011 进料检验与实验控制程序

总经理 管 代 采购部 品管部 版本版次 A/0 修订记录摘要 新版第一次发行 生效日期 2014/09/01 制订 审核 核准 日期 日期 日期 2014/09/01 ☆☆☆☆☆☆☆☆ **公司ISO9001:2008体系文件 ☆☆☆☆☆☆☆☆

深圳市**展示道具制品有限公司 SHENZHEN ** DISPLAY OF PROPERTY PRODUCTS CO.,LTD 文件编号 版本/版次 制订日期 页 次 QP-011 A/0 2014/09/01 2/3 文件名称 进料检验与实验控制程序 制订部门 管理者代表 1 目的

对原物料和外协加工件在入厂前进行检验和试验,杜绝未经检验和不合格物料投入生产或流出厂外。 2 范围

用于外来物料（含外协加工件）的鉴定、检验和实验。 3 定义

3.1 原物料: 产品的构成材料。

3.2 附属材料: 不属于产品的构成部分，仅用于产品质量的防护、包装、储存、 搬运，对产品的质量没

有直接影响的辅助材料及生产用的易耗品。

3.3 免检品:客户提供或指定之物料、易耗品或特别指定之物料。

3.4 IQC(Input Quality Control)：来料质量控制的简称，也可称来料质量检查。 3.5 缺点(Defect):制品的特性不合乎合约、图面、购买说明书等之规定要求，谓之缺点。 3.5.1 致命缺点（Critical Defect）：有危害制品的使用者及携带者的生命或安全的缺点。 3.5.2 主要缺点（Major Defect）：不能达成制品的使用目的之缺点。 3.5.3 次要缺点（Minor Defect）：并不影响制品的使用目的之缺点。 4 职责

4.1 仓库: 负责对入厂物料的数量、规格、标识、包装等的初步确认,以及来料的搬运、入库和检验通知； 4.2 品管部: 负责来料和外协加工件的品质检验、品质状态的标识、免检物料的确认、不合格物料的处理

及特采作业的批准等；

4.3 采购:不合格品发生时对供应商的联络，以及特采申请的提出； 4.4 采购/制造部/工程部等部门负责对来料不良评审处臵决定。 5 作业内容 5.1流程图

作 业 流 程 供应商送货 进料点收 NG 不合格品控制程序 职责单位 供应商 仓库 品管部、各相关单位 品管部 仓库 各相关单位 ☆☆☆☆☆☆☆☆ **公司ISO9001:2008体系文件 ☆☆☆☆☆☆☆☆

相关记录 送货单 采购单 进料检验报告 物料标签 入库单 物料卡 检验 OK 标识 入库 记录保存 深圳市**展示道具制品有限公司 SHENZHEN ** DISPLAY OF PROPERTY PRODUCTS CO.,LTD 文件编号 版本/版次 制订日期 页 次 QP-011 A/0 2014/09/01 3/3 文件名称 进料检验与实验控制程序 制订部门 管理者代表 5.2来料检验通知

5.2.1 供应商来料时，由仓库收料人员对其初步验收，依《申购单》或《采购单》确认原物料的品名、规

格、数量等无误后对供应商交货进行点收，并签章交厂商带回送货单。

5.2.2 来料初步点收无误后，收料人员将物料移至“待检区”通知IQC人员进行检验。如为急料应于单上

注明“急件”后立即通知IQC优先进行检验。

5.3 执行检验:

5.3.1 品管部IQC人员接到检验通知后,首先确认物料供应商是否被列入了《合格供应商名册》,对于没

有被列入的,则要求附有物料的检验报告与合格证书,否则按退货处理。

5.3.2 对于新规材料,无论供应商是否被列入了《合格供应商名册》,第一批来料都必须附上物料的检验

报告与合格证,否则按退货处理。

5.3.3品管部IQC人员随机抽取一定量的样本进行检测,并按相关规定作出判定处理. 5.3.4免检物料。

根据公司检测设备等实际情况,对无法检验的物料由品管部提出,经总经理确认，列入免检物料范畴,并将免检物料记录在《免检物料一览表》内。免检物料依《免检物料一览表》要求作业。 5.3.5 对于非免检物料,IQC人员按 “轻重缓急”依据《检验抽样计划表》, 《进料检验规范》,《检验卡

片》, 工程图面、样品等执行检验与判定。“急件”2小时内完成，普通件8小时内完成,并把检验结果记录于《进料检验报告》上，对于无法检验或须进行破坏性检验的物料，由供应商出具合格的证明文件。检验员执行检验时，抽样应随机化。

5.4 检验状态标识:IQC按检验结果，合格品在物料或送检单上盖合格章,不合格则在物料或送检单上盖不

合格章。

5.5 物料入库:对于经IQC检验合格的物料,仓库可将物料依单据入库。

5.6 不合格品处理:对于经判定为不合格的物料,品管部IQC应开立《品质异常联络单》交主管审核签署物

料处理意见并知会采购部、开发工程部、品管部、生产部等相关部门签署处理意见,若各部门处理意见不一致时由总经理签署批示意见并传真给供应商进行改善,参照《不合格品控制程序》执行,对于涉及到物料较急时，由本公司挑选时,由生产制造部安排人员进行挑选。

5.7 品管部依各供应商的交货品质状况作成来料品质检验月报表，作为采购供应商考核的依据之一。 5.8 各相关单位依《记录控制程序》进行记录存档。 6 相关文件

6.1 记录控制程序 QP-002 6.2 标识与可追溯性控制程序 QP-014 6.3 不合格品控制程序 QP-021 7 附件

7.1 品质异常联络单 QP-011-01 7.2 进料检验报告 QP-011-02

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