营销中心销售管理制度
四川省电影公司投资管理分公司
2012年1月
目 录
第一章 目标任务、销售项目 1第二章 人员职责要求 1第三章 考勤管理制度 2第四章 会议管理制度 2
第五章 销售管理实施细则 4第六章 薪酬与激励 10第七章 客户主任的发展 10第八章 附则 10
第一章 目标任务、销售项目
一、总体目标
通过 “电影票+映前广告+综合产品广告发布”的一站式服务模式，
为企业针对目标
人群实现高效的产品宣传。销售目标由营销中心通过各影城总体经营状
况、硬件
环境、历年完成情况直接下达，由各影城进行逐月分配，并根据客户主
任的数量和销售级别进行分配，并计入当月考核程序。二、销售项目
销售项目由票务销售业绩、广告销售业绩、租赁销售业绩和其他销
售业绩四大部分组成：
票务销售业绩：团体票、团体卡和包场销售业绩；
广告销售业绩：电影映前广告、灯箱广告、影厅冠名及其他形式的
广告；
租赁销售业绩：商家布展、长期场地租赁等；
其他销售业绩：合作商家兑换券（以影城实际收到的兑换券数量作
为结算依据的活动）、合作商家补贴款（商家对于双方合作开展的各类营销活动所给予的补贴）、食品套餐券售卖等经营内容；
第二章 人员职责要求
一、营销部主管：
1、管理当地所有营销业务活动；
2、把握重点客户，控制产品销售动态；
3、关注部门员工的思想动态，及时沟通解决； 4、参与重大销售谈判和签定合同； 5、审批合同价格和部门员工薪资提成；
6、组织建立、健全客户档案； 7、负责组织部门周例会、月例会； 8、定期向区域营销主管述职；
9、完成来电及来访客户的登记工作及按要求填写报表；
10、负责收集及保管公司的相关资料，并及时更新和维护客户档案，反馈日常销售数据，以保证销售信息的及时性和完备性；
11、负责客户主任合同的签署，并协助客户主任及时收取相关款
项；
12、负责收集客户信息，定期进行回访；
三、客户主任：
1、完成公司下达的年度个人销售指标；
2、负责客户的接待与洽谈工作，并及时跟踪客户； 3、识别和捕捉商业机会，建立并管理客户关系；
4、处理客户的投诉及纠纷（包含售前、售中、售后阶段，按合同约
定执行）；
5、定期开展竞争对手的市场调研工作； 6、客户拜访计划制定及实施；
7、根据客户需求，积极提供产品设计建议；
第三章 考勤管理制度
按照所在地影城管理制度执行。
第四章 会议管理制度
一、会议原则
1、会议应根据实际需要，拟订明确议题。
2、原则上谁开会谁主办，即由各地营销部负责具体筹备工作，包括费用预算，会议议程安排，议题收集，资料准备，人员通知等。
3、会议结束后，各地营销部应于24小时内写出会议纪要，并发给
相关人员。二、会议类型
1、会议分定期召开或不定期召开的会议，以及各种临时性会议。2、定期如部门周例会、月例会、各影城营销部月度工作会。1）部门周例会（时间由各地营销部主管安排决定）
会议由营销部主管主持，参会人员为营销部主管、客户主任，会议议题包括：
a．客户主任汇报上周工作完成情况；
b．上周销售过程中出现问题的分析、解决； c．部门工作的协调；
d．下周销售工作安排； e．公司有关工作安排；
部门周例会后的一个工作日内指定的人员完成会议纪要的整理上报工作并存档保留；参加例会人员要求准时出席，如遇特殊情况，需提前向营销部主管请假，无法参加会议的人员也应在会后将上周工作总结送至营销部主管处。
2）营销部月例会（每月最后一个星期五17：00）
会议由营销部主管主持，参会人员为营销部主管、客户主任，会议议题包括：
a．部门月工作总结；
b．本月销售过程中出现问题的分析、解决； c．部门工作的协调；
d．下月销售工作安排； e．公司有关工作安排；
销售月例会后的一个工作日内指定的人员完成会议纪要的整理上报工作并存档保留；参加例会人员要求准时出席，如遇特殊情况，需提前向营销部主管请假，无法参加会议的人员也应在会后将本月工作总结送至营销部主管处。
3）各影城营销部月度工作会（时间由投资管理分公司营销中心总监
安排决定）
会议由营销中心制定的销售助理主持，参会人员为投资管理分公司营销中心总监、各地营销部主管及营销中心指定销售助理，会议议题包括：
a．各地营销部月工作总结；
b．上月销售过程中出现问题的分析、解决； c．本月销售工作安排； d．各地营销部讨论、交流； e．营销中心有关工作安排；
会后的一个工作日内由指定人员完成会议纪要的整理上报工作并存档保留；参加会议人员要求准时出席，如遇特殊情况，需提前向投资管理分公司营销中心总监请假，无法参加会议的人员也应在会后将上月工作总结交至营销中心指定的销售助理处。
第五章 销售管理实施细则
一、办公室管理规定
1、工作时间不得做与工作无关的事，不得利用公司电脑浏览与业务不相关的网站；
2、工作时间内不许长时间打私人电话（5分钟）；
3、工作时间内不许在办公室聊天、看书、看报、睡觉； 4、工作时间内不许在办公室吃东西；
5、办公桌不许乱堆乱放，公司文件和资料应妥善保管；
6、不许故意损坏公物；
7、未经批准，不许私自外出；
8、未经批准，不许私自向客户或他人提供公司文件及合同等； 9、接待完客户，自觉清理水杯等杂物，以保持办公室清洁卫生； 10、客户主任若次日早上不到公司而直接去进行客户拜访，需在前
一天提前向营销
部主管提出申请并填写《客户拜访外出登记表》。
注：凡违反以上规定，每次处罚30元，并视情节轻重另行处罚；二、热线接听制度
1、热线电话原则上由当日值班的客户主任接听，若当日值班的客户主任无暇或者未在场时，由其他在场客户主任临时接听，临时接听的客户主任不允许将私人联系方式告知客户，否则算作抢单处理。洽谈后根据下文第四点：电话及上门客户分配管理办法分配给当日值班的客户主任；
2、接听热线电话应声音热情，能够准确、清晰、简洁的介绍公司及产品情况；
3、凡询问团体票、广告相关情况的热线电话均算有效热线，接听人员需记录客户的联系方式并进行登记；
4、在接听热线过程中，感觉到客户对团体票、广告等业务有较多了解，接听人员有责任询问客户是否曾经联系过，如之前该客户有保持联系的客户主任，那么该接听人员有责任将客户情况告知相关的客户主任；
三、来访接待制度
1、凡上门询问团体票、广告相关情况的均算有效上门客户；
2、上门客户原则上由当日值班的客户主任接待，洽谈后根据下文第四点：电话及上门客户分配管理办法分配给当日值班的客户主任。3、凡因病假、迟到或私事造成的客户主任未能接待上门来访，均不予补
接。四、电话及上门客户分配管理办法
1、主动打电话来咨询的客户以及上门客户统一按事先排定的客户主任值班表由相对应的客户主任接待。每个工作日由一名客户主任完成所有的电话及上门客户的接待工作，当日所有的客户信息归属于该名客户主任。每月的客户主任值班表按业绩增长率排序，上个月业绩增长率最大的客户主任，下个月就排到第一位，以此类推；
2、客户主任在接待完客户之后，需要到营销部主管处填写上门客户信息登记表，若当日值班的客户主任外出办事，电话客户可留存信息，待值班的客户主任回来之后再行分配；上门客户则由营销部主管接待，待值班的客户主任回来之后再行分配；
3、奖励性分配：每季度业绩最好的三名客户主任，从第一名至第三名分别奖励3、2、1天值班的权利，上一季度业绩公布后，下一季度每月的前两个工作日作为奖励，均不进入值班信息登记表。五、日常工作管理制度
1、客户主任每天下班前需在OA中填写工作日志；
2、客户主任拟定的执行通知或合同需严谨规范、准确无误。执行通知需营销部主管签发，合同需按《营销中心合同审批管理办法》完成审批后方可交予客户；
3、接待客户或者外出拜访客户均需要在指定QQ群内说明客户具体情况，并将拜访的详细信息填写在每天的工作日志中。
4、所有客户主任不在公司，需要临时代为接待客户的时候，由营销部主管指定客户主任代其接待，业绩归属为客户所属的客户主任。 注：凡违反以上规定，每次处罚30元，并视情节轻重另行处罚；
5、客户主任需严格执行《营销中心产品价格表（各影城）》，并尽量与客户签订合同；客户主任如欲以低于《营销中心产品价格表（各影城）》的价格交易，需按照《营销中心合同审批管理办法》执行相关流程。凡违反此条规定，每次处罚200元，并视情节轻重另行处罚。
6、由于客户主任自身的工作失误，造成客户投诉事件，或者与客户
的关系处理失当的情况下，凡违反上述规定，此客户的资源进入公共资
料库,客户主任在接下来的30天内不再进行值班，待30天后重新安排。 六、签约制度
1、合同由客户主任拟定，按照《营销中心合同审批管理办法（各影城）》执行相关流程；
2、合同原件由营销部存档（交至营销部主管处保存），财务部保
留一份合同复印件；
3、客户主任不得未经审批在经济合同上加盖合同章。一经发现，营销部即刻上报公司作辞退处理；
七、收款制度
1、收付款管理必须贯彻执行国家经济政策、财政制度和银行现金管理及公司财务管理等有关规定，确保资金安全；
2、客户主任负责对自己经手的应收款业务的对账、催款回收等事宜，对自己经手的每笔应收款业务保证有客户单位有效的应收款证明。 3、营销部主管应严格对所有应收款合同进行审核，安排客户主任对应收款实施全程监控和催收，同时根据公司财务状况，下达部门当月回收任务。
4、所有电影团体票票款、广告款交至（影城）财务。所有业务均需要开具公司内部收据（销售单）；客户主任凭内部收据（销售单）至营销部主管处核销相应款项；如遇内部收据（销售单）丢失，在核销相应金额时，需由该名客户主任填写情况说明后在财务部查找该笔业务的财务联，方可办理相应手续；
5、收据及发票的内容注明：客户名称、款项性质、大小写金额、开
票人、日期；
6、营销部主管每月1日同影城财务部核对上月账目，发现问题及时解决。
7、对于延迟履行应付款项的当事人，也称为给付延迟(指当事人合同履行期已届满，而且是可能履行的，但当事人没有按期履行其合同义务)，按照合同规定，不能在规定时间内偿付款项，造成对方损失，须按照合同支付违约赔偿金。
8、对于不履行应付款项的当事人，也称为给付不能（指当事人由于种种原因，不可能履行其合同义务），影城有权解除双方合作合同，并要求当事人全额赔偿损失。坏账的处理办法如下：
1）客户主任要积极索要应收款项，尽可能的避免出现坏账；
2）当客户主任意识到有可能出现坏账时，要及时向公司进行汇报，并无条件的配合公司进行催要；
3）如造成该坏账的主要原因为客户主任催款不及时或对客户情况缺乏必要的了解或没能及时向公司汇报客户的异常变动情况，在公司终止合同后，由客户主任承担该业务已执行未付款金额的90%；若该业务已签未执行，则客户主任承担该业务合同金额的10%。如造成该坏账的主要原因在于客户破产或客户资产变更，则该客户主任承担该业务已执行未付款金额的20%；
4）未签订合同的交易，团体票需做到先款后货，广告类业务需预付全部广告款项。
对于有特殊情况的当事人，营销中心可根据实际情况，确认其真实性后，可规定一段额外的合理时间让当事人履行其义务，完成付款任务。八、客户信息录入和管理
1、客户档案的建立与管理：
1）客户档案的建立应当标准化、规范化，摸清客户基本信息，其内容应包括：客户名称、联系人职位、联系人电话、联系地址（以上信息必填）、QQ号码或Email地址、邮编、传真等（以上信息选填）。 2）客户档案设专人管理，由营销部主管负责，并根据客户的交易情况对档案及时更新。客户主任对OA系统的客户资料库进行“添
加”，“修改”和“删除”必须填写“客户信息资料表”(见附件1)，每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案资料表，由营销部主管批准后方可执行操作，录入OA系统中，客户主任不能自行操作。 2、客户档案的使用与保密：
客户档案资料是营销中心的重要保密资料，未经许可，任何人不得随意调阅及外传客户档案，否则将按照公司规定追究相关人员责任。具体使用方法如下：
1）所有客户交易，中标情况以及客户的归属均以OA系统的客户资料库为依据，每一位客户主任的所有客户统一采用“列名制管理”（谁
先列名，客户归谁)。
2）OA系统的客户库资料的列名客户信息必须完整，由营销部主管定期维护和更新。如某一客户主任在CRM的客户信息不完整（指没有正确的客户公司全称、地址、电话、联系人），其他客户主任在取得客户完整联系方式后可以提出挑战，要求将该客户划归自己名下列名。如原客户主任在24小时内不能提供完整正确的联络方式，则该客户将划归提出挑战的客户主任名下。如果由于同一客户在客户库资料有不同列名而发生纠纷，营销部以该客户的实际联系方式及交易所用的企业名称为标准来判断客户的归属。
3）有意联系别人已客户资料库列名的客户，经查实后将酌情给予警告，或者罚款的处理。
4）客户主任自己开发出来的客户，只要不与其他客户主任的列名客户冲突，就可以在客户库资料里成为他的列名管理客户。
5）无论哪种渠道获得的客户资料都需经公司统一管理和分配，所属客户主任的客户资料，客户主任有权暂时使用，公司根据市场开拓、客户发展的实际情况每隔一段时间将对现有客户资料进行重新调整和分配，公司所属客户主任应服从该项制度。3、 客户数量：
根据客户主任不同的销售级别最高可保有的客户数量如下：
级别客户数量
六80
五70
四60
三50
二40
一30
超出该级别最高客户数量的其他客户，公司不再对其提供保护。
4、客户信息的时效性：
CRM系统中的客户，如果在6个月内没有出单（在此客户身上没有成交过一笔），则将此客户划归为公有客户，等待公司再分配。九、客户确认制度
1、抢单：客户主任明知客户已与其他客户主任联系过，仍坚持联系与该客户联系并产生合作，视为抢单。抢单的客户主任将扣发当月基准工资的50%，三次及以上发生抢单的客户主任将受到公司最严厉的处罚：辞退，并且业绩归之前和该客户联系的客户主任；
2、撞单：多名客户主任与同一名客户联系，但不知情，称为撞单；如发生撞单，则按照首接业绩制的规定办理；
3、公司实行客户主任首接业绩制。原则上以销售日报表登记第一时间的客户主任为准。客户主任需提供客户名称、地址、联系人和联系方式。
4、客户为客户主任介绍其他客户，客户主任应提前在销售日报表登记被介绍客户的姓名及电话。此客户来电或上门时，均由该名客户主任负责接待。如客户主任未在销售日报表进行登记，且该客户亦未提及该客户主任，则该客户与此客户主任无关；
5、如果发生客户到营销部投诉或反映原客户主任不称职，经营销部核查属实，营销部有权安排其他客户主任负责该客户。十、客户随访制度
1、随访人员安排：
营销部主管为每次随访的工作人员，每周至少与一位客户主任进行客户随访。遇有重大节日、传统节日和发生特殊情况时另行安排。 2、随访方式及目的：
1）每次随访完成后，随访人员应填写《随访客户登记表》，见附件五。
2）主要通过观察客户主任与客户的交流，来了解客户主任对产品的熟悉程度，谈判能力及客户维系能力。 3）对随访人员的要求
随访以客户主任与客户的洽谈为主，随访人员原则上不负责主要洽谈
工作。随访人
员应详细记录每次随访情况及存在的问题，认真填写《客户随访登记
表》。
十一、员工述职制度 1、述职时间：
每月25日定为述职工作日（节假日另行通知待统一安排时间），期间
部门所有员
工需按顺序单独向营销部主管述职，具体述职内容见第三条。 2、述职内容：
1）销售工作汇报：客户主任每月25号进行销售工作总结，总结本月工作内容和计划下阶段工作，同时向营销部主管汇报销售业绩和销售目标完成情况。营销部主管应对各客户主任在工作报告中“遇到的困难和遗留问题”、“需要的支持”作出及时反映。客户主任月工作报告由营销部主管保存或由营销部主管指定人员进行存档备案和信息处理，以备员工考核和信息沟通之用。
2）行动报告总结：各客户主任每月述职日应向营销部主管提供《客户拜访登记表》，具体表现为当月都去拜访的哪家客户，工作时间安排，要求简单明了，每月月底工作日结束后各客户主任应将《客户拜访登记表》交销售助理处，做统一保管备案。
3）市场状况分析：通过每日工作及拜访客户，分析目前各影城市场价格现状分析、竞争对手状况分析（主要竞争对手当月销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要宣传促销活动、发展情况分析等）、市场评价分析（发展情况如何，前景如何，有无最新合作机会），通过与营销部主管会谈，从而提出新的营销策略。
4）存在问题及差距反思：通过客户主任与营销部主管汇报工作，分析目前销售工作中存在的问题；通过差距反思，了解市场行情重新定位，制定新的销售政策。
5）应收账款汇报：保证销售业务顺利进行，欠款回收及时准确，各客户主任应在述职工作日向营销部主管汇报应收账款明细，同时与影城财务核对本期应收账款。
十二、赠券管理制度
1、领用条件：
赠送赠券的对象必须是CRM系统中的直销业务客户；
2、领用规则：
客户主任填写营销部赠券申领表（见附件2），并通过OA内部邮件写明交易金额、赠票原因、领用张数等情况，向营销部主管提出申请（邮件需抄送投资管理分公司营销中心指定销售助理），得到批准后填写赠券领用登记表（见附件3），再由营销部主管签字确认后方可领取。
十三、数据统计报送制度
每月3号前（遇节假日，营销中心另行通知），营销部主管向营销中心指定的销售助理报送上月销售数据，并将上月销售单、合同、经签字审批的业务统计表等附件一并提供给财务部。销售数据需包括：第一章第二点所述的票务销售业绩、广告销售业绩、租赁销售业绩和其他销售业绩四大部分。统计表格见附件六填制方法具体详见《每月营销销售业绩统计表填制办法》。财务部依据确认函金额挂账，结算时依据各期确认函金额开具的发票金额为准。
第六章 薪酬与激励
详情见《营销中心薪酬与激励管理办法（各影城）》。
第七章 客户主任的发展
1、投资管理分公司承担着太平洋院线和四川省电影公司关联影院的
投资、营销、运
营等工作，因此可以给客户主任较大的发展空间和全面发展的平台。 2、每位客户主任都将按照影院经理培训的模式深入学习业务、技
术、综合管理等知
识，在充实自己的前提下为把自己提升到管理岗位创造条件。
3、公司在客户主任完成总学习量在60个工作日的管理培训后，有资
格成为未来影
院管理层的储备人才。
第八章 附则
一、对于本管理制度所未规定的事项，依照公司其他管理制度执
行，必要时可及时编制新的补充规定。
二、本管理制度由投资管理分公司营销中心负责解释，员工对本管理制度产生疑义
时，由营销中心做出说明。
四川省电影公司投资管理分公司
二〇一二年一月一日
附件一 客户信息资料表
客户主任： 单位名称（必填）
联系人姓名（必填）
联系人职位（必填）
联系人电话（必填）
性别（必填）
办公室电话（选填）
QQ/Email（选
填）
备注（选填）
附件二 营销部赠券申领表
营销部赠票领用表
姓名申请张数交易金额
赠票理
由
领导审批部门主管
日期
附件三 赠券领用登记表
营销部赠票登记表
客户主任
赠票数量
客户名称联系人
联系电话赠票理由
领用时间
领用人签
名
附件四 客户拜访外出登记表
客户拜访外出登记表
客户主任
客户名称
联系人
联系电话外出事由
外出时间
归来时间
其他备注
附件五 客户随访登记表
年 月 日 填写人： 编号： 出行时间：当日客户主任：随访单位：
返回时间：
单位联系人：职位：
主要会谈内容：
本次拜访的的主要目的：商讨的主要问题：1、 2、 3、备注：
需要解决的问题：1、 2、 3、
随访人员对本次拜访评价：（例如）1、谈判技巧评价 2、拜访目的是否达到 3、产品熟悉度总结：
附件六 营销中心销售业绩分类统计表
一、票务销售业绩（一）月度数据
1、团体票销售业绩月度统计表
单位：元
本月回款额
上月末累团体本月销售
计
票业绩前期应收
应收款本月销售
款
回款额
回款额
客户1
客户2 客户3 合计
本月末累计应收款
小计
2、 团体卡销售业绩月度统计表
单位：元
本月回款额
上月末累团体本月销售
计
卡业绩前期应收
应收款本月销售
款
回款额
回款额
客户1
客户2 客户3
本月末累
计应收款
小计
合计
3、 电影包场销售业绩月度统计表
单位：元
本月回款额
上月末累电影本月销售
计
包场业绩前期应收
应收款本月销售
款
回款额
回款额
客户1
客户2 客户3 合计
本月末累计应收款
小计
注：
1. 上月末累计应收款：即截止到上月末应到账而未到账的票款金
额总和；
2. 本月销售业绩：自客户主任提票之日起，该笔业务即计算为本
月销售业绩，以票务销售单为准；
3. 本月回款额：即本月到账的票款金额；分为本月销售回款额和
前期应收款回款额；以当月出纳实际收到金额统计为准；4. 本月末累计应收款＝上月末累计应收款－前期应收款回款额＋
本月销售业绩－本月销售回款
额 （2） 年度数据
1、 团体票销售业绩年度统计表
单位：元
团体
上年末累
本年销售本年销售本年累计
计应收款
客户1 客户2 客户3 合计
票业绩
回款额
应收款
客户主任
2、 团体卡销售业绩年度统计表
单位：元
团体卡客户1客户2客户3合计
上年末累
本年销售本年销售本年累计计客户主任回款额业绩应收款应收款
3、 电影包场销售业绩年度统计表
单位：元
电影
包场客户1客户2客户3合计
上年末累
本年销售本年销售本年累计计客户主任回款额业绩应收款应收款
注：
1. 上年末累计应收款：即截止到上年末应到账而未到账的票款金
额总和；
2. 本年销售业绩：即截止到本月，各月销售业绩的总和；
3. 本年销售回款额：即截止到本月，各月销售回款额的总和；以
当月出纳实际收到金额统计为准；
4. 本年累计应收款＝本月末累计应收款＋上年末累计应收款2、 广告销售业绩（一）月度数据
1、电影映前广告销售业绩月度统计表
单位：元
本月回款额
电影上月末累
本月销售
映前计
业绩前期应收
广告应收款本月销售
款
回款额
回款额
客户1
客户2 客户3 合计
本月末累计应收款
小计
2、灯箱广告销售业绩月度统计表
单位：元
本月回款额
上月末累灯箱本月销售
计
广告业绩前期应收
应收款本月销售
款
回款额
回款额
客户1
客户2 客户3 合计
本月末累计应收款
小计
3、影厅冠名销售业绩月度统计表
单位：元
本月回款额
上月末累影厅本月销售
计
冠名业绩前期应收
应收款本月销售
款
回款额
回款额
客户1
客户2 合计
本月末累计应收款
小计
4、X展架摆放销售业绩月度统计表
单位：元
上月末累
本月销售计
业绩前期应收
应收款本月销售
款
回款额
回款额
客户1
客户2 合计 X展架摆放
本月回款额
本月末累计应收款
小计
注：
1.上月末累计应收款：即截止到上月末应到账而未到账的广告金额总和；
2.本月销售业绩：自合同签订之日起，以该笔业务合同总金额除以合同总天数后乘以本月合同执行天数，即为该笔业务的本月销售业绩。以此类推；
3.本月回款额：即本月到账的广告金额；分为本月销售回款额和前
期应收款回款额；以当月出纳实际收到金额统计为准；
4.本月末累计应收款＝上月末累计应收款－前期应收款回款额＋本月销售业绩－本月销售回款额；
5.由总部签订，各影城执行的电影映前广告，按照本月实际放映场次乘以该广告单价计算本月销售业
绩； （二）年度数据
1、电影映前广告销售业绩年度统计表
单位：元
电影上年末累
本年销售本年销售本年累计
映前计客户主任回款额业绩应收款广告应收款
客户1
客户2 客户3 合计
2、灯箱广告销售业绩年度统计表
单位：元
灯箱广告客户1客户2客户3合计
上年末累
本年销售本年销售本年累计计客户主任回款额业绩应收款应收款
3、影厅冠名销售业绩年度统计表
单位：元
上年末累
本年销售本年销售本年累计计客户主任回款额业绩应收款应收款
客户1 影厅
冠名
客户2客户3合计
4、X展架摆放销售业绩年度统计表
单位：元
X展架摆放客户1客户2客户3合计
上年末累
本年销售本年销售本年累计计客户主任回款额业绩应收款应收款
注：
1.上年末累计应收款：即截止到上年末应到账而未到账的广告金额总和；
2.本年销售业绩：即截止到本月，各月销售业绩的总和；
3.本年销售回款额：即截止到本月，各月销售回款额的总和；以当月出纳实际收到金额统计为准；
4.本年累计应收款＝本月末累计应收款＋上年末累计应收款3、 租赁销售业绩（一）月度数据
1、商家布展销售业绩月度统计表
单位：元
商家布展
上月末累
本月销售计
业绩前期应收
应收款本月销售
款
回款额
回款额
本月回款额
本月末累计应收款
小计
客户1客户2客户3合计
2、长期场地租赁销售业绩月度统计表
单位：元
本月回款额
长期上月末累
本月销售
场地计
业绩前期应收
租赁应收款本月销售
款
回款额
回款额
客户1
客户2 客户3 合计
本月末累计应收款
小计
注：
1.上月末累计应收款：即截止到上月末应到账而未到账的租赁款金额总和；
2.本月销售业绩：自合同签订之日起，以该笔业务合同总金额除以合同总天数后乘以本月合同执行天数，即为该笔业务的本月销售业绩。以此类推；
3.本月回款额：即本月到账的租赁款金额；分为本月销售回款额和前期应收款回款额；以当月出纳实际收到金额统计为准；
4.本月末累计应收款＝上月末累计应收款－前期应收款回款额＋本月销售业绩－本月销售回款额；
（二）年度数据
1、商家布展销售业绩年度统计表
单位：元
商家布展客户1客户2客户3合计
上年末累
本年销售本年销售本年累计计客户主任回款额业绩应收款应收款
2、长期场地租赁销售业绩年度统计表
单位：元
长期上年末累
本年销售本年销售本年累计
场地计客户主任回款额业绩应收款租赁应收款
客户1
客户2 客户3 合计 注：
1.上年末累计应收款：即截止到上年末应到账而未到账的租赁款金额总和；
2.本年销售业绩：即截止到本月，各月销售业绩的总和；
3.本年销售回款额：即截止到本月，各月销售回款额的总和；以当月出纳实际收到金额统计为准；
4.本年累计应收款＝本月末累计应收款＋上年末累计应收款四、其他销售业绩（一）月度数据
1、食品套餐券销售业绩月度统计表
单位：元
本月末累
食品上月末累
本月销售
套餐计
业绩
券应收款
本月回款额
本月销售回款额
计应收款
小计
客户1客户2客户3合计
前期应收款回款额
2、合作商家兑换券销售业绩月度统计表
单位：元
合作本月回款额
上月末累商家本月销售
计
兑换业绩前期应收
应收款本月销售券款
回款额
回款额
客户1
客户2 客户3 合计
本月末累计应收款
小计
3、合作商家补贴款销售业绩月度统计表
单位：元
合作本月回款额
上月末累商家本月销售
计
补贴业绩前期应收
应收款本月销售款款
回款额
回款额
本月末累计应收款
小计
客户1客户2客户3合计
4、代发宣传单页销售业绩月度统计表
单位：元
代发上月末累
本月销售
宣传计
业绩前期应收
单页应收款本月销售
款
回款额
回款额
客户1
客户2 客户3 合计
本月回款额
本月末累计应收款
小计
5、租用影厅销售业绩月度统计表
单位：元
租用影厅
客户1客户2客户3合计
上月末累
本月销售计
业绩前期应收
应收款本月销售
款
回款额
回款额
本月回款额
本月末累
计应收款
小计
注：
1.此处“合作商家兑换券”指的是以影城实际收到的兑换券数量作为结算依据的活动；此处“租用影厅”指的是商家租用影厅举行会议，无观影活动；
2.上月末累计应收款：即截止到上月末应到账而未到账的其他项目金额总和；
3.本月销售业绩：食品券销售业绩为自客户主任提票之日起，该笔业务即计算为本月销售业绩，以销售单为准；合作商家兑换券以本月实际收到的兑换券数量乘以结算单价计算本月销售业绩；合作商家补贴款以本月实际收到的补贴款计算本月销售业绩；其他项目自合同签订之日起，以该笔业务合同总金额除以合同总天数后乘以本月合同执行天数，即为该笔业务的本月销售业绩。以此类推；4.本月回款额：即本月到账的其他项目金额；分为本月销售回款额和前期应收款回款额；以当月出纳实际收到金额统计为准；
5.本月末累计应收款＝上月末累计应收款－前期应收款回款额＋本月销售业绩－本月销售回款额；（二）年度数据
1、食品套餐券销售业绩年度统计表
单位：元
食品上年末累
本年销售本年销售本年累计
套餐计客户主任回款额业绩应收款券应收款
客户1
客户2 客户3 合计
2、合作商家兑换券销售业绩年度统计表
单位：元
合作
上年末累商家本年销售本年销售本年累计
计客户主任回款额兑换业绩应收款应收款券
客户1
客户2 客户3 合计
3、合作商家补贴款销售业绩年度统计表
单位：元
合作
上年末累商家本年销售本年销售本年累计
计客户主任回款额补贴业绩应收款应收款款
客户1
客户2 客户3 合计
4、代发宣传单页销售业绩年度统计表
单位：元
代发上年末累
本年销售本年销售本年累计
宣传计客户主任回款额业绩应收款单页应收款
客户1
客户2 客户3 合计
5、租用影厅销售业绩年度统计表
单位：元
租用上年末累本年销售本年销售本年累计客户主任影厅计业绩回款额应收款
应收款
客户1
客户2 客户3 合计
注：
1.上年末累计应收款：即截止到上年末应到账而未到账的其他项目金额总和；
2.本年销售业绩：即截止到本月，各月销售业绩的总和；
3.本年销售回款额：即截止到本月，各月销售回款额的总和；以当月出纳实际收到金额统计为准；
4.本年累计应收款＝本月末累计应收款＋上年末累计应收款
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