

任务 时期 检查组 1.启动飞行检查。 2.委派检查负责人，并确定其他检查人员。 3.了解被检查企业的差不多情形，初步确定检查的要紧内容和实施时刻。 企业 启动 4.检查组成员集合，确定检查内容，明确检查组成员分工。 临检预备 5.各小组完善检查所需的各种工具性文件。 6.检查组进入企业，召开首次会议。 1.参加首次7.分头实施检查。 会议。 检查实施 8.召开检查组碰头会，汇总检查情2.配合检查。 形，编制《检查发觉问题汇总表》。 反馈沟通 9.召开末次会议，向企业反馈检查3.参加末次情形。 会议。 4.问题整改。 10.撰写检查报告。 后续工作 11.整改复查。

问询人员名单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

姓名 岗位及职务 备注 治理人员询问内容提纲

1、谈谈您的专业背景和工作简历。

2、请详细介绍公司建立、健全安全生产责任制的情形；要紧负责人、各分管负责人和安全治理机构负责人都有哪些要紧安全生产职责？

3、请谈谈要紧负责人、分管生产、分管安全的负责人和安全治理机构负责人（或专职安全治理人员）履行安全生产责任制情形。 4、你在公司负责什么工作？你了解你的安全生产责任制有哪些要紧内容吗？你所负责的工作中，哪些是安全生产责任制中规定的？你的哪项安全生产职责在履行时最难？缘故是什么？ 5、谈谈公司专职安全治理机构和专职安全治理人员的情形。 公司安全治理机构的正式名称是什么？有多少专职安全治理人员？那个部门有什么职能？

6、请详细介绍对从业人员（包括使用的被派遣劳动者、外来施工人员）进行安全生产培训的情形。

7、请介绍公司安全生产培训的师资来源情形，有过外聘专家讲课吗？最近的一次是什么时刻？请的哪位专家？讲的什么内容？给你留下深刻印象的是什么？

8、您给职员讲过课吗？讲的什么内容？请讲一讲近两年来您给本公司从业人员（包括使用的被派遣劳动者、外来施工人员）进行安全生产培训的情形。

9、近期有外来施工或承租承包人员在公司工作吗？差不多上哪些公司的？经营范畴和内容有哪些？安全治理协议什么时刻签的？承包（承租）单位安全生产工作由谁负责？对承包承租单位的检查有记录吗？公司最近什么时刻对承包承租单位进行过安全检查？检查发觉了什么问题？落实整改了吗？如此的检查多长时刻安排一次？由谁具体组织对承包承租单位的检查？ 10、请说说公司安全治理制度和操作规程的制定程序。 公司哪个部门负责制定安全治理制度和安全规程？哪些部门（人员）配合？你明白公司制定了哪些安全治理制度和安全规程？ 选取其中1至2项制度或规程介绍一下具体内容。

11、公司最近一次安全评判是什么时刻？涉及到你负责的事项有

哪些？

12、介绍一下生产、储存装置的设计、安装和运行情形。 13、请介绍公司涉及“两重点一重大”装置、部位的安全治理情

形。

14、请您估量一下，贵公司要紧负责人（一把手）抓安全工作的

时刻能占到全部工作时刻的几分之几？

15、讲讲公司对事故的治理制度。近两年发生过事故吗？说说具

体情形。

16、谈谈公司对专门作业的安全治理情形。 17、你明白我国有哪些要紧的安全生产法规？

18、你公司有几个生产车间（装置）？车间（装置）名称？分别

生产什么产品？分别使用什么原料？各有哪些要紧危险特性？着火后的处置措施是什么（灭火方式）？

19、讲讲公司近三年来新、改、扩建设项目的情形。公司近期有什么项目已建成或在建？办理了哪些安全 “三同时”手续？什么时刻办理的？什么部门审查批复的？建设项目的设计单位和施工单位分别是谁？

20、公司取得危险化学品安全生产许可证或使用许可证以来有新增的产品或新增加使用的危险化学品吗？ 发证以来有新建、改建、扩建项目吗？发证以来有生产装置、工艺技术方面的重大变化吗？

21、公司生产储存装置是否进行了正规设计？设计单位是哪一家？

需要对其是否正规设计进行判定，若判定为未进行正规设计要询问下列问题：是否进行了安全设计诊断？设计诊断单位是哪一家？安全设计诊断中发觉了哪些要紧问题？你们公司是如何整改的？

22、公司有新开发或新使用的危险化学品生产工艺吗？新开发的危险化学品生产工艺通过小试了吗？多大生产能力？通过中试了吗？多大生产能力？现在的生产装置的生产能力是多少？新使用的危险化学品生产工艺是否是国内首次使用？你明白国内哪些厂家在使用吗？国内首次使用的化工工艺是否进行了安全可靠性论证？哪个部门组织的？

23、公司有外来或外送的危险化学品输送管道吗？输送的什么物质？管径、压力是多少？距离是多少？公司有危险化学品输送管道治理制度吗？危险化学品输送管道的周边设施有哪些？与管道的距离是多少？

24、公司在化工装置试生产前编制试车方案吗？哪个部门负责编制？有那些人、哪些部门参加？试生产前组织了几次检查？哪个部门组织的？哪些人参加了？检查出来哪些问题？试车时公司由谁指挥？车间由谁指挥？

25、你公司有重大危险源吗？哪些是？分别属于几级？重大危险源进行过安全评估吗？谁评估的？重大危险源有视频监控吗？设在什么地点？公司有重大危险源治理制度吗？谁组织安全检查？检查哪些内容？多长时刻检查一次？公司有重大危险源应急救援预案吗？组织过演练吗？多长时刻演练一次？

26、公司做过哪些项目（装置）的安全评判？哪个机构为你们做过安全评判？做的什么评判？评判中提过哪些需要整改的问题？整改落实了吗？

注：上述内容仅供参考，检查人员应依照具体情形确定询问内容。

岗位人员问询提纲

一、通用问题

询问对象：随机选取的班组负责人和一线岗位操作人员 1、请谈谈你把握的安全生产规章制度和安全操作规程。 2、你所在的岗位存在如何样的风险？可能会发生什么类型的事故？万一你在 岗位上遇到事故，你将如何样处理。 3、说说你自己在安全生产方面的权益和义务。 4、讲讲一年来你参加安全培训的情形。

5、你或你认识的同事中，有没有人因为违反安全生产规章制度受到处罚？假如有，请说说具体情形。

6、你了解同行企业中发生的生产安全事故情形吗？请讲2个案例。

7、你明白什么是变更治理吗？说说其含义。 8、在工作岗位上，什么行为会受到处罚？

9、谈谈你的工作中与安全有关的事。你觉得你自己与安全生产的关系专门大吗？什么缘故？

10、你觉得公司是否确实将安全生产放在了第一的位置上？ 二、专门问题

（一）、有毒和可燃气体泄漏报警和工艺外表报警治理方面 询问对象：操纵室操作（值班室）人员

1、在值班期间经常会遇到报警吗？显现报警时如何样应对？ 2、在如何样的情形下、或者说通过谁批准，才能够忽略报警而

连续生产？

3、有毒和可燃气体泄漏报警和工艺外表报警，采取的是什么形式？警灯依旧警铃？

4、报警装置发生故障时，如何样处理？故障排除后什么时候复原使用有制度规定吗？

5、假如工艺指标超出规定范畴，你进行操纵调整吗？采取什么措施进行操纵调整？哪些工艺参数有超限报警装置？超限报警有联锁吗？你能记得某一个体参数的报警联锁值是多少吗？ (二）工艺设备安全治理方面

询问对象：相关岗位班组长和一线人员

1、你所操作的装置（区域）有气体排放吗？排放什么？排放口在哪？排到什么地点去了？有安全阀吗？安全阀排放口在哪？排放到哪里去了？泄放介质是什么？泄放压力是多少？泄放后有什么处置措施？

2、你所操作的装置设置了哪些安全联锁设施？联锁检查校验多长时刻进行一次？由谁负责？参加的人员有哪些？ 因为检修或其他缘故需要切除联锁如何办？谁负责切除？切除后办理什么手续才能再投用？

3、公司有外表报警治理制度吗?工艺报警后如何处置？DCS系统能储存多长时刻的报警记录？

4、你所操作的装置设置有防爆膜吗？谁负责检查？谁负责更换？多长时刻更换一次？有安全阀、防爆膜治理台账吗？安全

阀的校验周期是多少？

5、你明白“两重点一重大”是什么意思吗？公司涉及危险化工工艺的装置吗？是否安装了自动安全操纵系统？哪里设计的？什么时刻安装投用的？你所操作的装置的自动操纵系统有哪些操纵参数？

6、公司有易燃、易爆危险化学品的蒸馏装置吗？蒸馏装置是否安装了自动安全操纵系统？哪里设计的？什么时刻安装投用的？蒸馏装置的自动操纵系统有哪些操纵参数？有没有安全联锁？

（三）油气储罐操作（脱水、装卸、倒罐）和安全治理方面 询问对象：罐区操作人员

1、在罐区有浮顶罐吗？使用浮顶罐应注意什么问题？ 2、请谈谈你治理的储罐有哪些的安全设施？例如报警、气体爱护、监控等等。

3、请谈谈充装、置换、脱水和倒罐作业的安全操作规程。 4、请讲讲罐区安全检查的制度规定和检查的内容。

5、请叙述一下脱水、装卸、倒罐作业操作步骤?。你当班时油罐脱过水吗？脱水时有哪些安全要求和注意事项？油罐脱水时公司通知你去开会如何办?

6、假如一个油罐在切水，同一个防火堤内的其它油罐需要进行动火作业时，需要班里什么审批手续？

7、浮顶油罐油位高度的安全范畴是多少？油罐有低低液位联锁

吗？设定值为多少？油罐进料时需不需要操纵进油速度？操纵多少？如何操纵？公司组织对浮顶罐哪些方面的检查（一样有密封装置、导向轮、浮盘面）？

8、你公司有油气储罐安全治理制度吗？要紧有哪些安全治理要求？油气储罐的液位有报警吗？设定值是多少？有高高报警吗？液位高高报警时哪个阀动作？储气柜的高低限范畴是多少？达到高限有什么措施？达到低限有什么措施？液化石油气储罐有注水管线吗？注水泵在哪？事故发生时如何注水？ （四）专门作业和检修理安全治理方面 询问对象：车间操作人员、修理岗位人员

1、最近的一次修理作业是什么时刻？什么内容?修理方案是谁制定的？

2、请说说专门作业有几种？你认为最危险的是哪一种？说说这种作业的安全治理措施。

3、有的特种作业需要进行气体分析，你们公司是如何样做的？ 4、说说哪些作业属于动火作业。

5、公司哪个部门负责动火作业的取样分析？取样和分析时要求几个人？

6、进塔入罐前进行取样分析吗？如何取样？一样分析什么内容？有什么浓度要求？进塔入罐时一样几个人？都到里面去吗？外边留人吗？外边的人负责什么？ 7、谁负责办理动火作业证？需要哪些人签字？

8、装置检修时谁负责工艺处理？谁签字？哪些人员签字？设备检修前工艺操作人员应做哪些预备工作？检修前如何落实消防措施和消防器材？检修电气设备时，由谁切断电源？如何确认无电？

（五）、防护用品和应急救援器材配备方面 询问对象：车间一线操作人员

1、你所在岗位配备的防护用品和应急救援器材有哪些？ 2、最近一次应急救援器材使用技能培训是什么时刻？培训的内容是什么?你会使用了吗？

3、你所在岗位有应急通讯设施吗？使用过吗？性能如何样？ 4、你所在岗位的应急救援器材有谁负责爱护保养？有制度要求吗？

5、你们岗位上有便携式检测仪吗？有几个？你们岗位上有氧气呼吸器吗？放在哪？

6、你们岗位上有滤毒罐吗？有几个？放在哪？谁负责检查更换？

（六）应急救援预案和演练方面 询问对象：车间一线操作人员

1、最近一次事故应急救援演练是什么时刻？演练的什么内容？ 2、你参加了几次事故应急救援演练？你明白公司规定多长时刻演练一次吗？

3、你明白有没有事故应急救援预案？培训过吗？什么时刻培训

的？

4、往常进行的事故应急救援演练地点部门参与过吗？有哪些部门？

（七）现场治理等方面 询问对象：车间一线操作人员

1、公司对抽烟或带入火种到生产区、储存区如何治理的？有制度吗？检查或处罚记录有吗？

2、公司有变更治理制度吗？公司最近作过技术改造吗？假如作过，工艺条件有变化吗？设备有增加吗？操作规程改了吗？ 公司工艺操作规程变更由谁申请？谁审核？谁批准？ （八）危险化学品储存治理方面 询问对象：仓储保管人员

1、你负责的那个仓库存放哪些危险化学品？存放量分别大约为多少？存放的这些危险化学品，分别有哪些危险特性？有什么储存禁忌吗？

2、你负责的那个仓库几个人治理？仓库上锁吗？几人有钥匙？仓库假如发生火灾，如何进行处置？

注：上述内容仅供参考，检查人员应依照具体情形选择确定询问内容。

档案资料摆放和标识要求

1、现场查阅的资料应按《现场查阅资料名目》（见附件6）分成7类分别摆放。

2、每一类资料的摆放区域之间应有许多于1 0公分的距离，并设置明显隔离。

3、在每一类资料摆放区的显著位置设置明显标识。标识内容应包括该区域内资料类别的名称和资料名目。

4、所有档案资料，应采纳规范的档案盒存放，并在档案盒的正面及侧面做好说明本档案盒内资料名称的标识。

5、按要求提早预备好档案材料，并在首次会议之前按要求摆放和标识。

6、资料查阅后，应按原样放入档案盒，并严格按照分类放入原先的摆放区域。

7、检查人员和陪同人员的文件资料不得放入划定区域。

检查内容名目

1.安全生产责任制;安全治理机构和专职人员；安全治理人员考核；安全治理制度和安全规程；风险管控工作情形。

2.从业人员安全培训情形；从业人员熟悉安全制度、操作规程和技能情形；特种作业人员取得资格证情形。

3.安全生产许可；承租承包治理；许可变更情形。 4.设计和设计诊断；新工艺和剔除工艺装备；温度压力液位等参数操纵；泄压排放治理；防火防雷防爆措施；安全自动化操纵和紧急停车系统；有毒和可燃气体泄漏检测报警；安全联锁；工艺安全外表报警治理；专门工艺供电保证；蒸馏干燥等装置安全操纵；监控和应急系统；周边安全距离和操纵室布置；危险化学品输送管道；充装系统；油气储罐。

5.专门作业；脱水、装卸、倒罐作业；化工装置试生产；检修理安全治理；现场安全治理；变更治理。

6.安全技术说明书和包装标签；安全警示标志；危化学品储存治理；重大危险源治理。

7.防护用品和应急救援器材配备；应急救援预案和演练。 8.其他强制性标准要求的事项。

询问笔录

询问时刻：年月日时分至日时分第次询问 询问地点：

被询问人姓名：性别：年龄：身份证号： 工作单位：职务： 住址： ：

询问人：单位及职务： 记录人：单位及职务： 在场人：

我们是安全生产监督治理局的执法人员 ，证件号码为 ，这是我们的证件（出示证件）。我们依法就安全生产有关问题向您了解情形，您有如实回答问题的义务，也有陈述、申辩和申请回避的权益。您听清晰了吗？

询问记录：

询问人（签名）：记录人（签名）：

被询问人（签名）： 年 月 日

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续页

询问人（签名）：记录人（签名）： 被询问人（签名）：年月日

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参加问卷调查人员名单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 姓名 岗位及职务 备注

调查问卷

企业名称：___________________________时刻：___________问卷编号_______： 答卷人信息：姓名_________性别 _______年龄_______

在公司工作的最初时刻：_______年____月 工作岗位__________________________

一、填空

1、2020年5月至今，你共参加__次安全培训，培训内容分别是：___________________________________________________________________________________________________________。 培训教师分别是：___________________________________。 培训时刻分别是：___________________________________。 2、你了解我国化工企业近年来发生的事故吗？请举出2个实例：一是________________________________________事故；

二是________________________________________事故。 3、你公司安全生产治理机构的名称是：___________________。 该机构的要紧负责人姓名是：________________________。 该机构其他专门负责安全的人员姓名是：_______________ ___________________________________________________。 4、公司的要紧产品有：_______________________________ 5、公司通过管道向外单位输送的产品有：_______________。

6、公司最近两年实施的新建、改建、扩建项目分别是：___ ______________________________________________________ _____________________________________________________ 7、公司最近一次应急救援演练的时刻是：_____年___月__日。 急救援演练的内容是：______________________________ ________________________________，总指挥是：_______，你在这次演练中承担的任务是___________________________。 8、公司的重大危险源有（填写装置名称）：__________________ _____________________________________________________。 9、你明白的公司职员中，因违反安全生产规章制度受到处罚的有（填写姓名）：_____________________________________。 10、你能熟练使用的防护用品和应急救援器材有：__________ _____________________________________________________。 二、简答题

1、什么是变更治理？

2、在工作岗位上，什么行为会受到处罚？

3、你觉得公司是否确实将安全生产放在第一的位置上了？说明具体表现。

4、你公司对外来施工人员是如何样治理的？

5、在值班期间经常会遇到报警吗？显现报警时如何样应对？

6、你明白“两重点一重大”是什么意思吗？

7、公司最近的一次大修作业是什么时刻？什么内容?修理方案是谁制定的？

8、请说说专门作业有几种？你认为最危险的是哪一种？说说这种作业的安全治理措施

9、有的特种作业需要进行气体分析，你们公司是如何样做的？ 10、说说哪些作业属于动火作业

11、你所在岗位配备的防护用品和应急救援器材有哪些？ 12、你所在岗位有应急通讯设施吗？使用过吗？性能如何样？ 13、公司对抽烟或带入火种到生产区、储存区如何治理的？ 14、你所在的岗位最有可能显现的危险是什么？一旦显现你如何样应对？

15、假如你所在的岗位只有你自己，假如必须离开岗位一段时刻，你如何办？

注：上述题目仅供参考，检查人员应依照具体情形确定调查问卷题目的内容和数量。

检查发觉问题汇总表

具 体 问 题 描 述 检查人员 5.1.1 安全生产责任制 5.1.2安全治理机构和专职人员设置 5.1.3 安全治理人员考核 5.1.4 安全治理制度和操作规程 5.1.5 风险管控体系 5.2.1 从业人员安全培训情形 5.2.2从业人员熟悉安全制度、安全规程和技能情形 5.2.3特种作业人员取得资格证情形 5.3.1 安全生产许可 5.3.2承租承包治理 5.3.3 许可变更 5.3.4安全评判 5.4.1设计和设计诊断 5.4.2 新工艺和剔除工艺装备 5.4.3温度压力液位等参数操纵 5.4.4 泄压排放治理 5.4.5防火防雷防爆措施 5.4.6安全自动化操纵 5.4.7有毒和可燃气体泄漏检测设施 5.4.8联锁和紧急停车系统 5.4.9专门工艺装置供电保证 5.4.10蒸馏干燥等装置安全操纵 5.4.11应急设施和监控设施 5.4.12 周边安全距离和操纵室布置 5.4.13危险化学品输送管道 5.4.14充装系统 5.4.15油气储罐 5.5.1 专门作业 5.5.2罐区作业 5.5.3化工装置试生产 5.5.4检修理安全治理 5.5.5现场安全治理 5.5.6变更治理 5.5.7报警治理 5.6.1危险化学品登记 5.6.2安全技术说明书和安全标签 5.6.3安全警示标志 5.6.4危险化学品储存治理 5.6.5重大危险源治理 5.7.1防护用品和应急救援器材配备 5.7.2应急救援预案和演练 5.8其他强制性标准要求 检查组负责人（签名）企业负责人（签名）年 月 日

首次会议签到表

企业名称 会议时刻 姓名 （签字） 单位 会议地点 职务/职称 姓名 （签字） 单位 职务/职称 企业参加会议人员 注：上述内容中没有发觉问题或没有对应事项的应直截了当删除

末次会议签到表

企业名称 会议时刻 姓名 （签字） 单位 会议地点 职务/职称 姓名 （签字） 单位 职务/职称 企业参加会议人员 检查人员守则

一、认真负责，实事求是，不说假话

二、严格执行检查程序，为负责、为企业负责。 三、尊重实事，坚持原则、不掩盖隐患和问题。

四、廉洁自律，遵纪守法，不同意宴请，不同意礼品，不以权谋利，不假公济私。

五、严格保守国家隐秘和企业商业隐秘。 六、文明礼貌，态度和气，尊重他人。

守信承诺

我代表企业配合人员郑重承诺：

我们一定严格遵守诚实守信的原则对待本次检查，绝不伪造记录、绝不提供假材料；坚决讲实情、说真话、不隐瞒、不欺诈。认真、主动、热情，配合检查组开展各项工作，不推诿、不敷衍、不抵触。

如有弄虚作假、隐瞒事实、阻碍检查的行为，自愿承担相应责任。

单位： 承诺人：

年 月 日

专项考核安排表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 姓名 岗位及职务

考核内容 问卷编号 时刻和地点

安全生产监督检查原始记录

（技术组专用）

只记录实际状况，力求细致、精准、量化， 不概括、不评判、不定性，尊重事实、绝不造假。

检查企业名称 检查实施时刻 检 查 人 员

5.4工艺设备安全

5.4.1 设计和设计诊断 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.2 新工艺和剔除工艺装备 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.3 温度压力液位等参数操纵 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.4 泄压排放治理 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.5 防火防雷防爆措施 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.6 安全自动化操纵 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.7 有毒和可燃气体泄漏检测设施 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.8 联锁和紧急停车系统 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.9 专门工艺装置供电保证 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.10 蒸馏干燥等装置安全操纵 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.11 应急设施和监控设施 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.12 周边安全距离和操纵室布置 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.13 危险化学品输送管道 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.4.14 充装系统 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他

5.4.15 油气储罐 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.5 作业安全和现场治理

5.5.1 专门作业 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.5.2 罐区作业 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.5.3 化工装置试生产 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.5.4 检修理安全治理 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.5.5 现场安全治理 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.5.6 变更治理 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.5.7 报警治理 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.8 对专门行业的强制性要求

检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他

安全生产监督检查原始记录表

（治理组专用）

只记录实际状况，力求细致、精准、量化， 不概括、不评判、不定性，尊重事实、绝不造假。

检查企业名称 检查实施时刻 检 查 人 员

5.1机构人员制度

5.1.1 安全生产责任制 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.1.2 安全治理机构和专职人员设置 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.1.3 安全治理人员考核 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.1.4 安全治理制度和操作规程 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.1.5风险分级管控体系 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.2 安全培训

5.2.1 从业人员安全培训情形 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.2.2 从业人员熟悉安全制度、安全规程和技能情形 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.2.3特种作业人员取得资格证情形 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.3 资质和评判治理

5.3.1 安全生产许可 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.3.2 承租承包治理 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.3.3 许可变更 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.3.4安全评判 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.6 储存和标示治理

5.6.1 危险化学品登记 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.6.2 安全技术说明书和安全标签 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他

5.6.3 安全警示标志 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.6.4 危险化学品储存治理 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.6.5 重大危险源治理 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.7防护和应急治理

5.7.1 防护用品和应急救援器材配备 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 5.7.2 应急救援预案和演练 检查记录： 专门事项：需询问有关人员□ 需专项考核□ 其他 专门行业检查项目表

以下是针对涉氯、涉氢、涉光气企业三个行业选取的检查项目举例，具体实施时由检查人员依照国家标准要求和企业实际情形确定，检查项目一样不应少于6项。

一、涉氯企业（适用于氯气生产、使用、储存、充装等企业）

序号 检查内容 标准要求 检查方法 1 氯气总含氢量 氯气总管含氢≤0.4(Vol)%；氯气液查验化验报告 化后尾气含氢≤4.0(Vol)%。（GB11984-2008 4.2） 2 NCl3含量操纵 液氯汽化器、预冷器及热交换器等查验化验报告和设备应装有排污（NCl3）装置和污操作记录 物处理设施，并定期分析NCl3含量，排污物中NCl3含量不应大于60g/L。（GB11984-2008 4.6） 3 液氯气化治理 采纳液氯气化法充装液氯时，查验操作记录 要严格操纵汽化器压力和温度，液现场勘察 氯汽化器应用热水加热，不应用蒸汽加热，进口水温不应超过40℃，气化压力不应超过1MPa。（GB11984-2008 5.3.2） 4 液氯容量治理 液氯储槽、计量槽、汽化器中液氯查验操作记录 充装量不应大于容器容积的80%。现场勘察 （GB11984-2008 4.4） 5 厂房要求 关于全封闭式氯气生产、使用、储现场勘察 存等厂房结构，应配套吸风和事故氯气吸取处理装置。（GB11984-2008 3.9） 6 防外溢措施 为防止氯压机或纳氏泵的动力查阅设计资料 电源断电，造成电解氯气外溢，应现场勘察 采取以下措施：a氯气生产系统安装防止氯气外溢的氯气吸取装置；b配备氯压机或纳氏泵出口氯气联锁阀门或止逆阀；c配备电解直流电源、氯压机或纳氏泵出口阀门以及7 充装安全措施 8 液氯钢瓶安全 9 使用安全治理 氯气吸取装置启动电源与氯压机或纳氏泵动力电源联锁的装置；d检查氯气吸取装置电源是否处于热备用，紧急启动联锁开关是否投用。（GB11984-2008 4.7） 液氯的充装压力不应超过现场勘察 1.1MPa。液氯气瓶充装系数为1.25Kg/L（GB11984-2008 4.3、5.1.2、5.1.4、5.1.5） 计量器具应设有超装报警或自动切断液氯装置。（GB11984-2008 5.1.1、6.1.8） 液氯汽车罐车的充装应使用万向节管道充装系统。充装数为1.20Kg/L，不应超装。 液氯钢瓶不应露天存放，也不现场勘察 应使用易燃、可燃材料搭设的棚架存放，应存放在专用库房内。空瓶与充装后的重瓶必须分开放置，不应与其他气瓶混放，不应同室存放其他危险化学品。重瓶存放期不应超过3个月。 充装量为500Kg、1000Kg的重瓶应横向卧放，防止滚动，并留出吊运间距和通道。存放高度不应超过两层。气瓶装卸、搬运时，应戴好瓶帽、防震圈，不应撞击。应采纳起重机械，起重量应大于重瓶的一倍以上，并挂钩牢固。不应使用叉车装卸。（GB11984-2008 7.1.4、8.1.1、8.1.3） 液氯气瓶使用时应有称重衡现场勘察 器。气瓶内氯气不能用尽，应留有余压。充装量为50Kg、100Kg的气瓶，应保留2Kg以上的余氯；充装量为500Kg、1000Kg的气瓶，应保留5Kg以上的余氯。应使用压力、流量用操纵阀或针型调剂阀调剂，不应使用气瓶阀直截了当用于调剂压力和流量。为防止工艺物料倒灌，不应绕开缓冲器、单向阀（止逆阀），走短路直截了当使用氯气。（AQ3014-2008 5.1.2、5.1.7、5.1.8）

二、涉氢气企业（用于氢生产、使用、储存、充装等企业）

序号 检查内容 1 排放治理 标准要求 禁止将氢气系统内的氢气排放在建筑物内部 氢气罐放空阀、安全阀和置换排放管道系统均应设排放管，并应连接装有阻火器或有蒸 汽稀释、氮气密封、末端设置火炬燃烧的总排放管（GB4962-2008第4.1.9，第6.4.2条） 氢气系统停运后，应用盲板或其他有效措施隔断与运行设备的联系，应使用符合要求的惰性气体（其氧气体积分数不得超过3%）进行吹扫置换。（第4.3.2条） 氢气系统中氢气中氧的体积分数不得超过0.5%，氢气系统应设有氧含量小于3%的惰性气体置换吹扫设施（GB4962-2008第4.3.4条）。 在氢气管道与其相连的装置、设备之间应安装止回阀，界区间阀门宜设置有效隔离措施，防止来自装置、设备的外部火焰回火至氢气系统。氢气作焊接、切割、燃料和爱护气等使用时，每台（组）用氢设备的支管上应设阻火器。（GB4962-2008第4.4.9条） 氢气柜钟罩高度位置应有标尺显示高低（储量），每小时检查一次，并设置超高、过低位置报警装置。 检查方法 现场勘察 2 停运治理 查阅运行记录，对与盲板抽堵作业审批文件对比；现场勘察 查验化验报告 现场勘察 3 氧含量操纵 4 阻火措施 现场勘察 5 氢气柜治理 现场勘察 6 氢气管道 7 置换治理 氢气柜首次进气或大修后进气前，应将钟罩内的空气全部排净。 导轮导轨应定期加入润滑油，以确保套筒和钟罩升降灵活。 氢气柜水封应保证有足够的水位，防止氢气柜因缺水而逸出气体。冰冷地区应有防止水封结冰的措施。 氢气柜应安装在避雷爱护区域内，应安装安全阀、压力超高自动排放装置等安全设施，并应设置自动切断装置以确保氢气柜泄漏时能自动切断气源。 进出氢气柜的氢气管道上应设置安全水封。（GB4962-2008第6.5.3、6.5.4、6.5.5、6.5.7、6.5.8、6.5.9条） 氢气管道应设置分析取样口、吹扫 口，其位置应当满足氢气管道内气体取样、吹扫、置换要求；最高点应设置排放管，并在管口设阻火器；湿氢管道上最低点应设排水装置。（GB4962-2008 第4.4.5条） 氢气系统被置换的设备、管道等应与 系统进行有效隔绝。 采纳惰性气体置换法应符合下例要求： a) 惰性气体中氧的气体积分数不得超过3%。 b) 置换应完全，防止死角末端残留余氢。 c) 氢气系统内氧或氢的含量应至少连续2次分析合格，如氢气系统内氧的体积分数小于或等于0.5%，氢的体积分数小于或等于0.4%时置换终止。（GB4962-2008 第5.1.5.2条）

三、涉光气和光气化企业（用于光气生产、使用、储存等企业）

序号 检查项目 检查内容 检查情形 检查液态光气、异氰酸甲酯、氯甲酸甲酯等剧毒物料贮槽类的设备台数及单台贮存量是否降至最低，并检查是否符合下列要求： ①贮槽的总贮量必须严格操纵，单台贮槽的容积不应大于5m3； ②必须设有相应系统容量的事故槽； ③贮槽应装设安全阀，在安全阀前装 设爆破片，安全阀后必须接到应急破现场检查 坏系统，宜在片与阀之间装超压报警器； ④液态光气贮槽的材质应采纳16MnR钢。异氰酸甲酯贮槽严禁使用一般碳钢或含有铜、锌、锡的合金材工艺设备安全 料制造的设备、外表和零配件； ⑤宜采纳双壁槽。（GB19041-2003 第5.2.4条） 检查含光气物料的管道系统是否划 分区域，是否设置事故紧急切断阀。现场检查 （GB19041-2003 第6.3条） 液态光气、异氰酸甲酯、氯甲酸甲酯的贮槽类及其输送泵是否布置在封闭式单独房间里，槽四周是否设围堰，其高度是否≥20cm，堰内容量是 现场检查 否大于槽容量，并有防渗漏层。室内是否设强制通风系统，排出气体是否引至事故应急破坏系统处理。（GB19041-2003 第7.3条） 光气合成及光气化反应装置是否设有事故状态下的紧急停车系统和应 急破坏处理系统。应急破坏处理系统现场检查 紧急停车和应在正常生产状况下应保持运行。急破坏处理系（GB19041-2003 第9.1条） 统 光气及光气化生产系统一旦显现专 门现象或发生光气及其剧毒产品泄现场检查 漏事故时，是否能通过自控联锁装置1 2 3 4 5 6 启动紧急停车并自动连接应急破坏处理系统。（GB19041-2003 第9.1条） 光气及光气化产品生产装置的供电是否设有双电源。紧急停车系统、尾气破坏处理和应急破坏处理系统是现场检查 否配备柴油发电机，要求在30s内自启动供电。（GB19041-2003 第10.1条） 光气及光气化产品生产装置区域是否设置光气、氯气、一氧化碳监测及超限报警外表，是否设置事故状态下现场检查 能自启动紧急停车和应急破坏处理的自控外表系统。（GB19041-2003 第10.2条） 7

被检查企业全称 编号： 安全生产监督检查报告 检查实施部门名称 年月日 安全生产监督检查报告

一、检查工作过程

对检查过程进行简单概述，内容包括：检查组人员组成、分工情形，检查实施时刻、检查实施过程以及企业配合情形等。

三、企业差不多情形

简述被检查企业的差不多情形，内容包括：企业名称、成立时刻、注册资本、要紧产品和原料、生产工艺、装置简介、设计单位、建设时刻、领导班子成员及分工、安全治理治理机构和人员等差不多情形。

四、检查内容和发觉的问题

简单概括本次检查的要紧检查内容，对被检查企业安全设备设施和安全治理状况进行概括性的评判。对检查发觉的问题进行归纳总结（附《检查发觉问题汇总表》），并分析其危害性和产生的根源。

五、整改建议

针对企业存在的问题提出整改建议，并就幸免类似的问题重复显现提出工作意见。

注：报告的字体和字号规格：标题为方正小标宋简体二号居中；一级标题为三号黑体；二级标题为三号楷体；正文部分为三号仿宋。

企业失信行为记录表

序号 行为人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 行为描述 备注 10

安全生产监督检查公示

依据《中华人民共和全生产法》和有关法律法规，定于*****年*月*日，对***公司进行安全生产监督检查，现将有关事项公示如下：

一、检查组成员： 组长: 成员：

二、检查内容：

***公司履行生产法律法规确定的义务和执行国家标准规范的情形。

三、检查人职员作守则

（一）认真负责，实事求是，不说假话

（二）严格执行检查程序，为负责、为企业负责。 （三）尊重事实，坚持原则、不掩盖隐患、不虚构问题。 （四）廉洁自律，遵纪守法，不同意宴请，不同意礼品，不以权谋利，不假公济私。

（五）严格保守国家隐秘和企业商业隐秘。 （六）文明礼貌，态度和气，尊重他人。 敬请宽敞群众对检查组予以监督。 举报 ：*********** 电子邮箱：

***安全生产监督治理局（公章） 请及时张贴****年**月**日

举报记录

编号 举报内容 举报人 备注 注:备注栏可填举报时刻

化工剔除生产工艺 装备、落后产品名目

依据《国家进展改革委关于修改<产业结构调整指导名目（2011年本）>有关条款的的决定》（国家进展改革委第21号令）、 监管总局关于印发剔除落后安全技术装备名目（2020年第一批）的通知（安监总科技〔2020〕75号）及《监管总局关于印发剔除落后安全技术工艺设备名目（2021年）的通知》（安监总科技〔2021〕137号）进行了化工剔除生产工艺装备、落后产品的摘录。要紧包括三类：鼓舞类、类和剔除类。以下内容要紧包括剔除的落后生产工艺装备和落后产品两项：

一、落后生产工艺装备

1、200 万吨/年及以下常减压装置（2020 年，青海格尔木、泽普装置除外），废旧橡胶和塑料土法炼油工艺，焦油间歇法生产沥青。

2、10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸（边远地区除外），平炉氧化法高锰酸钾，隔膜法烧碱（2020 年）生产装置，平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺，芒硝法硅酸钠（泡花碱）生产工艺。

3、单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置（2020 年），单线产能 3000

吨/年以下一般级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、钡生产装置，产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量6.5％以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置（2020年），氨钠法及氰熔体生产工艺。

4、单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000吨/年以下工艺技术落后和污染严峻的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及放开式结晶氟盐生产装置。

5、单线产能0.3万吨/年以下（100%）、1万吨/年以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下一般级白炭黑、2万吨/年以下一般级碳酸钙、10万吨/年以下一般级无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、0.3 万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂、2 万吨/年以下一般级碳酸钡、1.5万吨/年以下一般级碳酸锶生产装置。

6、半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺，没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置。

7、钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。

8、用火直截了当加热的涂料用树脂、四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶生产工艺，100 吨/年以下皂素（含水解物）生产装置，盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置，铁粉还原法工艺（4，4-二氨基二苯乙烯-二磺酸[DSD 酸]、2-氨基-4-甲基-5-氯苯磺酸[CLT酸]、1-氨基-8-萘酚-3，6-二磺酸[H酸]三种产品暂缓执行）。

9、50 万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎、1.5 万吨/年及以下的干法造粒炭黑（特种炭黑和半补强炭黑除外）、3 亿只/年以下的天然胶乳安全套，橡胶硫化促进剂 N-氧联二（1，2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置。

10、氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs）、用于清洗的1，1，1－三氯乙烷（甲基氯仿）、主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品、以PFOA为加工助剂的含氟聚合物、含滴滴涕的涂料、采纳滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置（依照国家履行国际公约总体打算要求进行剔除）。

11、2020年新规定：新建项目禁止使用合成氨固定层间歇式煤气化装置；焦油加工工艺中的硫酸分解工艺；合成氨L型HN气压缩机；硫酸间接法生产仲丁醇；液氯釜式汽化工艺；液氯压料包装工艺；5-氯-2-甲基苯胺铁粉还原工艺设备；釜式夹套加热液氯气化工艺；液氯钢瓶手动充装设备；三足式离心机；

12、2021年新规定：新建项目禁止使用间歇焦炭法二硫化碳工艺。

二、落后产品

1、改性淀粉、改性纤维、多彩内墙 （树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的 O/W 型涂料）、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙、焦油型聚氨酯防水、水性聚氯乙烯焦油防水、聚乙烯醇及其 缩醛类内外墙（106、107 涂料等）、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料。

2、有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料，含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料。

3、在还原条件下会裂解产生24种有害芳香胺的偶氮染料（非纺织品用的领域暂缓）、九种致癌性染料（用于与人体不直截了当接触的领域暂缓）。

4、含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉，聚氯乙烯建筑防水接缝材料（焦油型），107胶，瘦肉精，多氯联苯（变压器油）。

5、高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化 203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10%草甘膦水剂，甲基硫环

磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷（2011年）。

6、依照国家履行国际公约总体打算要求进行剔除农药产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂。

7、软边结构自行车胎，以棉帘线为骨架材料的一般输送带和以尼龙帘线为骨架材料的一般 V 带，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具。

注：条目后括号内年份为剔除期限，剔除期限为2011年是指应于2011年底前剔除，其余类推；有剔除打算的条目，依照打算进行剔除；未标剔除期限或剔除打算的条目为国家产业已明令剔除或赶忙剔除。

常用强制性标准名目

一、国家标准 1. 2. 3. 4. 5. 原文

6. 7.

《农药乳油包装》 GB 4838-2000 原文

《工业管道的差不多识别色、识别符号和安全标识》 GB 《乙炔站设计规范》 GB 50031-1991 原文 《消防安全标志设置要求》 GB 15630-1995 原文 《常用化学危险品贮存通则》 GB 15603-1995 原文 《生产设备安全卫生设计总则》 GB 5083-1999 原文

《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 GB 18265-2000

7231-2003 原文

8. 9.

《光气及光气化产品生产安全规程》 GB 19041-2003 原文 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》 GB 17269-2003原文

10. 《石油天然气工程设计防火规范》 GB 50183-2004 （GB 50183-2020，2021.3.1实施） 未出文本

11. 《工业企业煤气安全规程》 GB 6222-2005 原文 12. 《氢气站设计规范》 GB 50177-2005 原文 13. 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005 原文 14. 《缺氧危险作业安全规程》 GB 58-2006 原文 15. 《永久气体气瓶充装规定》 GB 14194-2006 原文 16. 《防止静电事故通用导则》 GB 12158-2006 原文

17. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2007 原文 18. 《粉尘防爆安全规程》 GB 15577-2007 原文

19. 《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》 GB 50475-2008 原

文

20. 《安全色》 GB 23-2008 原文

21. 《安全标志及其使用导则》 GB 24-2008 原文 22. 《氢气使用安全技术规程》 GB 4962-2008 原文 23. 《氯气安全规程》 GB 11984-2008 原文 24. 《焦化安全规程》 GB 12710-2008 原文

25. 《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》 GB 144-2008 原文

26. 《化学品安全技术说明书编写规定》 GB 183-2008 原文 27. 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》 GB 16912-2008 原文

28. 《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160-2008 原文 29. 《工业金属管道设计规范》 GB 50316-2000（2008年版） 原文

30. 《炭素生产安全卫生规程》 GB 15600-2008 原文 31. 《化工企业总图运输设计规范》 GB 504-2009 原文 32. 《液体石油产品静电安全规程》 GB 13348-2009 原文 33. 《液化气体气瓶充装规定》 GB 14193-2009 原文 34. 《溶解乙炔气瓶充装规定》 GB 13591-2009 原文 35. 《化学品分类和危险性公示通则》 GB 13690-2009 原文 36. 《石油与石油设施雷电安全规范》 GB 15599-2009 原文 37. 《危险化学品重大危险源辨识》 GB 18218-2009 原文 38. 《油气输送管道跨过工程设计规范》 GB 50459-2009 原文 39. 《危险物资包装标志》 GB 190-2009 原文 40. 《化学品安全标签编写规定》 GB 15258-2009 原文

41. 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 原文

42. 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB 50493-2009 原文

43. 《加氢站技术规范》 GB 50516-2010 原文 44. 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 原文 45. 《泡沫灭火系统设计规范》 GB 50151-2010 原文 46. 《石油加工业卫生防护距离》 GB 8195-2011 原文 47. 《气瓶充装站安全技术条件》 GB 27550-2011 原文 48. 《石油化工装置防雷设计规范》 GB 50650-2011 原文 49. 《气瓶警示标签》 GB 16804-2011 原文 50. 《石油储备库设计规范》 GB 50737-2011 原文

51. 《石油化工粉体料仓防静电燃爆设计规范》 GB 50813-2020 原文

52. 《石油化工操纵室抗爆设计规范》 GB 50779-2020 原文 53. 《油品装载系统油气回收设施设计规范》 GB 50759-2020 原文

. 《工业企业总平面设计规范》 GB 50187-2020 原文 55. 《危险物资品名表》 GB 12268-2020 原文 56. 《危险物资分类和品名编号》 GB 6944-2020 原文

57. 《汽车加油加气站设计与施工规范(2020年版)》 GB 50156-2020 原文

58. 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》 GB 17914-2020 原文 59. 《腐蚀性商品储藏养护技术条件》 GB 17915-2020 原文 60. 《毒害性商品储藏养护技术条件》 GB 17916-2020 原文 61. 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》 GB 30077-2020

原文

62. 《油气输送管道穿越工程设计规范》 GB 50423-2020 原文 63. 《油气田集输管道施工规范》 GB 50819-2020 原文 . 《发生炉煤气站设计规范》 GB 50195-2020 原文 65. 《氧气站设计规范》 GB 50030-2020 原文

66. 《生物液体燃料工厂设计规范》 GB 50957-2020 原文 67. 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2020 原文 68. 《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2020 原文

69. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T 29639-2020 原文

70. 《压缩空气站设计规范》 GB 50029-2020 原文

71. 《化学品生产单位专门作业安全规范》 GB 30871-2020 原文 72. 《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB 50369-2020 原文 73. 《输道工程设计规范》 GB 50253-2020 原文 74. 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 50058-2020 原文 75. 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2020 原文 76. 《石油库设计规范》 GB 50074-2020 原文 77. 《储罐区防火堤设计规范》 GB 50351-2020 原文 78. 《石油化工工厂布置设计规范》 GB 50984-2020 原文 79. 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2020 原文 80. 《输气管道工程设计规范》 GB 50251-2020 原文 81. 《油气输送管道穿越工程施工规范》 GB 50424-2020 原文 二、化工标准

82. 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》 HG 20660-2000 原文

83. 《化学工业建设项目试车规范》 HG 20231-2020 原文 三、石化标准

84. 《石油化工静电接地设计规范》 SH 3097-2000 原文 85. 《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》 SH 3038-2000 原文

86. 《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》 SH/T 3053-2002 原文

87. 《液化烃球形储罐安全设计规范》 SH 3136-2003 原文 88. 《石油化工金属管道布置设计规范》 SH 3012-2011 原文 . 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》 SH 3009-2020 原文

四、安全标准

90. 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ 3009-2007 原文 91. 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ 3013-2008 原文

92. 《液氯使用安全技术要求》AQ 3014-2008 原文

93. 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》 AQ 3037-2010 原文

94. 《电石生产企业安全生产标准化实施指南》 AQ 3038-2010 原文

95. 《溶解乙炔生产企业安全生产标准化实施指南》 AQ 3039-2010 原文

96. 《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》 AQ 3040-2010 原文

97. 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》 AQ

3035-2010 原文

98. 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设备设置规范》 AQ 3036-2010 原文

99. 《化学品作业场所安全警示标志规范》 AQ 3047-2020 原文