作业活动风险分级管控清单(样表)

单位： 风险点 编号 作业步骤 序号 名称 危险源或潜在事件 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 管控措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 成品库 车间 热加车间 机加车间 责任部门 责任人 备注 类型 名称 管理措施 制定与运输方有关的叉1 车作业 送货进入厂区 4 车辆伤害 厂区道路安装减速带，设置人车分行线 安全管理制度，进行安全告知；签订安全协议，明确约定双方的安全责任；置限速警示标志 叉车安装限速装置，作业叉车叉车作业 夏季高温时车辆水箱开锅或断水 3 烫伤或车辆事故 厂内车速10千米/小时，车间内车速5千米/小时；定期对限速装置进行检测，确保有效 叉3 车作业 车间 车间主任 成品库 热加车间 机加车间 成品库 车间主任 1 活动 作业 2 装卸车作业时超载作业 3 车辆伤害 严禁超负荷作业 车间 热加车间 机加车间 车间主任 附件5

设备设施风险分级管控清单（样表）

单位：

风险点 检查项目 风编号 类名序名险标准 分级 不符合标准情况及后果 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 管控措施 应急处置措施 钢丝绳断丝、变吊1 索设备设1 施 设备设施 2 行车 行车 制滑轮与护罩完好，转动灵活；制动器工作可靠，升高限位开置完好可靠；紧停开关、缓冲器和终端止档器等动 关与联锁保护装3 起重伤害 滑轮与护罩完好，转动灵活；制动器工作可靠，升高限位开关与联锁保护装置完好可靠；紧停开关、缓冲器和终端止档器等停车保护装置有效 安全操作规程培训及安全知识教育 车热加间 车车间主形、卷筒排列，无跳槽现象；吊置完好； 4 起重伤害 定期检修钢丝绳断丝、变形、卷筒排列，无跳槽现象；吊钩无裂纹防脱装置完好 安全操作规程培训及安全知识教育 车管控层责任部责任人 型 称 号 称 级 门 热加间 车车间主具 钩无裂纹防脱装间 任 间 任 停车保护装置有效 附件6

基础管理类隐患排查项目清单（样表）

单位： 序号 1 2 3 4 5 安全生产责任制 6 安全生产管理机构及人员 专项检查 排查项目 生产经营单位资质证照 排查内容与排查标准 工商营业执照、体系认证证书、消防验收文件等是否齐全，并在有效期内。 每季度是否召开安全生产会议（保留安委会会议通知、纪要、签到。） 是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职的安全生产管理人员，明确职责。 是否健全安全管理人员任命文件。 是否建立、健全安全生产责任制度，实行全员（各岗位、部门）安全生产责任制，符合国家有关规定和要求。 各级各部门是否层层签订安全责任书（总经理与各部门负责人；各部门负责人与各班组；各班组长与员工）。 排查周组织级别期/每月 /部门级 综合性检查 排查周期/每季度 √ √ √ √ √ 组织级别/公司 √ √ √ √ √ 是否建立健全：安全生产会议管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、特种设备安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全防护设施设备管理制度、安全生产检查制度、危险作业审批制度、安全事故隐患治理排查制度、重大危险源管理制度、安全生产奖惩制度、安全事故管理制度、工伤事故管7 安全生产管理制度 理制度、职业病防治管理制度、职业病危害警示与告知制度、职业健康监护及档案管理制度、职业病危害项目申报制度、天然气使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危险化学品安全管理制度、易燃易爆场所管理制度、粉尘防爆管理制度、厂内交通安全管理制度、风险评价管理制度、领导现场带班制度、安全“三同时”管理制度、 相关方安全管理制度、电气临时线审批制度、劳动合同安全监督制度等。（根据公司实际） 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 安全生产投入 教育培训 目标计划 是否建立年度安全管理工作计划。 主要负责人和安全管理人员是否接受培训,并按规定取证，且证件在有效期内。（证件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。） 主要负责人和安全管理人员是否具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。 是否开展日常教育、“三级”安全教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。 特种作业人员是否接受培训,并按规定取证，且证件在有效期内。（证件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。） 是否建立新员工三级教育卡，并按规定存档。 年度安全培训记录、试卷、签到、成绩统计是否按规定存档。 是否建立安措经费年度提取计划及使用台账。 √ 安全生产管理档案 是否建立规章、制度发放记录。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 是否建立年度安全指标分解及考核，安全指标分解必须分解至各部门。 √ √ √ √ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 相关方安全管理 应急管理 安全操作规程 基础管理 是否建立特种作业人员台账，并及时更新。 是否按规定缴纳工伤保险（保留缴费明细及发票）。 是否建立事故控制指标、事故台账、事故报告表、事故结案处理表。 是否建立相关方安全协议、相关方人员登记表、外来人员告知书。 是否建立劳保用品发放标准、劳保用品发放台账。 是否建立危险作业审批表（临时用电、动火、受限空间、高处作业等） 是否建立风险分级管控体系。 是否建立隐患排查治理体系，并按规定进行隐患排查治理。 是否建立设备设施台账、设备运行和检维修记录。 是否建立设备设施安全操作规程，并进行教育培训。 是否进行防雷接地电阻检测，保留记录。 是否进行手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测，保留记录。 是否进行电气设备接地电阻检测，保留记录。 是否建立应急救援预案发放记录。 应急救援预案是否备案（保留备案回执）。 是否开展应急预案培训、演练记录、演练总结。 是否建立健全应急物资台账及维保记录。 是否进行职业危害因素检测。 是否建立职业危害作业点台账。 是否按规定进行职业健康体检。 职业卫生基础管理 是否建立职业危害作业人员健康监护档案。 是否建立职业危害防护设备台账及维护保养记录。 是否建立职业病及疑似职业病处置记录。 是否进行职业危害因素申报。 是否审核相关方有关安全资质和能力。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 43 44 是否与承包商等相关方签订安全管理协议，明确各自安全管理责任。 是否定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 √ √ √ √

现场管理类隐患排查项目清单（样表）

单位： 专风险点 排查内容与排查标准 日常检查 业检查 消季综合性检节性安全查 岗检查项目 风编类名险号 型 称 分责任部序名危险源或潜在事件 号 称 工程技术措施 管理措施 培训教育措制定与运成品库 作1 业活仓储作热加3 车间 机加车间 1 叉车作业 送货进入厂区 厂区道路安装减速带，设置人车分行线 输方有关的安全管理制度，进行安全告知；签订安全协议，明确约定双方的安全责任；置限速警示标志 个体防护措应急处置措每班/岗管控措施 位点车间巡防、用电、查 检检 检 特种设备 级 门 每天/车每周/部门 每月/公司 每季度/公司 施 施 施 位 间 √ √ √ √ 动 业