SMT生产设备工装 过程审核清单

审核部门：SMT 审核员：白宁宁序号要素六：分要素6.2：生产设备/工装审核项目/内容审核日期：2019/6/12审核结果记录评分生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？考虑要点，如：重要的过程参数（Speed,温度等）是否得到有效控制？是否与控制计划相符？调整权限是否明重要的过程参数在控制计划中有明确确？对过程的特定参数是否进行机器能力调查？对产品特殊特性是否进行过程能力调查？调查结果设备能力有定期调查，设备CMK≥2.0，CPK≥1.67是否满足（CMK≥1.67，CPK≥1.33）？6.2.1对设备故障造成的停机时间和原因是否记录？以便评判并导出改进措施。常见的故障排除方法是否形成规范放置在现场指导？设备有关的预防性维修是否按计划执行，过程是否被记录？工装是否满足产品加工的要求，安装时确保清洁？设备、工装的状态是否标识？设备维修履历中有异常原因及改善措施有形成规范，并放置在现场有预见性设备保养计划，执行过程被记录可以满足需求工装上有状态标识10101010101010在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？考虑要点，如：6.2.2监测设备是否得到认可或检定？对控制计划中标明对产品特性测量的检具是否进行了MSA分析？检测系统的设定权限是否明确？生产前是否指定人员进行验证？检测设备有定期校准是的，有针对特性测量间距进行MSA分析测量系统只允许工程师及以上人员操作101010生产工位、检验工位是否符合要求？工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错误，考虑要点，如：6.2.3监测站是否有足够的照明？亮度大于1200LUX101010检测的首件、末件是否合理放置？正在检验的产品是否被合理放置，以便检测后无混淆地转移首件被放置在现象，挂首件卡.检查产品有区域划。分.曾出现伤害事故的工作站点是否有措施保护或提醒生操作者的安全？设备上均有红外感应防伤害保护生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在检验工位和生产工位必须有相应的检验文件和生产文件。偏差与采取的措施必须记录存档。考虑要点，如：操作指导书、工艺参数卡、检验指导书是否位于工作/检验岗位？6.2.4均放置在生产现场，但包装工序没有盖发行章810101010101010检验指导书/工艺卡是否标出特性值的范围，检测器具的编号、频次、检验方法、所描述是否对使用工具、检验方法有明确描述易于理解？（检验员能看出应采用的检验方法）检验指导书是否标识特殊特性符号?作业指导书中对特殊特性影响的操作是否标注，以提示作对于特殊特性的要求会明确写在SOP中业人员？检验规程、检验标准、工艺卡、操作规程是否经有效批准？并处在最新的更改状态？SPC控制图是否标出控制限？超差点或异常趋势是否查找原因，提出纠正措施？工艺文件和检验文件中规定的技术要求是否得到遵守？对照工艺文件核对。有经过工程主管和品质主管批准，是最新版本有标出控制界限，有定义超出界限的处理方式有进行核对是否对缺陷进行了统计，对于因质量造成的报废和损失是否及时反馈到检验和生产现场？并考有反馈和看板虑典型的看板形式。员工是否了解目前的缺陷重点以及要求采取的纠正措施？了解对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？考虑要点，如：6.2.5产品调整前是否经过必要的认可？是否保存认可记录？是否具备完整的模具调整/更换装备（工具）？准备检查调整/更换模具/工装效果的极限标样在作业点？经过品质和工程讨论，有变更记录有有限度样品101010是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？考虑要点，如：是否新产品、产品更改生产前认可？（如首件认可）停机/过程中断再生产认可？6.2.6更换材料再生产认可？（厚度、不同供方）工艺参数更改生产认可？调整后参数是否并记录并形成规范？使用的工装、检具是否有目前的认可状态？批量生产前的包装方法已根据产品特性和顾客要求确定？有进行首件检验停机/过程中断再生产，进行首件确认首件检验更新操作SOPOK的工装放在OK区域，NG的工装放在不良区制定包装方式后会同客户确认101010101010要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性? 纠正措施涉及整个生产过程链-从原材料到顾客使用,考虑要点如：是否将有效的纠正措施引入FMEA？6.2.7供方的纠正措施是否检查其有效性？给负责的管理者及时的质量事故及纠正措施信息？是否对频繁发生的质量问题研究其预防措施？是的，PFMEA有定时更新会，供方在提交纠正措施后会跟踪再交货品质是的，质量报告会签核到管理者会召集开展质量检讨会议10101010被审核部门确认：沈彬