不合格控制流程
一、不合格定义：
1.不合格：人为原因造成的不合格
2.不合格品：生产检验调试过程中出现的不合格品 二、不合格分类： 1.不合格
按照错误类型（ 接错线、焊接错误、紧固件错误、元器件安装使用错误、压接错误 、其他错误 ）以操作者个人为统计单位，每月总结分类、归集到图表中（见柱状图） 2.不合格品
按来源分为以下四种： 1） 2） 3） 4）
进货检验过程中发现的不合格品 生产过程中发现的不合格品
产品老化、检验、调试过程中发现的不合格品
现场返回不合格品
三、职责范围
1.产品检验部负责进货检验（除电子元器件外的所有物料）、产品生产、老化、检验、调试过程中不合格品的控制管理，负责现场返回的非电子模块及电码化器材的维修, 不合格品及时登记到《不合格品台账》上，信息包括：不合格品代码、时间、物品名称、型号、数量等具体信息，要求逐个、逐台登记。 2.电子车间负责电子元器件的进货检验，线路板、电子模块生
产、检验、调试过程中不合格品的控制管理，负责现场返回的电子模块及线路板的维修, 不合格品及时登记到《不合格品台账》上，信息包括：不合格品代码、时间、物品名称、型号、
数量等具体信息，要求逐个、逐台登记。 3．客服部负责售后服务、现场返回不合格品的控制管理。负责登记《现场返回产品记录表》，信息包括：物品名称、型号，不合格品代码、返回地点、使用站场、用户联系人及联系方式、登记时间等具体信息，要求逐台登记。
4．采购部负责采购物料不合格品的控制管理,负责登记《采购物料不合格品统计表》，信息包括：名称、规格型号、数量、退换货（报废）原因、退换货（报废）日期、返回日期、供应商名称、重检结果、返回部门。
二、 不合格品代码编制规定： 1）
采购物料在入厂检验中发现不合格品时填写《不合格品处
置单》， 代码： RH 不合格品编号（从001~999大排行）
月份（1月份填01） 年份（2013年填13）
入厂检验
2） 产品检验部在产品调试老化过程中发现不合格品填写《不合格品处置单》，
代码： TH 不合格品编号（从001~999大排行）
月份（1月份填01） 年份（2013年填13）
生产调试
3） 电子车间在产品调试过程中发现不合格品时填写《不合格品处置单》，
代码： DH 不合格品编号（从001~999大排行）
月份（1月份填01） 年份（2013年填13）
电子车间调试
4） 现场返回不合格品由客服部填写《不合格品处置单》， 代码： FH 不合格品编号（从001~999大排行）
月份（1月份填01） 年份（2013年填13）
现场返回
需要拆分维修的产品（如电子模块）中的零部件，开《不合格品处置单》时延用该产品的维修代码，加后缀A、B、C、D„„等顺序号来代表不同的零部件。
三、 《不合格品处置单》填写要求：
1） “发现部门/区域”：填写部门名称。
2） “责任人/部门”：能明确造成不合格品的责任人时，填写责任人姓名，不能明确责任人时填写归属部门。 3） “不合格情况描述”：
a） 进货检验中发现的不合格品应注明物料的名称、型
号、数量、生产厂家或供应商名称
b） 产品检验部：应明确填写产品或物料的名称、型号、
编号、批次号，使用地点/站场，故障信息的详细描述，检验员签字并注明时间。
c） 电子车间：应明确填写产品或物料的名称、型号、编
号、批次号，故障信息的详细描述，检验员签字并注明时间。
d） 客服部：应明确填写产品返回地点/站场，使用地点/
站场，使用位置，产品名称、型号、编号、批次号，故障信息的详细描述，并注明填写人员及时间。
4）
《不合格品处置单》代码一式两份分别粘贴在不合格品处
置单的右上角和相对应的不合格品上。（详细说明见清单）由责任部门的主管确认不合格信息填写的准确性和完整性并签字。不合格品的处置结果由处置部门主管签字确认。需要报废及让步接收的同时由技术部主管签字确认，返工或退换货的技术部无需签字，填写栏以斜杠表示。批量报废或让步接收由总工签字执行。 四、 不合格品交接流程 1）
生产、老化、调试过程中发生线路板和电子模块不合格时，
由责任部门填写《不合格品处置单》，并与不合格品一起移交电子车间，维修人依据《不品合格处置单》详细填写《产品维修单》上的内容。维修合格后的线路板返回仓库管理（必要时需老化）；维修后电子模块交产品检验部老化，检验合格后入
库。 2）
现场返回的线路板及电子模块，客服部登记并填写《不品
合格处置单》，与不合格品一起移交电子车间。维修人员依据《不品合格处置单》详细填写《产品维修单》上的内容。维修合格后的线路板及电子模块经老化后交回客服部，不可修复的线路板和电子模块由电子车间组织技术部评审处理。 3）
所有不合格的非电子模块及电码化器材由产品检验部维修
处理；客服部送修的非电子模块及电码化器材维修合格后同《不合格品处置单》及《产品维修单》一起返回客服部，如有报废只需返回《不合格品处置单》及《产品维修单》。 4）
在所有生产及售后服务过程中产生的原材料的不合格，由
责任部门填写《不合格品处置单》，并经评审签字后返回采购部处理，退换货后返回的产品由采购部填写“退换货记录”栏，由产品检验部填写“重检记录” 栏。 5）
电子车间在生产和调试过程中需要少量更换贴片电阻、贴
片电容等元器件时按以下方法处理：
a） 属于焊接质量问题造成的不合格时，电子车间可直
接领料更换，报废处理不需技术人员签字。 b） 属于器件不良产生的不合格时应由相关技术人员参
与评审，并确认器件的处置方法，如需报废处理要由技术人员签字。
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